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“NUEVA ESPERANZA”
ÁREA ÁCADEMICA DE ELECTÓNIA INDUSTRIAL
PROYECTO EMPRESARIAL
PROMOCIÓN : 2023
1
TRUJILLO - PERÚ
2023
DEDICATORIA
2
AGRADECIMIENTO
3
PRESENTACIÓN
LOS AUTORES
____________________________ ___________________________
Ronal A. Rondo Cuba RODRÍGUEZ MORALES, Nilsson L.
4
Trujillo, marzo del 2023
ÍNDICE
PROYECTO EMPRESARIAL
5
CAPITULO II: ADMINISTRACION DEL PROYECTO
1. Estudio de mercado: 17
1.1 Definición del producto o servicio: 17
1.2 Características: 20
1.3 Usos: 21
1.4 Productos sustitutos: 21
1.5 Productos complementarios: 21
1.6 Características del Área de Mercado:
1.6.1 Área Geográfica: 22
1.6.2 Descripción de la población demandante: 34
1.6.3 Estructura de mercado: 35
1.7 Investigación de mercado: 37
1.7.1 Tamaño de la población o universo: 37
1.7.2 Tamaño de la muestra: 38
1.7.3 Modelo de encuesta: 39
1.7.4 Análisis de resultados de encuestas: 40
1.8 Análisis de la demanda: 49
1.8.1 Demanda actual: 50
1.8.2 Demanda proyectada: 51
1.9 Análisis de la oferta: 51
1.9.1 La competencia: 52
1.9.2 Proveedores 53
1.9.3 Oferta actual: 53
1.9.4 Oferta proyectada: 54
1.10Demanda insatisfecha: 54
1.11 Demanda dirigida: 54
1.12 Precios: 55
1.13 Comercialización: 55
1.13.1 Condiciones de venta: 55
1.13.2 Canales de comercialización: 55
1.13.3 Promoción y publicidad: 56
2. Estudio Técnico Productivo 56
2.1 Tamaño del proyecto: 56
2.2 Localización:
2.2.1 Factores de localización: macro y micro localización: 57
2.2.2 Instalaciones: 60
6
2.3 Ingeniería del proyecto: 61
2.3.1 Descripción de la prestación del servicio: 61
2.3.2 Requerimientos de maquinarias, equipos, herramientas, mobiliario y
decoración, recursos humanos, servicios, etc.: 67
3. Constitución y Organización:
3.1 Trámites para la Constitución y funcionamiento: 72
3.2 Organización y Funciones:
3.2.1 Misión: 77
3.2.2 Visión: 77
3.2.3 Valores 78
3.2.4 Análisis FODA: 78
3.3 Organigrama: 79
3.4 Manual de Organización y Funciones: 80
3.5 Régimen Tributario: 83
3.6 Régimen Laboral: 85
3.6.1 Base Legal 85
3.6.2 Jornada de Trabajo 85
3.6.2 Remuneraciones 85
3.7 Organización Contable: 86
3.7.1 Flujo grama del Proceso Contable: 86
3.7.2 Documentos: 86
3.7.3 Plan de Cuentas: 86
4. Estudio económico financiero:
4.1 Inversiones y financiamiento:
4.4.1 Inversión:
4.4.2 Financiamiento:
4.5 Presupuesto de ingresos y gastos:
4.5.1 Presupuesto de ingresos:
4.5.2 Egresos del proyecto:
5. Evaluación del proyecto:
5.1 Estados Financieros proyectados:
5.1.1 Estado de Resultados Integrales:
5.1.2 Flujo de Caja Proyectado:
5.2 Evaluación:
5.2.1 Evaluación Económica:
5.2.2 Evaluación Financiera:
6. Continuidad y sostenibilidad del proyecto:
7
CONCLUSIONES
SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES
RECURSOS BIBLIOGRAFICOS
ANEXOS
8
INTRODUCCION
El constante crecimiento del mercado de sistemas de seguridad refleja la creciente
preocupación por la seguridad entre propietarios, empresas y desarrolladores. En este
contexto, el Sistema de Seguridad Oculto Anti-Robo (SSOAR) emerge como una
innovación prometedora para abordar los desafíos actuales en materia de seguridad. Este
proyecto se propone analizar el potencial y las oportunidades que ofrece el SSOAR en
diversos segmentos del mercado, tomando como base los datos proporcionados por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su Informe Técnico "Estadísticas
de Criminalidad, Seguridad Ciudadana y Violencia". , Abril - Junio 2023". Este informe,
respaldado por registros administrativos del Ministerio del Interior - Policía Nacional del
Perú, ofrece una visión detallada de la problemática de la inseguridad ciudadana que afecta
el derecho fundamental a la vida, libertad y seguridad de los individuos en el país.
En el Capítulo II: Administración del Proyecto, donde se desarrollan las partes del
proyecto referidas al estudio del mercado, estudio técnico productivo, aspectos de
constitución y administración del proyecto, el estudio económico financiero y la
correspondiente evaluación.
Como todo proyecto, el presente contamina el medio ambiente, por lo que nosotros
estamos comprometidos en su cuidado mediante el uso de una unidad vehicular que
siempre está en perfectas condiciones de uso para realizar la prestación del servicio. De
todo ello se concluye que el proyecto es económica y financieramente viable con altas
tasas de utilidad.
9
CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL PROYECTO
2.1 Estudiantes:
3. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN:
3.1 Diagnóstico
10
ofrece una respuesta directa a esta necesidad, operando de manera discreta y
eficiente sin sacrificar la estética y la comodidad para los usuarios.
3.2 Justificación:
4. OBJETIVOS
11
soluciones de seguridad innovadoras, contribuyendo de manera significativa a la
reducción de la inseguridad ciudadana en el mercado nacional.
12
márgenes de beneficio y estrategias para optimizar la rentabilidad del
proyecto a corto, medio y largo plazo.
Evaluar y adaptar continuamente las soluciones SSOAR en respuesta a las
tendencias del mercado, avances tecnológicos y cambios en las necesidades
de seguridad de los clientes, asegurando la relevancia y competitividad a lo
largo del tiempo.
13
Confianza del Cliente: Genera confianza entre los clientes al ofrecer
una solución de seguridad integral, respaldada por estándares de calidad
y normativas de seguridad internacionales.
Facilidad de Integración: Se integra sin problemas con otros sistemas de
seguridad existentes, proporcionando una solución complementaria que
mejora la protección general.
14
residenciales y comerciales, haciendo que estas sean más atractivas en el
mercado.
Fomento de la Confianza Comunitaria: Contribuye a la construcción de
comunidades más seguras al establecer una confianza colectiva, donde los
residentes y propietarios se sienten respaldados por un sistema de seguridad
efectivo.
15
Alianzas Estratégicas: Establecer al menos tres alianzas estratégicas con expertos
en seguridad, ingenieros especializados y proveedores de tecnología de vanguardia
en el primer año del proyecto para garantizar la innovación constante y la
actualización de productos.
Penetración de Mercado: Alcanzar una cuota de mercado del 10% en el segmento
residencial y comercial en los primeros dos años, identificando y penetrando de
manera efectiva los segmentos específicos del mercado objetivo.
16
1. ESTUDIO DE MERCADO
17
la protección personal y la seguridad residencial hasta la seguridad empresarial y la
protección de datos.
La infraestructura,
18
industriales para prevenir robos, vandalismo, y proporcionar evidencia visual en
caso de incidentes.
Las cámaras de seguridad pueden ser tanto analógicas como digitales, y pueden ser
fijas o móviles (pan-tilt-zoom). Con frecuencia, están conectadas a sistemas de
grabación que almacenan las imágenes o videos para su revisión posterior. Además,
con los avances tecnológicos, muchas cámaras de seguridad modernas ofrecen
funciones como detección de movimiento, visión nocturna, conectividad a través de
internet para monitoreo remoto, y grabación en alta definición.
Cámaras de seguridad Ocultas: Las cámaras de seguridad ocultas, también
conocidas como cámaras espía o cámaras encubiertas, son dispositivos de
vigilancia diseñados para pasar desapercibidos, ya que están integrados en objetos
cotidianos o tienen un tamaño y forma que dificultan su detección. A diferencia de
las cámaras de seguridad convencionales, cuyo propósito es ser visibles y actuar
como elemento disuasorio, las cámaras de seguridad ocultas se instalan para
observar discretamente sin que las personas sean conscientes de su presencia. Estas
cámaras pueden estar incorporadas en objetos comunes como relojes, bolígrafos,
marcos de cuadros, detectores de humo, cargadores USB u otros dispositivos
aparentemente normales. Además, algunas cámaras de seguridad ocultas son
inalámbricas, lo que facilita su ubicación en áreas estratégicas sin necesidad de
cables visibles.
Las cámaras de seguridad ocultas se utilizan para diversas finalidades, como la
vigilancia encubierta, la prevención de robos, la supervisión discreta de empleados
o el monitoreo de actividades en el hogar sin llamar la atención. Es importante
destacar que el uso de cámaras de seguridad ocultas debe cumplir con las leyes y
regulaciones locales para garantizar la privacidad y el consentimiento adecuado
cuando sea necesario.
1.2 Características
19
Discreción: Las cámaras ocultas están diseñadas para pasar desapercibidas,
integrándose en objetos cotidianos o en entornos de manera que no sean fácilmente
detectables.
Calidad de Video: Aunque suelen tener un tamaño más pequeño, las cámaras
ocultas pueden ofrecer calidad de video nítida, con resolución variable
dependiendo del modelo.
Visión Nocturna: Algunas cámaras ocultas están equipadas con luces infrarrojas
para permitir la captura de imágenes en condiciones de baja luminosidad o incluso
en completa oscuridad.
20
Fuente de Energía: Pueden funcionar con baterías internas recargables, enchufes
de corriente o estar diseñadas para operar durante largos periodos sin intervención.
1.2 Usos
21
Control Parental: Monitoreo de actividades de niños y adolescentes en el
hogar.
Los productos sustitutos son aquellos que cumplen una función similar o
satisfacen las mismas necesidades que un producto específico. En el contexto de
la seguridad y vigilancia, los productos sustitutos pueden incluir:
22
Servicios de Vigilancia Profesional: Contratar servicios de seguridad privada o
vigilancia profesional en lugar de depender de sistemas de cámaras ocultas.
23
La demanda de transporte es un servicio derivado de la necesidad de
movilizar objetos desde el lugar de origen hasta el consumidor. En el
transporte terrestre de carga por carretera, las variables pueden darse por la
carga, la capacidad operativa medida en toneladas, kilómetros recorridos y
estado de las vías.
La demanda potencial de transporte terrestre de carga está dada por los
medios y modos requeridos por sectores productivos como el sector
agrícola, el sector industrial, el sector minero, el sector pecuario, el sector
comercial y de servicios, etc.
Los demandantes del servicio de transporte son quienes desean movilizar
unas mercancías o carga desde un punto de origen a un destino. Y estos
pueden ser:
Personas naturales, que tienen pequeños o medianos negocios y desean
trasportar su carga de la ciudad de Trujillo a la ciudad de Lima.
Personas jurídicas, micro y pequeñas empresas que desean trasportar su
carga de su centro de producción al mercado limeño.
Por razones de seguridad y de la cantidad de la mercancía, las empresas
demandan servicios fundamentalmente de empresas de transporte terrestre
con prestigio para su seguridad; por lo que nuestra población demandante lo
forman las personas naturales.
24
productores, de tal forma que ninguno de ellos en forma individual puede
influir sobre el precio; el producto es homogéneo; existe libre entrada y
salida al mercado; existe información perfecta, etc.
Mercado de competencia imperfecta. Esta estructura de mercado es
idéntica a las condiciones reales del mercado en donde existe variado
número de competidores: monopolios (1), duopolios (2), oligopolios (3 o
más), etc. que controlan las condiciones del mercado, según el poder que
tengan. Los productos son diferenciados.
Metodología:
26
Resultados:
-Las denuncias en el año 2023 fueron 8357 eso sería nuestro tamaño de muestra
aplicaremos la formula:
-Las denuncias en el año 2023 fueron 8357 eso sería nuestro tamaño de muestra
aplicaremos la formula:
27
-obteniendo en la calculadora de muestra de la página
https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html#:~:text=Tama%C3%B1o%20de
%20Muestra%20%3D%20Z2%20*%20(,(1%2Dp)%20%2F%20c2 un tamaño de muestra de
561.Los cuales lo encuestamos.
- El 91.2% de los propietarios encuestados expresó que se podría mejorar la seguridad de su hogar
o negocio, y un 8.8% que no.
28
Este estudio de mercado proporciona una base sólida para desarrollar una estrategia de
entrada al mercado y desarrollar un producto que satisfaga las necesidades de seguridad de
los consumidores y las empresas.
Información Demográfica:
1. Edad:
[ ] Menos de 18 años
[ ] 18-24 años
[ ] 25-34 años
[ ] 35-44 años
[ ] 45-54 años
[ ] 55-64 años
[ ] 65 años o más
2. Género:
[ ] Masculino
[ ] Femenino
[ ] No binario
[ ] Prefiero no decirlo
SI[] NO[]
Interés en el SSOAR:
29
8. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan interesado estarías en adquirir un Sistema de
Seguridad Oculto Anti-Robo (SSOAR)? (1 siendo nada interesado, 10 siendo muy
interesado)
Competencia y Comparación:
[ ] Sí [ ] No
Nombre: ________________________
Teléfono: ________________________
Contexto:
30
Tendencias del Mercado:
Factores Impulsores:
Oportunidades de Mercado:
Desafíos:
31
La educación del mercado sobre la innovación del SSOAR y la conformidad con
regulaciones son desafíos esenciales que deben abordarse. Una campaña educativa y una
gestión efectiva de las regulaciones son fundamentales para superar estos obstáculos.
Conclusiones:
El mercado peruano ofrece un terreno propicio para el SSOAR, respaldado por la creciente
inseguridad ciudadana. La segmentación del mercado y la identificación de oportunidades
clave son esenciales para su implementación efectiva. Abordar desafíos, como la
educación del mercado y la conformidad con regulaciones, será crucial para el éxito
sostenido del SSOAR en el mercado de seguridad peruano.
32
Sin embargo, desafíos como la concientización del mercado y el
cumplimiento de regulaciones deben superarse. A pesar de estos desafíos,
las perspectivas futuras son positivas, ya que la demanda está destinada a
crecer, respaldada por la creciente preocupación por la seguridad ciudadana
en Perú. La adaptabilidad del SSOAR para satisfacer diversas necesidades y
su capacidad para superar desafíos serán cruciales para su éxito continuo en
el mercado de seguridad peruano.
Oferta:
La oferta del SSOAR destaca su capacidad discreta, tecnología avanzada y
adaptabilidad a diferentes entornos. En un mercado competitivo con empresas
establecidas y nuevas startups, la estrategia de precios competitivos y paquetes
personalizados es esencial. La distribución a través de ventas directas y socios
comerciales amplía el alcance. Las estrategias de marketing incluyen campañas de
concientización, demostraciones en vivo y testimonios de clientes. La innovación
continua, colaboraciones estratégicas y la superación de desafíos, como la
educación del cliente, son fundamentales para el éxito futuro del SSOAR.
1.9.1 La Competencia
33
2. Startups Tecnológicas:
- Fortalezas: Las startups suelen ser ágiles e innovadoras, adoptando
tecnologías de vanguardia rápidamente. Pueden ofrecer soluciones frescas y
disruptivas.
- Desafíos: La falta de reconocimiento de marca puede ser un obstáculo.
La confianza del cliente puede ser un desafío, ya que los consumidores
pueden ser cautelosos respecto a nuevas empresas.
4. Productos Internacionales:
- Fortalezas: La competencia internacional puede ofrecer productos
establecidos en otros mercados con reconocimiento de marca global.
- Desafíos: La adaptación a las especificidades del mercado peruano y la
comprensión de las necesidades locales pueden ser desafíos para los
productos internacionales.
34
La competencia en el mercado de sistemas de seguridad en Perú implica la
necesidad de una estrategia sólida de diferenciación, adaptación a las
necesidades locales y una campaña efectiva para construir la confianza del
cliente en las capacidades únicas del SSOAR.
35
segmentos específicos del mercado y promociones para fomentar la
adopción temprana son elementos clave de la estrategia proyectada. La
oferta busca destacar la efectividad del SSOAR y su capacidad para abordar
las necesidades de seguridad en diversos entornos.
1.10 Demanda insatisfecha
1.12 Precios
36
valor agregado de la capacidad única del SSOAR para ocultarse y proporcionar
una capa adicional de protección. Estrategias como paquetes personalizados,
descuentos para primeros usuarios y precios competitivos se utilizan para atraer
a hogares, empresas y desarrollos inmobiliarios. La transparencia en la fijación
de precios, la flexibilidad para adaptarse a diferentes segmentos del mercado y la
percepción de calidad respaldarán la competitividad del SSOAR en términos de
precios en el mercado peruano de seguridad. Comercialización
37
1.13.3 Promoción y publicidad
Tamaño y localización.
Requerimientos de equipos, muebles, materiales directos e indirectos, mano de
obra, etc.
Descripción del proceso de la prestación del servicio.
3. Muebles y Enseres:
- Equipamiento de oficinas, salas de reuniones y espacios de trabajo para
el personal encargado de la administración, ventas y soporte técnico.
4. Útiles de Oficina:
- Adquisición de suministros de oficina esenciales, como papel,
bolígrafos, carpetas, y otros insumos necesarios para la operación diaria.
5. Artículos de Limpieza:
- Suministros para mantener limpios y en orden los espacios de trabajo,
oficinas y vehículos.
6. Recursos Humanos:
- Contratación de personal especializado, que podría incluir ingenieros de
software, técnicos de instalación, personal de ventas, personal
administrativo, entre otros.
7. Servicios de Terceros:
- Colaboración con servicios externos, como empresas de logística para la
distribución de productos, servicios de seguridad para respaldar la
implementación del SSOAR, entre otros.
8. Capacitación:
- Inversión en programas de capacitación para el personal, asegurando que
estén bien versados en la tecnología y la oferta del SSOAR.
9. Marketing y Publicidad:
- Recursos financieros para campañas de marketing, publicidad en
diversos medios y participación en eventos y ferias de seguridad.
10. Tecnología y Software:
39
- Desarrollo y mantenimiento del software necesario para el
funcionamiento del SSOAR, así como las actualizaciones regulares.
Cuadro Nª 2.20
Requerimiento de Equipos
UNIDAD
VIDA
CONCEPTO DE CANT. DESCRIPCIÓN PROVEEDOR
ÚTIL
MEDIDA
Marca FUSO, modelo FI, carga Enrique
Camión Unidad 1 10 años
bruta de 8,130 kg Ferreyros
Carrocerías
Carrocería Unidad 1 Tipo baranda 10 años
Marquina
Marca: ADVANCE,
Procesador AMD e1-2100, 4
Computadora Unidad 1 5 años Tiendas EFE
GB de RAM, disco duro 500
GB, Led de 19.5", windows 8.1
Marca: HP, Hewlett Packard
DESKJET 1515, multifuncional
Impresora Unidad 1 5 años Tiendas EFE
(imprime, escanea, fotocopia).
Con sistema directo.
Ventilador Unidad 1 De mesa, 3 velocidades 5 años Tiendas EFE
Extintores
Extintor Unidad 1 Casco de 1 kg
Rosvic
Calculadora Unidad 1 Marca CASSIO fx-82ES PLUS 5 años Book Center
Elaborado por los autores.
Muebles y Enseres
40
El uso del mobiliario permite atender a los clientes cómodamente, por lo
que necesitamos:
Cuadro Nª 2.21
Requerimiento de Muebles y Enseres
UNIDAD VIDA
CONCEPTO CANT. DESCRIPCIÓN PROVEEDOR
MEDIDA ÚTIL
De espera para los clientes, de
Unidad 3 10 años Sodimac
Bancos plástico
Estante Unidad 1 Melamine, 8 compartimentos 10 años Sodimac
Escritorio Unidad 1 Modelo gerencial 10 años Home Center
Sillón de oficina, en cuerina y
Sillón Unidad 1 10 años Home Center
malla. SKU: 205456-6
Carpintería
Botiquín Unidad 1 De madera, de 20 x 30 cm 10 años
Lozano
Elaborado por los autores.
Existen también otros elementos adicionales del costo fijo que requieren ser
reconocidos dentro del sistema de costeo del vehículo y que están
relacionados con los impuestos que se deben pagar anualmente y los
derechos que se abona para obtener las licencias de operación. Estos son:
Impuesto vehicular, Permiso de operación, Licencia de conducción, Salario
del conductor, Seguro vehicular y Financiación del vehículo.
41
Cuadro Nª 2.22
Requerimiento de Muebles y Enseres
UNIDAD
NOMBRE CANT. DESCRIPCION PROVEEDOR
MEDIDA
42
La prestación del servicio de transporte terrestre de carga, por carretera, no
requiere contar con mucho personal:
Cuadro Nª 2.23
Requerimiento de Recursos Humanos
UNIDAD
NOMBRE CANT. DESCRIPCION TIPO
MEDIDA
Cuadro Nª 2.24
Requerimiento de Útiles Oficina y Escritorio
UNIDAD
NOMBRE CANT. DESCRIPCION PROVEEDOR
MEDIDA
43
Memoria USB Unidad 1 Kington, de 16 GIB Book Center
Elaborado por los autores.
Herramientas y artículos de limpieza
Son necesarios para el aseo del local, y que permitirán dar una buena
imagen ante el público:
Cuadro Nª 2.25
Requerimiento de Herramientas y Artículos de Limpieza
UNIDAD
NOMBRE MEDID CANT. DESCRIPCION PROVEEDOR
A
Escobillón unidad 1 Practico REY, color verde Tiendas Reyes
Recogedor unidad 1 Practico REY, color rojo Tiendas Reyes
Trapeador unidad 1 Trapeador con balde, Basa, color verde Tiendas Reyes
Papelera unidad 1 Papelera automática Danubio # 16 Tiendas Reyes
Desinfectante unidad 4 Desinfectador de baño fr x 500 ml Plaza Vea
Ambientador Unidad 12 Limpiador multiusos x 1 lt, marca Poett Plaza Vea
Papel higiénico paquete 4 Marca ELITE ultra pq x 12 / 16 / 24 rl Plaza Vea
Elaborado por los autores.
Aquí se consideran los gastos relativos a servicios y otros gastos tales como:
alquiler de local, recarga de extintor, energía eléctrica, agua, etc.
Cuadro Nª 2.26
Requerimiento de Servicios de terceros
UNIDAD
CANT PROVEEDO
NOMBRE MEDID DESCRIPCION
. R
A
Energía Eléctrica Mes 12 Promedio mensual Hidrandina
Agua Mes 12 Promedio de ……… m3 Sedalib
15 m2 aprox. (5 mt de frente * 3 mt de
Alquiler local Mes 12 -
fondo), tiene baño.
Internet + teléfono Mes 12 Plan básico Movistar
Recarga de Extintores
Año 1 Polvo químico seco (PQS) 1 Kg
extintor Rosvic
Varios: alcohol, algodón, agua
Medicamentos Año 1 oxigenada, gasa, pastillas para el dolor y Inka Farma
para la fiebre, para la inflamación, etc.
Elaborado por los autores.
44
Publicidad y Promoción:
Cuadro Nª 2.27
Requerimiento de Publicidad y Promoción
UNIDAD
CONCEPTO CANT. DESCRIPCIÓN PROVEEDOR
MEDIDA
Plastificado, de 50 cm * 80 cm, con
Banner Unidad 1 Gigavip
pedestal
Elaborado por los autores.
3. CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN
Oficina: SUNARP
Requisitos:
45
Buscar en el índice del nombre
Solicitar la inscripción
Costo:
Búsqueda S/ 4.00
Reserva S/ 18.00
Requisitos:
Requisitos:
Requisitos:
Costo: Gratuito.
47
del libro, numero de folios de que consta y si esta es llevada en forma simple o
doble, día y lugar en que otorga; y sello y firma del notario.
Requisitos:
g) Defensa civil
Duración: Por lo menos 5 días para obtener el carnet y listo para trabajar.
Requisitos:
Original y Copia de los Contratos de Trabajo firmados por cada uno de los
trabajadores.
Boucher de pago en el Banco de la Nación por derecho de contratos de
Trabajo.
Solicitar y llenar el formulario denominado Hoja Informativa de los
Contratos de Trabajos Sujetos a Modalidad, cuya distribución es gratuita en
el Ministerio y presentar dos fotocopias del mismo.
Solicitar y llenar el formulario denominado Hoja Estadística de Contratos de
Trabajos Sujetos a Modalidad, cuya distribución es gratuita en el Ministerio
y presentar dos fotocopias del mismo.
48
En esta institución el trabajador acude a asegurarse.
Requisitos:
3.2.1 Misión
Visión
3.2.2 Valores
49
Los valores fundamentales del Sistema de Seguridad Oculto Anti-Robo
(SSOAR) reflejan nuestro compromiso con la excelencia, la integridad y
la contribución positiva a la seguridad. Algunos de los valores clave
incluyen:
50
8. Servicio al Cliente: Ponemos al cliente en el centro de nuestras
operaciones, brindando un servicio excepcional, atención personalizada y
soluciones que satisfagan sus necesidades.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1. Innovación Tecnológica: 1. Crecimiento del Mercado
El SSOAR ofrece una de Seguridad: La
solución de seguridad creciente preocupación
avanzada y discreta, por la seguridad en el
destacándose por su Perú crea oportunidades
innovación tecnológica. para la adopción de
2. Eficiencia en la soluciones avanzadas
Prevención de Robos: La como el SSOAR.
capacidad de ocultarse y 2. Colaboraciones
detectar intrusiones de Estratégicas: Asociaciones
manera efectiva constituye con autoridades
una fortaleza clave frente a gubernamentales,
métodos tradicionales de empresas de seguridad y
seguridad. desarrolladores
3. Adaptabilidad: La inmobiliarios pueden
flexibilidad del SSOAR ampliar el alcance y la
para adaptarse a diferentes implementación del
entornos, ya sea en hogares, SSOAR.
empresas o desarrollos 3. Educación del Mercado:
inmobiliarios, es una Existe la oportunidad de
ventaja competitiva. educar al mercado sobre
las ventajas únicas del
SSOAR, generando mayor
conciencia y demanda.
DEBILIDADES AMENAZAS
1. . Concientización del 1. Competencia: La
Mercado: La falta de presencia de otras
conocimiento general sobre soluciones de seguridad en
las capacidades del SSOAR el mercado podría
puede obstaculizar la representar una amenaza,
adopción inicial. especialmente si ofrecen
alternativas más económicas
2. Costos Iniciales: La
o con estrategias de
inversión inicial para
51
adquirir e implementar el marketing más efectivas.
SSOAR podría ser 2. Crisis Económica: En
percibida como alta, situaciones económicas
especialmente si no se difíciles, la demanda de
comprenden completamente productos no esenciales
sus beneficios a largo plazo. como sistemas de seguridad
podría disminuir.
3. Regulaciones de
3. Rápida Evolución
Seguridad y Privacidad:
Tecnológica: La rápida
Cumplir con las
evolución de la tecnología
regulaciones puede ser un
puede hacer que el SSOAR
desafío logístico y legal,
quede obsoleto si no se
especialmente en términos
actualiza constantemente.
de privacidad y protección
de datos.
Diagrama Nª 2.4
Organigrama de la Empresa de Cámaras de seguridad “SSOAR” S.A.C.
Junta General
de Socios
Gerente
General
Secretaria -
Contadora Asesor contable
Supervisor Auxiliar de
Créditos y Contabilidad Liquidación mantenimiento
cobranzas y RR.HH. y Registro 52
de datos
Técnicos Técnicos
A medida que la empresa se vaya desarrollando se incrementaran las áreas
de responsabilidad que no se han tomado en cuenta para iniciar operaciones.
Consiste en detallar las actividades que realizaran las personas que laboraran en la
empresa.
En el presente Manual se indica el perfil que debe tener la persona en cada puesto
y las responsabilidades que tiene a su cargo. Este documento debe ser conocido
por cada uno de los trabajadores, quienes deben sentirse comprometidos con los
objetivos de la empresa que es la completa satisfacción de nuestros clientes.
El equipo de trabajo está formado por 03 integrantes, los puestos han sido
considerados por observación directa y de acuerdo a la capacidad instalada.
Se encarga de:
53
La gerencia general es el órgano máximo de autoridad y jerarquía dentro de la
empresa, es el responsable de la toma de decisiones y de la gestión empresarial,
además de evaluar y dirigir al personal para el logro de los objetivos de la
empresa.
Perfil:
Edad: de 25 a 40 años
Sexo: masculino
c) Área de Operaciones
Encargado de todas las tareas que tengan que ver con la prestación del servicio.
Perfil:
Edad: de 25 a 40 años
54
Sexo: masculino
d) Área de Administración
Encargado de todas las tareas que tengan que ver directamente con la atención
al cliente.
Perfil:
Edad: de 25 a 40 años
Sexo: indistinto
e) Área de Mantenimiento
55
Perfil:
Edad: de 25 a 40 años
Sexo: masculino
f) Secretaria - Contadora
56
Esta afecta a los siguientes tributos.
A) Base legal
El Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del IGV e ISC, decreto legislativo
N° 821, en los Artículos 12° y 17° del Decreto Supremo N° 055-99-EF
y modificatoria.
B) Definición
b. Declaración y pago
A) Base legal
B) Definición
57
C) Tasa del Impuesto
D) Declaración y pago
A) Base legal
B) Definición
3.4.3 Remuneración
58
A) Base legal
D.S. N° 016-2005-TR (29.12.2005)
B) Definición
Es la retribución económica en dinero o en especies que recibe el,
Trabajador por la prestación de sus servicios en favor de un Empleador.
La remuneración que se ha proyectado otorgar a los trabajadores de la
empresa “R & F” es como mínimo, la Remuneración Mínima Vital (S/
850.00).
3.5.2 Documentos
- Impuesto a la Renta.
59
- Facturas y Boletas de venta
4.1.1 Inversiones
Inversión Fija
60
Cuadro N° 2.28
Inversión Fija Tangible
(En S/)
Unidad Costo COSTOS
RUBROS Cant.
medida Unitario TOTALES
Equipos y vehículo 71,810.00
Camioneta Unidad 1 50,000.00 50,000.00
Computadora Unidad 1 1,500.00 1,500.00
Impresora Unidad 1 210.00 210.00
Ventilador Unidad 1 50.00 50.00
Extintor Unidad 1 20.00 20.00
Calculadora Unidad 1 30.00 30.00
Muebles y Enseres 1,020.00
Bancos Unidad 3 20.00 60.00
Estante Unidad 1 500.00 5000.00
Escritorio Unidad 1 300.00 300.00
Sillón Unidad 1 5120.00 120.00
Botiquín Unidad 1 40.00 40.00
SUBTOTAL 72,830.00
Imprevistos (5% del total) 3,641.50
TOTAL DE INVERSIONES TANGIBLES 76,471.50
Elaborado por los autores.
Cuadro N° 2.29
Inversión Fija Intangible
(En S/)
61
Costo
Rubro Cantidad
Unitario
Estudio del Proyecto 1 600.00
Licencias y Aspectos Legales 1 130.00
Gastos de Organización y Constitución 4 318.00
Gasto de acondicionamiento de local 3 145.00
SUBTOTAL S/. 1,193.00
Imprevistos (5% del Total) 59.65
TOTAL DE INVERSIONES INTANGIBLES 1,252.65
Elaborado por los autores.
Cuadro N° 2.30
Detalle de la Inversión Fija Intangible
(En S/)
62
Capital de Trabajo
Son los recursos que requiere la futura empresa para la prestación de los
servicios, durante el primer mes de funcionamiento.
Cuadro N° 2.31
Capital de Trabajo
(En S/)
COSTO COSTO
RUBROS U.M CANT.
UNITARIO TOTALES
COSTO DE PRODUCCION 269,128.60
Costos fijos del vehículo Mes 12 19,477.38 233,728.60
Chofer Mes 12 1,100.00 13,200.00
Ayudante de conductor Mes 12 1,000.00 12,000.00
Jefe de mantenimiento Mes 12 850.00 10,200.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 36,379.30
Administrador meses 12 1,300.00 15,600.00
Secretaria - Contadora meses 12 1,100.00 13,200.00
Energía Eléctrica Mes 12 30.00 360.00
Agua Mes 12 20.00 240.00
Alquiler local Mes 12 400.00 4,800.00
Internet + teléfono Mes 12 150.00 1,800.00
Recarga de extintor Año 1 15.00 15.00
Medicamentos Año 1 30.00 30.00
Implementos de limpieza Año 1 196.50 196.50
Artículos y materiales de escritorio Año 1 137.80 137.80
GASTO DE VENTAS 120.00
Banner Unidad 1 120.00 120.00
SUB TOTAL 305,627.90
Imprevistos (5% del total) 15,281.40
TOTAL ANUAL 320,909.30
TOTAL MENSUAL 26,742.44
Elaborado por los autores.
63
Cuadro N° 2.32
Estructura de la Inversión Total
(En Soles)
CONCEPTOS IMPORTE %
I) INVERSIÓN FIJA 77,724.15 74.40
ACTIVO FIJO TANGIBLE 76,471.50 73.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1,252.65 1.20
II) CAPITAL DE TRABAJO 26742.44 25.60
TOTAL 104,466.59 100.00
Elaborado por los autores.
4.1.2 Financiamiento
Cuadro N° 2.33
Ingresos de “R & F”
(En S/)
DEMANDA
AÑO PRECIO TOTAL
DIRIGIDA
2017 97 3,500 339,500
2018 101 3,500 353,500
64
2019 105 3,500 367,500
2020 110 3,500 385,000
2021 114 3,500 399,000
Elaborado por los autores.
Cuadro N° 2.34
Presupuesto de Servicios Varios
(En S/)
Unidad Precio
Concepto medida Cantidad Unitario Total
Energía Eléctrica Mes 12 30 360.00
Agua Mes 12 20.00 240.00
Alquiler local Mes 12 400.00 4,800.00
Internet + teléfono Mes 12 150.00 1,800.00
Recarga de extintor Año 1 15.00 15.00
Medicamentos Año 1 30.00 30.00
TOTAL 7,245.00
Elaborado por los autores.
B) Artículos de Limpieza
Cuadro Nª 2.35
Presupuesto de Herramientas de Limpieza
(En S/)
65
UNIDAD Precio
CONCEPTO CANTIDAD Total
MEDIDA unitario
Escobillón unidad 1 5.00 5.00
Recogedor unidad 1 5.00 5.00
Trapeador unidad 1 15.50 15.50
Papelera unidad 1 11.00 11.00
Desinfectante unidad 4 12.00 48.00
Ambientador Unidad 12 3.00 36.00
Papel higiénico paquete 4 19.00 76.00
TOTAL 196.50
Elaborado por los autores.
Cuadro Nª 2.36
Presupuesto de Útiles de Escritorio
(En S/)
Precio
Concepto U.M. Cant. Total
unitario
Papel Bond Millar 1 28.00 28.00
Lapiceros Unidad 6 2.00 12.00
Corrector Unidad 2 2.50 5.00
Cuaderno Unidad 2 3.00 6.00
Archivador Unidad 2 5.00 10.00
Regla Unidad 1 0.80 0.80
Engrapador Unidad 1 10.00 10.00
Perforador Unidad 1 12.00 12.00
Folder + faster Unidad 15 0.70 10.50
Grapas Caja 1 3.00 3.00
Sello Unidad 1 6.00 6.00
Tampón Unidad 1 2.50 2.50
Tinta para tampón Unidad 1 4.00 4.00
Memoria USB Unidad 1 28.00 28.00
TOTAL 25.50
Elaborado por los autores.
D) Mano de obra
66
Cuadro Nª 2.37
Presupuesto de Mano de Obra
(En S/)
Cantidad
Unidad Precio
CONCEPTO Total
Medida unitario
Anual
Administrador meses 12 1,300.00 15,600.00
Secretaria - Contadora meses 12 1,100.00 13,200.00
Conductor meses 12 1,100.00 13,200.00
Ayudante de conductor meses 12 1,000.00 12,000.00
Jefe de mantenimiento meses 12 850.00 10,200.00
TOTAL 64,200.00
Elaborado por los autores.
Cuadro Nª 2.38
Presupuesto de Costos fijos del vehículo
(En S/)
UNIDAD PRECIO
CONCEPTO CANT. TOTAL
MEDIDA UNITARIO
F) Publicidad y Promoción
Los gastos en rubros que tienen que ver con la publicidad para dar a
conocer nuestro proyecto y servicios, son:
Cuadro Nª 2.39
67
Presupuesto Publicidad y Promoción
(En S/)
UNIDAD DE PRECIO
CONCEPTO CANT. TOTAL
MEDIDA UNITARIO
Banner Unidad 1 120.00 120.00
TOTAL 120.00
Elaborado por los autores.
G)Depreciación y Amortización
Cuadro N° 2.40
Depreciación
(S/)
VIDA
VALOR VALOR DEPRECIACION
CONCEPTO UTIL
COMPRA RESIDUAL MENSUAL
(MESES)
Activos Fijos Tangibles
Equipo y vehículo
Camión 50,000.00 25000.00 120 208.33
Computadora 1,500.00 0.00 60 25.00
Impresora 210.00 0.00 60 3.50
Ventilador 50.00 0.00 60 0.83
Calculadora 30.00 0.00 60 0.50
Muebles y enseres
Bancos 60.00 30.00 120 0.25
Estante 500.00 250.00 120 2.08
Escritorio 300.00 150.00 120 1.25
Sillón 120.00 60.00 120 0.50
Botiquín 40.00 20.00 120 0.17
68
Activos Fijos Intangibles
Licencias y otros 1,252.65 0.00 24 52.19
SUBTOTAL MENSUAL 377.94
TOTAL ANUAL 4,535.33
Elaborado por los autores.
Cuadro N° 2.41
Estado de Resultados Integrales
(En S/)
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
339,500.0 399,000.0
INGRESO BRUTO 0 353,500.00 367,500.00 385,000.00 0
256,428.6 282,349.1
Costo de producción 0 262,839.32 269,410.30 276,145.56 9
116,650.8
UTILIDAD BRUTA 83,071.40 90,660.69 98,089.70 108,854.44 1
Gastos de Administración 36,379.30 37,288.78 38,221.00 39,176.53 40,155.94
Gastos de Ventas 120.00 123.00 126.08 129.23 132.46
UTILIDAD NETA OPERATIVA 46,572.10 53,248.90 59,742.63 69,548.69 76,362.41
Gastos Financieros 0.00
69
Utilidad antes de Impuestos y
Participación de Utilidades 46,572.10 53,248.90 59,742.63 69,548.69 76,362.41
Impuestos 12,574.47 14,377.20 15,533.08 18,082.66 19,854.23
Part. de Utilidades
UTILIDAD NETA 33,997.63 38,871.70 44,209.54 51,466.03 56,508.18
Elaborado por los autores.
5.2 Evaluación
70
Como el proyecto solo va a ser financiado con recursos propios, solo tenemos
flujo de caja económico, y por lo tanto solo tendremos evaluación económica,
desde el punto de vista privado.
Se basa en los valores actuales de los flujos de fondos que proporcionan una
base correcta para evaluar proyectos de inversión.
Cuadro N° 2.43
Valor Actual Neto Económico
AÑOS FCE Tasa actualización FCE
5.76% Actualizado
0 -104,466.59 1.000000 -104,466.59
1 38,532.96 0.945537 36,434.34
2 43,407.02 0.894040 38,807.63
3 48,744.87 0.845348 41,206.39
4 56,001.36 0.799308 44,762.34
5 123,295.95 0.755775 93,184.05
VANE 149,928.16
71
de la inversión inicial y por consiguiente se acepta la propuesta de
inversión.
Cuadro N° 2.53
Tasa Interna de Retorno Económica
AÑOS FCE Tasa FCE Tasa FCE
actualización Actualizado actualización actualizado
5.76% 50%
0 -104,466.59 1.000000 -104,466.59 1.000000 -104,466.59
1 38,532.96 0.945537 36,434.34 0.666667 25,688.64
2 43,407.02 0.894040 38,807.63 0.444444 19,292.01
3 48,744.87 0.845348 41,206.39 0.296296 14,442.92
4 56,001.36 0.799308 44,762.34 0.197531 11,062.00
5 123,295.95 0.755775 93,184.05 0.131687 16,236.50
VANE 149,928.16 -17,744.52
Elaborado por los autores.
i% VANE
5.76 149,928.16
i% - 5.76 -149,928.16
50 – 5.76 i* -17,744.52 – 149,928.16 0
50 -17,744.52
i* - 5.76 - 149,928.16
= i* = 45.31%
72
44.24 - 167,672.68
Como TIRE > COK (45.31 > 5.76%), se debe llevar a cabo la propuesta de
inversión.
Sostenibilidad Económica
CONCLUSIONES
Principales Conclusiones:
73
3. Segmentación Estratégica: La segmentación del mercado en hogares, empresas y
desarrollos inmobiliarios permite adaptar el SSOAR para satisfacer las necesidades
específicas de cada segmento, maximizando su impacto.
4. Desafíos a Abordar: La falta de conciencia del mercado y los costos iniciales pueden ser
desafíos significativos. Estrategias efectivas de marketing, educación del consumidor y
posiblemente opciones de financiamiento pueden abordar estos desafíos.
SUGERENCIAS
74
75