FECHA DE ACTUALIZACION

01 DE JUNIO DEL 2016

CODIGO: VERSIÓN
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS PMM-F-001 00

Página: 1 de 1

Fecha: DIA MES AÑO

FECHA DE ACTUALIZACÓN DEL REGISTRO: 01 JUN 2016

Id NOMBRE DEL DOCUMENTO

FECHA
1 PROCESO DE GESTION MEDICIÓN Y MEJORA CÓDIGO VERSIÓN RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
ACTUALIZACION
1.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTION MEDICIÓN Y MEJORA
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y
1.1.1 PMM-P-001 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
REGISTROS
1.1.2 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME PMM-P-002 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
1.1.3 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PMM-P-003 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
1.1.4 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS PMM-P-004 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
FECHA
1.2 FORMATOS PROCESO DE GESTION MEDICIÓN Y MEJORA CODIGO VERSION RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
ACTUALIZACION
1.2.1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS PMM-F-001 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
1.2.2 LISTADO MAESTRO DE REGISTROS PMM-F-002 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
1.2.3 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS PMM-F-003 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
1.2.4 SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA PMM-F-004 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
1.2.5 PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS PMM-F-005 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
1.2.6 PLAN DE AUDITORIAS PMM-F-006 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
1.2.7 INFORME DE AUDITORIA INTERNA PMM-F-007 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
1.3 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ PMM-M-001 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
FECHA
1.3.0 POLITICAS CODIGO VERSION RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
ACTUALIZACION
1.3.1 POLITICA DE GESTION INTEGRADA HSEQ PMM-POL-001 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
1.3.2 POLITICA DE COMPORTAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL PMM-POL-002 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
1.3.3 POLITICA DE NO ALCOHOL, DROGAS Y FUMADORES PMM-POL-003 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
POLITICA DE PREVENCION DE ACOSO LABORAL Y RIESGO
1.3.4 PMM-POL-004 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
PSICOSOCIAL
1.3.5 POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PMM-POL-005 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
1.3.6 POLITICA DE CONTRATACION DE PERSONAL PMM-POL-006 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
1.3.7 POLITICA DE USO DE EPP PMM-POL-007 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
1.3.8 POLITICA DE NO USO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PMM-POL-008 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
1.3.9 PMM-POL-009 POLITICA DE USO DE CINTURON DE SEGURIDAD PMM-POL-009 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
2 PROCESO DE GESTION GERENCIAL FECHA
CODIGO VERSION
ACTUALIZACION
RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
2.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTION GERENCIAL
2.1.1 PROCEDIMIENTO GESTION GERENCIAL PGG-P-001 00 1-Jun-16 GERENTE
2.1.2 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION POR LA DIRECCION PGG-P-002 00 1-Jun-16 GERENTE
2.1.3 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE GESTION COMERCIAL PGG-P-003 00 1-Jun-16 GERENTE
FECHA
2.2 FORMATOS DE DE GESTION GERENCIAL CODIGO VERSION RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
ACTUALIZACION
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - GERENTE -
2.2.1 ACTAS DE REUNION PGG-F-001 00 1-Jun-16
ASESOR HSEQ
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - GERENTE -
2.2.2 INFORME DE REVISION POR LA GERENCIA PGG-F-002 00 1-Jun-16
ASESOR HSEQ
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - GERENTE -
2.2.3 INDICADORES DE GESTION PGG-F-003 00 1-Jun-16
ASESOR HSEQ
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - GERENTE -
2.2.4 PLANEACION DEL SGI PGG-F-004 00 1-Jun-16
ASESOR HSEQ
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - GERENTE -
2.2.5 PRESUPUESTO DEL SGI PGG-F-005 00 1-Jun-16
ASESOR HSEQ
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - GERENTE -
2.2.6 FORMATO DE INSPECCION GERENCIAL PGG-F-006 00 1-Jun-16
ASESOR HSEQ
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - GERENTE -
2.2.7 IDENTIFICACION Y CONTROL DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE PGG-F-007 00 1-Jun-16
ASESOR HSEQ
4 PROCESO DE PROGRAMACION Y RODAMIENTO
FECHA
CODIGO VERSION
ACTUALIZACION
RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
4.1 PROCEDIMIENTOS DE PROGRAMACION Y RODAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACION DE RODAMIENTO DE JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - AGENTES

4.1.1 PPR-P-001 00 1-Jun-16
VEHICULOS COMERCIALES - CONDUCTORES.
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - AGENTES
4.1.2 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO SEGURO DE VEHICULOS PPR-P-002 00 1-Feb-16
COMERCIALES - CONDUCTORES.
FECHA
4.2 FORMATOS DE PROGRAMACION Y RODAMIENTO CODIGO VERSION RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
ACTUALIZACION
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - AGENTES
4.2.1 CRONOGRAMA RODAMIENTO DE BUSETAS PPR-F-001 00 1-Jun-16
COMERCIALES - CONDUCTORES.
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - AGENTES
4.2.2 CRONOGRAMA RODAMIENTO DE CAMIONETAS PPR-F-002 00 1-Jun-16
COMERCIALES - CONDUCTORES.
PLANILLA DE CONTROL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - AGENTES
4.2.3 PPR-F-003 00 1-Jun-16
TRANSPORTE COMERCIALES - CONDUCTORES.
4 PROCESO DE TIQUETES Y MENSAJERIA
FECHA
CODIGO VERSION
ACTUALIZACION
RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
4.1 PROCEDIMIENTOS DE TIQUETES Y MENSAJERIA
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - AGENTES
4.1.1 PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE TIQUETES PTM-P-001 00 1-Jun-16
COMERCIALES.
PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - AGENTES
4.1.2 PTM-P-002 00 1-Jun-16
ENCOMIENDAS COMERCIALES - CONDUCTORES.
FECHA
4.2 FORMATOS DE TIQUETES Y MENSAJERIA CODIGO VERSION RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
ACTUALIZACION
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - AGENTES
4.2.1 ENCUESTA DE SATISFACION DE PASAJEROS PTM-F-001 00 1-Jun-16
COMERCIALES - CONDUCTORES.
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - AGENTES
4.2.2 FORMATO REGISTRO DE MENSAJERIA PTM-F-002 00 1-Jun-16
COMERCIALES - CONDUCTORES.
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Id NOMBRE DEL DOCUMENTO

FECHA JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - AGENTES
4.2.3 FORMATO CONTROL DIARIO DE DESPACHOS DE VEHICULOS CÓDIGO
PTM-F-003 VERSIÓN
00 1-Jun-16 RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
ACTUALIZACION COMERCIALES - CONDUCTORES.
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - AGENTES
4.2.4 FORMATO TIQUETE DE VIAJE PTM-F-004 00 1-Jun-16
COMERCIALES - CONDUCTORES.
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - AGENTES
4.2.5 FORMATO CONTROL DE MENSAJERIA DESPACHADA PTM-F-005 00 1-Jun-16
COMERCIALES.
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - AGENTES
4.2.6 FORMATO CONTROL DE MENSAJERIA RECIBIDA PTM-F-006 00 1-Jun-16
COMERCIALES.
4 PROCESO DE MTTO INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
FECHA
CODIGO VERSION
ACTUALIZACION
RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
4.1 PROCEDIMIENTOS DE MTTO INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ -
4.1.1 PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PIV-P-001 00 1-Jun-16
CONDUCTORES.
FECHA
4.2 FORMATOS DE MTTO INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS CODIGO VERSION RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
ACTUALIZACION
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ -
4.2.1 FORMATO HOJA DE VIDA VEHICULOS PIV-F-001 00 1-Jun-16
CONDUCTORES
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ -
4.2.2 REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO O PREVENTIVO. PIV-F-002 00 1-Jun-16
CONDUCTORES
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ -
4.2.3 INSPECCION MENSUAL DE VEHÍCULOS TRANSGUAMUEZ S.A PIV-F-003 00 1-Jun-16
CONDUCTORES
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ -
4.2.4 FORMATO DE INSPECCION PREOPERACCIONAL DE VEHICULOS . PIV-F-004 00 1-Jun-16
CONDUCTORES
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ -
4.2.5 PROTOCOLO DE ALISTAMIENTO DE VEHICULOS . PIV-F-005 00 1-Jun-16
CONDUCTORES
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Id NOMBRE DEL DOCUMENTO

FECHA
5 PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO CÓDIGO VERSIÓN RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
CODIGO VERSION
ACTUALIZACION
FECHA
RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
5.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO ACTUALIZACION

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION DE

5.1.1 PRH-P-001 01 1-Jun-16 ASISTENTE ADMINISTRATIVA
TALENTO HUMANO
PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y VINCULACION
5.1.2 PRH-P-002 00 1-Jun-16 ASISTENTE ADMINISTRATIVA
DE CONDUCTORES
FECHA
5.2 FORMATOS DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO CODIGO VERSION RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
ACTUALIZACION
5.2.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES PRH-F-001 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
5.2.2 REGISTRO DE ASISTENCIA PRH-F-002 00 1-Jun-16 TODO EL PERSONAL
5.2.3 REGISTRO DE INDUCCIÓN HSEQ PRH-F-003 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
5.2.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y HABILIDADES DEL PERSONAL PRH-F-004 00 1-Jun-16 ASISTENTE ADMINISTRATIVA
5.2.5 ENTREGA DE DOTACION Y E.P.I. PRH-F-005 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
5.2.6 PROFESIOGRAMA DE CARGOS PRH-F-006 00 1-Jun-16 GERENTE - ASESOR HSEQ
ORDEN PARA REALIZACION DE EVALUACIONES MEDICAS
5.2.7 PRH-F-007 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
LABORALES
5.2.8 ENTREGA DE DOTACION CONDUCTORES PRH-F-008 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
5.2.9 FORMATO DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA PRH-F-009 00 1-Jun-16 ASISTENTE ADMINISTRATIVA
5.2.10 FORMATO EXAMEN EVALUACION DE CONDUCTORES PRH-F-010 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
5.2.11 FORMATO EVALUACION DE DESEMPEÑO CONDUCTORES PRH-F-011 00 1-Jun-16 GERENTE - JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
5.2.12 MATRIZ DE CAPACITACIONES POR CARGO PRH-F-012 00 1-Jun-16 GERENTE - JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
5.2.13 MATRIZ DE E.P.P POR CARGO PRH-F-013 00 1-Jun-16 GERENTE - JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
ASISTENTE ADMINISTRATIVA - JEFE DE
5.2.14 LISTA DE CHEQUEO HOJAS DE VIDA CONDUCTORES PRH-F-014 00 1-Feb-16
RODAMIENTO/HSEQ
5.2.15 FORMATO DE ENTREVISTA DE PERSONAL PRH-F-015 00 1-Feb-16 GERENTE - ASISTENTE ADMINISTRATIVA
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - GERENTE -
5.3 MANUALES DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES POR CARGO PRH-M-001 00 1-Jun-16
ASESOR HSEQ
6 PROCESO GESTION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FECHA
CODIGO VERSION
ACTUALIZACION
RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
6.1 PROCEDIMIENTOS GESTION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION DE
6.1 PCS-P-001 00 1-Jun-16 ASISTENTE ADMINISTRATIVA
COMPRAS Y SUMINISTROS
FECHA
6.2 FORMATOS DE GESTIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS CODIGO VERSION RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
ACTUALIZACION
6.2.1 INSCRIPCION DE PROVEEDORES PCS-F-001 00 1-Jun-16 TESORERA - AUXILIAR CONTABLE
6.2.2 LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES PCS-F-002 00 1-Jun-16 TESORERA - AUXILIAR CONTABLE
6.2.3 ORDEN DE COMPRA Y VERIFICACION DE PRODUCTOS PCS-F-003 00 1-Jun-16 TESORERA - AUXILIAR CONTABLE
6.2.4 SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES PCS-F-004 00 1-Jun-16 TESORERA - AUXILIAR CONTABLE
6.2.5 REEVALUACION DE PROVEEDORES PCS-F-005 00 1-Jun-16 TESORERA - AUXILIAR CONTABLE
FECHA
6 PROCESO GESTION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD CODIGO VERSION
ACTUALIZACION
RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
FECHA
6.2 FORMATOS DE GESTIÓN DE DE TESORERIA Y CONTABILIDAD CODIGO VERSION RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
ACTUALIZACION
6.2.1 FORMATO INFORME DIARIO RECAUDO AGENCIAS PTC-F-001 00 1-Jun-16 TESORERA - AUXILIAR CONTABLE
6.2.2 FORMATO CONTROL DE PLANILLAS VIAJES OCACIONALES PTC-F-002 00 1-Jun-16 TESORERA - AUXILIAR CONTABLE
7 PROCESO GESTION DE HSE FECHA
CODIGO VERSION
ACTUALIZACION
RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
7.1 PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE HSE
7.1.1 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION HSE PHSE-P-001 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
PROCEDIMIENTO GUIA DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E
7.1.2 PHSE-P-002 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
IMPACTOS AMBIENTALES
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION
7.1.3 PHSE-P-003 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE LAS EVALUACIONES JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - MEDICO
7.1.4 PHSE-P-004 00 1-Jun-16
MEDICAS LABORALES LABORAL
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - MEDICO
7.1.5 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIONES MEDICAS MEDEVAC PHSE-P-005 00 1-Jun-16
LABORAL
7.1.6 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES PHSE-P-006 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE E INVESTIGACION DE
7.1.7 PHSE-P-007 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
INCIDENTES
7.1.8 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DEL CAMBIO PHSE-P-008 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN LA PARTICIPACION Y
7.1.8 PHSE-P-009 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
CONSULTA
FECHA
7.2 PROGRAMAS DE GESTIÓN EN HSE CODIGO VERSION RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
ACTUALIZACION
SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SITIOS
7.2.1 PHSE-PR-001 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
DE TRABAJO.
7.2.2 PROGRAMA DE FORMACION PARA CONDUCTORES PHSE-PR-002 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
7.2.3 PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS PHSE-PR-003 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ.
JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ -
7.2.4 PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL PHSE-PR-004 00 1-Jun-16
CONDUCTORES.
7.2.5 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PHSE-PR-005 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ
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FECHA
7.2.6 PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO CÓDIGO
PHSE-PR-006 VERSIÓN
00 1-Jun-16 RESPONSABLE
JEFE DEL DOCUMENTO
DE RODAMIENTO/HSEQ Y ARCHIVO
- ASESOR HSEQ
ACTUALIZACION
PROGRAMA DE PREVENCION ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICO
7.2.7 PHSE-PR-007 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ
ACTIVAS.
7.2.8 PROGRAMA DE INDUCCION. PHSE-PR-008 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ

7.2.9 PROGRAMA DE GESTION VIDA SALUDABLE PHSE-PR-009 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ

7.2.10 PROGRAMA DE GESTION FACTOR DE RIESGO BIOMECANICO PHSE-PR-010 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ

7.2.11 PROGRAMA DE GESTION RIESGO CARDIOVASCULAR PHSE-PR-011 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ

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FECHA
CÓDIGO VERSIÓN FECHA RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
7.3 PROGRAMAS DE GESTIÓN RIESGOS PRIORITARIOS CODIGO VERSION ACTUALIZACION RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
ACTUALIZACION
7.3.1 PROGRAMA GESTION RIESGO PRIORITARIO BIOMECANICO PHSE-PR-012 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ

7.3.2 PROGRAMA GESTION RIESGO PRIORITARIO DE SEGURIDAD VIAL PHSE-PR-013 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ

FECHA
7.4 FORMATOS DE GESTION HSE CODIGO VERSION RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
ACTUALIZACION
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE
7.4.1 PHSE-F-001 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ
RIESGOS
7.4.2 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES PHSE-F-002 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ

7.4.3 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PHSE-F-003 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ

7.4.4 REPORTE INMEDIATO DE INCIDENTES PHSE-F-004 00 1-Feb-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ

7.4.5 FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN PHSE-F-005 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ

7.4.6 INSPECCION DE EXTINTORES OFICINA PHSE-F-006 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ
FORMATO DE INSPECCION GENERAL DE ORDEN Y ASEO EN
7.4.7 PHSE-F-007 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ
OFICINAS
7.4.8 REPORTE DE EMERGENCIA PHSE-F-008 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ

7.4.9 FORMATO PARA LA INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES PHSE-F-009 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ

7.4.11 PROGRAMA DE INSPECCIONES PHSE-F-010 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ

7.4.12 FORMATO REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIA PHSE-F-011 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ

7.4.14 FORMATO PLAN DE ACCION PHSE-F-012 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ
FORMATO ACTA DE CONSTITUCION COMITÉ INVESTIGADOR DE
7.4.14 PHSE-F-013 00 1-Jan-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ
ACCIDENTES
7.4.14 FORMATO INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES PHSE-F-014 00 1-Jan-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ

7.4.13 REPOTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS DOCUMENTO SIN CODIGO JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ
FECHA
7.5 REGLAMENTOS CODIGO VERSION RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y ARCHIVO
ACTUALIZACION

7.5.1 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PHSE-RGL-001 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ

7.5.2 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PHSE-RGL-002 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ

7.5.2 REGLAMENTO DE RODAMIENTO PHSE-RGL-003 00 1-Jun-16 JEFE DE RODAMIENTO/HSEQ - ASESOR HSEQ