Recuperación y modificación

de información contenida en
los Entregables del SCI
 Recuperación y Modificación de los entregables
Debe tomar en cuenta lo siguiente:
• La recuperación de los entregables se efectúa sólo a través
del aplicativo informático del SCI.
• Sólo los entregables que se encuentran en estado ENVIADO
pueden ser recuperados.
• Sólo el rol TITULAR o FUNCIONARIO RESPONSABLE
pueden recuperar los entregables.
• Recuperado el entregable automáticamente pasará al estado
PENDIENTE.
• El entregable en estado PENDIENTE puede ser modificado
por los OPERADORES o FUNCIONARIO RESPONSABLE.
• Modificada la información y/o documentación contenida en el
entregable recuperado debe ser visado por el FUNCIONARIO
RESPONSABLE; luego, aprobado por el TITULAR.
• Los entregables modificados deben ser enviados a la
Contraloría, a través del aplicativo informático del SCI.
 PLAZOS PARA EL AÑO 2023

2023 2024

2do. Seguimiento del Reporte de Identificación Plan de acción Anual 1er. Seguimiento del 2do. Seguimiento del
Plan de Acción Anual de Deficiencias (2023) Medidas de Remediación Plan de Acción Anual Plan de Acción Anual
Periodo (2022) Periodo (2023) Periodo (2023) Periodo (2023)

Hasta el Hasta el Hasta el Hasta el Hasta el

31/01/2023 31/03/2023 28/04/2023 31/07/2023 31/01/2024

(Con información (Con información

31/12/2022
al 30/06/2023) al 31/12/2023)
Evaluación Anual de la
Evaluación Anual Plan de acción Anual Evaluación Semestral implementación del SCI
de la Impl. del SCI - Medidas de Control de la Impl. del SCI Periodo (2023)
Periodo (2022) Periodo (2023) Periodo (2023)
 Primero: El “TITULAR” debe ingresar al aplicativo informático del SCI y verificar que el entregable se
encuentra en estado ENVIADO; luego, debe seleccionar el entregable a recuperar y pulsar el botón
RECUPERAR ENTREGABLE.

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 Segundo: El entregable pasará del estado ENVIADO al estado PENDIENTE; luego, el rol OPERADOR o
FUNCIONARIO RESPONSABLE puede proceder a la modificación de la información o documentación
adjuntada al entregable recuperado, para ello, debe seleccionar el entregable y presionar el botón
EDITAR.

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Tercero: Modificada la información o documentación adjuntada al entregable, éste debe ser VISADO,
para ello, el Rol “FUNCIONARIO RESPONSABLE” debe seleccionar el entregable, y luego, pulsar el botón
VISAR.

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Cuarto: El Rol “TITULAR” debe aprobar el entregable visado, para ello, debe seleccionar el entregable y
pulsar el botón APROBAR.

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Quinto: Aprobado el entregable, cualquier usuario debe presionar el botón GENERAR REPORTE,
automáticamente se descargará el reporte, el cual debe ser impreso y suscrito por el Funcionario
Responsable y Titular de la entidad.

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Sexto: El Rol “TITULAR” o rol “FUNCIONARIO RESPONSABLE” debe remitir el entregable a la CGR; para ello, deben
digitalizar el reporte (formato PDF) debidamente suscrito por el titular y el funcionario responsable; luego pulsar el
botón "ENVIAR DOCUMENTO A LA CGR”.

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Sétimo: Debe adjuntarse al aplicativo informático el Reporte del entregable, suscrito por el titular y funcionario
responsable que ha sido digitalizado (formato PDF) y luego, presionar el botón ENVIAR a CGR.

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Finalmente, deben verificar que el entregable se encuentre en estado ENVIADO.