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PROYECTO: “CREACIÓN DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL C.P. APAN ALTO, DEL DISTRITO DE HUALGAYOC -
PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
JR. SILVA SANTISTEBAN N° 219
Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. IDENTIFICACIÓN
2.1. Diagnóstico de la Situación Actual
2.2. Definición del Problema y sus Causas
2.3. Definición de los Objetivos del Proyecto
2.4. Alternativas de Solución
3. FORMULACIÓN
3.1. Definición del Horizonte de Evaluación del proyecto
3.2. Estudio de Mercado del Servicio Publico
3.3. Análisis Técnico de las Alternativas
3.4. Costos a Precios de Mercado del Proyecto
4. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación Social
4.2. Análisis de Sostenibilidad
4.3. Gestión del Proyecto
4.4. Estimación del Impacto Ambiental
4.5 Matriz del Marco Lógico
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. ANEXOS
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1. RESUMEN EJECUTIVO
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General del Proyecto
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UBICACIÓN
DEL DISTRITO
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Institucionalidad
Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora del presente proyecto de inversión pública es la
Municipalidad Distrital de Hualgayoc a través del área denominada
Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural, para mayor
detalle se tiene el siguiente cuadro:
UNIDAD FORMULADORA
Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora del presente proyecto de inversión pública desde el
punto de vista de la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública
es la Municipalidad Distrital de Hualgayoc; sin embargo, dentro de su
estructura orgánica el Órgano Técnico responsable es la Dirección de
Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural. Tanto de las obras que ejecuta
por administración directa como indirecta. Para mayor detalle, se tiene el
cuadro siguiente:
UNIDAD EJECUTORA
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Duración de la Ejecución
Objetivo Central
Fin Directo 2, Mejor Salud Física y Mental, que tiene como fin indirecto:
Reducción de delincuencia y violencia juvenil.
Fin Último
ADECUADA EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA COBERTURA METALICA
DEPORTIVA Y EN EL MINICOMPLEJO
RECREATIVA DEPORTIVO, SSHH
ACCION 01 ACCION 02
Construcción de Construcción de
plataforma deportiva cobertura metálica y sshh
de grass sintético para hombres y mujeres
Alternativa Única:
Acción 01:
Construccion de minicomplejo deportivo
Acción 02:
Construccion de cobertura metalica
Construccion de sshh para hombres y muejeres
250
Nº DE BENEFICIARIOS
DEMANDA
200 PROYECTADA
50 OFERTA CON
PROYECTO ALT. Nº 1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HORIZONTE DEL PROYECTO
Elaboración: El Proyectista
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Acción 01:
Construcción de minicomplejo deportivo.
Construcción de cobertura metalica para minicomplejo deportivo.
Acción 02:
Construcción de cobertura metalica para minicomplejo deportivo.
Construcción de sshh de hombres y mujeres.
Elaboración: El Proyectista
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F. Evaluación Social
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INDICADOR DE RENTABILIDAD
AÑOS
COSTOS VACPP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DIRECTO 1,054,915.43
Infraestructura 1,054,915.43
ELAB. EXP. TECNICO 29,120.00
SUPERVISION 25,593.75
GESTION DE PROYECTO 4,550.00
TOTAL INVERSION 1,114,179.18
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00
Operación 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00
Mantenimiento 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00
COSTOS INCREMENTALES 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 42,837.21 5,556.00 5,144.44 4,763.37 4,410.53 4,083.83 3,781.32 3,501.22 3,241.87 3,001.73 2,779.38 2,573.50
TSD : 8%
V ACT B EN EF IC IA R IOS C/ E
Elaboración: El Proyectista
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Beneficiarios Indirectos
El desarrollo del proyecto no va afectar a terceras personas, los trabajos
considerados dentro del presupuesto como las partidas de movimiento de tierras
y concreto se realizarán sobre el mismo terreno de la actual infraestructura
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H. Impacto Ambiental
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Generalidades
La finalidad de realizar el análisis de impacto medio ambiental busca predecir y
evaluar las consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el área de
influencia y, específicamente, en el comportamiento del ecosistema de su
entorno.
En este sentido se evaluarán si el proyecto producirá uno de los efectos
siguientes:
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El medio paisajístico y cultural, constituido por el paisaje del área y por los
elementos arqueológicos de valor científico y cultural.
Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un
punto de vista ambiental, dependerán del componente que éste afecte.
Normas Legales
En cuanto a proyectos del sector, referentes al mejoramiento de la oferta, podrán
ser de aplicación las normas municipales como aquellas referidas al uso o
condicionamiento del espacio urbano – rural.
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Tomando como referencia estas Normas Legales, se puede decir, que el proyecto,
cumplirá con respecto al medio ambiente, se prevé que las actividades que
involucran la ejecución del proyecto podrían crear ciertas condiciones de muy
relativa significancia que perturbarían el sistema ambiental existente, por lo que se
programarán medidas de mitigación de los posibles impactos negativos que se
podrían producir.
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
De acuerdo a las características físicas, biológicas y socioeconómicas del área de
influencia, y considerando las actividades a desarrollar en el proyecto, se ha
realizado la identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales que
pueden presentarse, previéndose la ocurrencia de los impactos que allí se
presentan, de acuerdo a lo siguiente:
Riesgo de accidentes
Se estima que el acarreo de materiales se hará por las vías menos transitadas, lo
cual se evitará la ocurrencia de accidentes de tránsito. El manejo de los elementos
constructivos y los materiales no produciría condiciones para la ocurrencia de
accidentes en el personal y los transeúntes que se acerquen a la obra. Asimismo, se
instalarán letreros luminosos de prohibición de paso o cercos perimétricos si
amerita dicha intervención.
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Esta situación se dará mientras dure la obra, por lo que se utilizarán barreras
artificiales temporales para el desarrollo de la obra que las Normas de Seguridad
exigen.
Generación de empleo.
La contratación de mano de obra por parte de la empresa contratista para la
realización de las obras civiles contribuirá temporalmente a la disminución de la
tasa de desempleo existente. Se presentará un efecto multiplicador generando
otros puestos de trabajo de manera indirecta, transfiriendo el crecimiento
económico hacia otros sectores.
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ETAPA DE OPERACIÓN
Población Beneficiaria.
Desde el inicio su participación para con el proyecto es muy activa, siendo ellos
quienes buscan que el proyecto se haga realidad por ser de necesidad prioritaria.
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B. Unidad Ejecutora.
Según el inciso b) del artículo 59° de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto – Ley N° 28411, existen dos tipos de ejecución presupuestal en la
Administración Pública: La ejecución Presupuestaria Directa y la Ejecución
Presupuestaria Indirecta.
D. Programación de Actividades.
Fase de Funcionamiento
La Municipalidad Distrital de Hualgayoc asume la responsabilidad de ser el
administrador del servicio, en este caso la municipalidad será quien se hará
cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.
Financiamiento
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC participa con el
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J. Marco Lógico
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CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
El nivel de pobreza se
mantiene de acuerdo con
Decrecimiento de la incidencia de la las proyecciones realizadas.
Encuesta a hogares.
Población con mejores condiciones de La población cumple con
FIN violencia en el área de estudio del Estadísticas de la Policía
desarrollo deportivo y recreativo las prácticas de higiene.
proyecto. Nacional de Hualgayoc.
Mantenimiento adecuado
de la infraestructura en su
horizonte.
Informes de la
Adecuadas condiciones para el participación de la Mejora la participación de
El 100% de los beneficiarios realizan
desarrollo de actividades sociales y comunidad en la población.
actividades deportivas y recreativas
recreativas y deportivas en el Centro actividades desarrolladas Apoyo de la Municipalidad
PROPÓSITO en adecuadas condiciones.
Poblado Apan Alto. en el minicomplejo Distrital de Hualgayoc.
deportivo.
Percepción positiva de la
CAUSA/ Construcción de minicomplejo población sobre la práctica
Disponibilidad De Adecuadas Áreas Informes de obra.
EFECTO deportivo de grass sintético recreativa.
Informes de la
COMPONENTE y/o Infraestructura Para Uso Construcción de cobertura metálica Los pobladores del distrito
Municipalidad distrital de
Deportivo y Recreativo y Social Construcción de sshh para hombres y Hualgayoc.
realmente utilizaran el
mujeres. servicio ofrecido.
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2. IDENTIFICACION
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2. IDENTIFICACIÓN
2.1. Diagnóstico de la Situación Actual
2.1.1.1 Localización.
El área considerada como influencia del proyecto, es el 100% del área geográfica
asignada al Centro Poblado Apan Alto, distrito de Hualgayoc.
Ubicado en:
Región : Cajamarca
Provincia : Hualgayoc
Distrito : Hualgayoc
Localidad : Apan Alto
Región Geográfica : Sierra
Altitud : 3,509 m.s.n.m.
El Distrito de Hualgayoc se encuentra ubicado hacia al norte de la ciudad de
Cajamarca; localizado en las siguientes coordenadas geodésicas UTM: 6°45´51.2”
de latitud Sur, y 78°36´26.4” de longitud Oeste. El Distrito cuenta con varias vías
de comunicación: Radio, Televisión, Comunicación Telefónica y Comunicación
Terrestre; la distancia a la Ciudad de Cajamarca es de aproximadamente 2 y 40
minutos mediante combi, a través de una carretera asfaltada en muy buenas
condiciones.
Ver Plano Nº 01. Región Cajamarca, Plano Nº 02 Provincia de Hualgayoc, Plano
Nº 03 Distrito de Hualgayoc.
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UBICACIÓN
DEL DISTRITO
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Población
La población en estudio está comprendida por la población del C. Apan Alto, esta
población asciende a un total de 2250 habitantes para el año 2020 en toda el
área de influencia del centro poblado y caseríos aledaños.
Analfabetismo
La Tasa de Analfabetismo. Se entiende por analfabetismo, la incapacidad que
posee un ser humano para realizar las operaciones básicas como son: leer y
escribir. El analfabetismo aparece como resultado de la falta de educación.
Cabe mencionar que el analfabetismo no solo se restringe a las personas sin
ningún nivel de estudios, sino también, a aquellos que, aun contando con algún
nivel educativo, por desuso pueden alcanzar esta condición. En el distrito de
Hualgayoc, en cuanto a la tasa de analfabetismo por Género, se tiene los
siguientes datos: Hombres 10.5% y Mujeres 39.3%.
Instituciones Educativas
En el 2020 en el distrito de Hualgayoc, las Instituciones Educativas registradas
suman un total de 101, de las cuáles las de nivel inicial brindan servicio en todos
los caseríos y Centros Poblados.
A nivel Inicial, existen 51 instituciones educativas, donde 20 corresponden a
Programa No Escolarizado de Educación Inicial – PRONOEI, 1 es de gestión
privada– comunal ubicadas en el Centro Poblad de Apan Alto, y 2 son de
gestión pública municipal, que de acuerdo a la información del sector, se
encuentran ubicadas en la carretera a Cajamarca y carretera a Bambamarca
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Cuadro N° 03
Instituciones Educativas – Distrito de Hualgayoc
N° de N° N° N°
Nivel
Educativo de Aulas
Instituciones Alumnos Docentes
Idioma
En el distrito de Hualgayoc, el español es el idioma que la mayoría de la
población aprendió a hablar en su niñez.
Salud
El control de crecimiento y desarrollo - CRED, involucra un conjunto de
actividades dirigidas a vigilar de manera adecuada y oportuna la evolución del
crecimiento y desarrollo especialmente en menores de 5 años y menores de 36
meses, incluyendo la maduración de las funciones neurológicas, la detección
temprana de cambios o riesgos en el estado de salud, así como la presencia de
enfermedades y la referencia oportuna.
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Cuadro N° 04
Indicadores de Programa Articulado Nutricional – Red Bambamarca 2018 - 2022
% de niños y niñas menores de un año con 2da vacuna rotavirus 75.5 82.9
Cuadro N° 05
Porcentaje de Niños menores de 01 año que han recibido Atenciones Preventivas de Salud
para su Edad – Distrito de Hualgayoc
Total de atenciones
Compone Meta %
Indicador semestre enero – junio
nte Anual acumulado
de 2019
Porcentaje de RN con 2 controles de 316 108 34.2
CRED hasta los 15 días de nacido
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Según el Censo, más de 3 mil 131 hogares en el distrito de Hualgayoc tienen radio
y/o televisor a color, 33 hogares poseen refrigeradora o congeladora, y más de 36
hogares cuentan con computadora y/o lavadora de ropa.
Vivienda
El Censo capta información sobre los materiales predominantes en la construcción
de las paredes exteriores y pisos de las viviendas. En las siguientes tablas se
presenta para el distrito de Hualgayoc, los resultados con los datos de las
viviendas con ocupantes presentes.
Saneamiento
Respecto al abastecimiento de agua, el censo en el distrito de Hualgayoc, revela
que, del total de viviendas particulares con ocupantes presentes, 366 tienen
conexión a red pública dentro de la vivienda. Se encontró además 925 viviendas
con red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación y 200 viviendas
que también acceden al agua potable a través del pilón de uso público. En el
extremo opuesto, 2,434 de las viviendas utilizan el agua proveniente de camiones
cisterna, ríos, acequias, vecinos y otros).
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b) Beneficiarios
Población beneficiaria perteneciente a la población del Centro Poblado
Apan Alto, distrito de Hualgayoc.
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c) Matriz de Involucrados
. Bienestar y
tranquilidad de la
. Inadecuadas población. . Disposición a participar
condiciones para el activamente en las actividades
POBLACION desarrollo de . Contar con . Participación activa recreativas y torneos
BENEFICIARIA actividades sociales, adecuados espacios en la fase de pre deportivos que se organicen.
deportivas y deportivos. inversión e inversión
recreativas. del proyecto.
. Entusiasmo por
desarrollar
actividades sociales,
deportivas y
recreativas.
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Análisis de Vulnerabilidad
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I. Causas directas:
I. Efectos Directos:
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INSUFICIENTES E INEXISTENCIA DE
INADECUADOS COBERTUTRA EN
AMBIENTE DE MINICOMPLEJO
MINICOMPLEJOS DEPORTIVO, SSHH
DEPORTIVOS
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INADECUADAS ADECUADAS
CONDICIONES PARA EL CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE DESARROLLO DE
ACTIVIDADES SOCIALES, ACTIVIDADES SOCIALES,
DEPORTIVAS Y DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN EL RECREATIVAS EN EL
CENTRO POBLADO APAN CENTRO POBLADO APAN
ALTO ALTO
Fin Directo 2, Mejor Salud Física y Mental, que tiene como fin indirecto:
Reducción de delincuencia y violencia juvenil.
SUFICIENTES Y EXISTENCIA DE
ADECUADOS COBERTURA
AMBIENTE METALICA PARA
DEPORTIVOS Y MINICOMPLEJO
RECREATIVOS DEPORTIVO, SSHH
PARA HOMBRES Y
MUJERES
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SUFICIENTES Y EXISTENCIA DE
ADECUADOS COBERTURA
AMBIENTE METALICA PARA
DEPORTIVOS Y MINICOMLEJO
RECREATIVOS DEPORTIVO,
SSHH PARA
HOMBRES Y
MUJERES
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
SUFICIENTES Y EXISTENCIA DE
ADECUADOS COBERTURA
AMBIENTE METALICA PARA
DEPORTIVOS Y MINICOMPLEJO
RECREATIVOS DEPORTIVO,
SSHH PARA
HOMBRES Y
MUJERES
ACCION 01 ACCION 02
Construcción de Construcción
minicomplejo de cobertura
deportivo de grass metálica y sshh
sintético para hombres y
mujeres
Alternativa Única:
Acción 01:
Construcción de minicomplejo deportivo
Acción 02:
Construccion de cobertura metalica para minicomplejo deportivo
Construccion de sshh para hombres y mujeres
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PROYECTO: “CREACIÓN DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL C.P. APAN ALTO, DEL DISTRITO DE HUALGAYOC -
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3. FORMULACION
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3. FORMULACIÓN
3.1. Definición del Horizonte de Evaluación del proyecto.
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de
creación de Minicomplejo deportivo, tiene un horizonte de estudio de 10 años,
tiempo en que se estima la vida útil del proyecto.
Elaboración: El consultor
Pt = Po*(1+r) ^n
Donde:
POBLACION TASA
LOCALIDAD %
1993 2007 INTERCENSAL
HUALGAYOC 17701 16849 -0.003517359 -0.35%
SEXO
EDAD TOTAL % TOTAL % HOMBRES % MUJERES
HOMBRES MUJERES
0a4 888 811 1699 10.08% 5.27% 4.81%
5 a 14 1976 1858 3834 22.76% 11.73% 11.03%
15 a 29 2367 2365 4732 28.08% 14.05% 14.04%
30 a 59 2704 2424 5128 30.44% 16.05% 14.39%
60 a mas 674 782 1456 8.64% 4.00% 4.64%
TOTAL 8609 8240 16849 100.00% 51.10% 48.90%
Fuente: INEI: Censos nacionales 2007/Elaboración Propia
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Potencial del área de influencia directa del proyecto, que se estimó en 2250
habitantes para el año 2020, que corresponden a la zona donde se intervendrá
con el proyecto.
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PARTIDOS
DIAS TOTAL
Futbol Voley Basketball
Sabado 4 2 2 8
Domingo 4 2 2 8
Lunes a Viernes 10 6 4 20
Total partidos semanales 18 11 7 36
Total partidos mensuales 72 43 29 144
Total partidos al año 864 518 346 1728
Fuente: Elaboración Propia.
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Elaboración: El Consultor
Elaboración: El Consultor
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AÑOS
COSTOS VACPS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DIRECTO 1,255,851.70
Infraestructura 1,255,851.70
ELAB. EXP. TECNICO 32,000.00
SUPERVISION 28,125.00
GESTION DE PROYECTO 5,000.00
TOTAL INVERSION 1,320,976.70
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Operación 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00
Mantenimiento 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
COSTOS INCREMENTALES 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 52,428.55 6,800.00 6,296.30 5,829.90 5,398.06 4,998.20 4,627.97 4,285.15 3,967.73 3,673.83 3,401.69 3,149.72
TSD : 8%
B EN EF IC IA R IOS
VA C T C/E
Elaboración: El Consultor
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4. EVALUACION
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4. EVALUACION
4.1. Evaluación Social
4.1.1. Beneficios Sociales
Beneficios Sin Proyecto
En el caso de no ejecutar el proyecto el problema de limitadas condiciones para
la realización de prácticas deportivas, se incrementaría, por consiguiente, los
beneficios derivados de la situación sin proyecto son mínimos por no cubrir el
déficit existente.
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Fa ctor
Partida DESCRIPCION SUB TOTAL TOTAL Corre ccion Pre cio socia l
XXXXXXX Complejo Deportivo 925,461.83
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
01.02.00 ESTRUCTURA Y COBERTURA DE COLISEO 488,705.11 0.84 410,512.29
01.03.00 ARQUITECTURA DE COLISEO 168,663.23 0.84 141,677.11
01.04.00 TRIBUNAS 73,689.36 0.84 61,899.06
01.05.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 25,761.36 0.84 21,639.54
01.06.00 BATERIA DE SS.HH. 125,681.37 0.84 105,572.35
01.07.01 DESAGUE INSTACION DE BIODIGESTOR 5,795.45 0.84 4,868.18
01.08.02 FLETE Y VARIOS 37,165.95 0.84 31,219.40
Elaboración: El Consultor
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Elaboración: El Consultor
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AÑOS
COSTOS VACPP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DIRECTO 1,054,915.43
Infraestructura 1,054,915.43
ELAB. EXP. TECNICO 29,120.00
SUPERVISION 25,593.75
GESTION DE PROYECTO 4,550.00
TOTAL INVERSION 1,114,179.18
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00
Operación 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00
Mantenimiento 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00
COSTOS INCREMENTALES 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 42,837.21 5,556.00 5,144.44 4,763.37 4,410.53 4,083.83 3,781.32 3,501.22 3,241.87 3,001.73 2,779.38 2,573.50
TSD : 8%
V ACT B EN EF IC IA R IOS C/ E
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AÑOS
COSTOS VACPP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DIRECTO 1,054,915.43
Infraestructura 1,054,915.43
ELAB. EXP. TECNICO 29,120.00
SUPERVISION 25,593.75
GESTION DE PROYECTO 4,550.00
TOTAL INVERSION 1,114,179.18
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00
Operación 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00 6,164.00
Mantenimiento 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00 752.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00
COSTOS INCREMENTALES 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00 5,556.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 42,837.21 5,556.00 5,144.44 4,763.37 4,410.53 4,083.83 3,781.32 3,501.22 3,241.87 3,001.73 2,779.38 2,573.50
TSD : 8%
V ACT B EN EF IC IA R IOS C/ E
Elaboración: El Consultor
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25.00
20.00
C/E
15.00
10.00 C/E 1
5.00
0.00
20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0%
VARIACION
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1,000,000.00
800,000.00
600,000.00 INV. ALTERNATIVA 01
400,000.00
200,000.00
0.00
20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0%
VARIACION
4.2.1 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación.
La Unidad Ejecutora del Proyecto.
La Municipalidad Distrital de Hualgayoc, cuenta con la capacidad técnica,
logística y la experiencia acumulada que permitan ejecutar el PIP, en los
plazos establecidos. Además de acuerdo a las convocatorias de
financiamiento que se puede transferir los recursos a través de convenio
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Beneficiarios Indirectos
El desarrollo del proyecto no va afectar a terceras personas, los trabajos
considerados dentro del presupuesto como las partidas de movimiento de
tierras y concreto se realizarán sobre el mismo terreno de la actual
infraestructura deportiva, el material será removido y trasladado a
botaderos preparados lejos de la población, labor que contempla el
proyecto como una partida presupuestal, en tal sentido no habrá daños a la
flora y fauna de la zona del proyecto.
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La organización que se plantea para la ejecución del proyecto es del tipo funcional
porque aplica el principio funcional o principio de la especialización de las
funciones y responsabilidades, en los cuales tiene como actores importantes tanto
en la elaboración del estudio de Preinversión, ejecución a los siguientes:
Población Beneficiaria.
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Desde el inicio su participación para con el proyecto es muy activa, siendo ellos
quienes buscan que el proyecto se haga realidad por ser de necesidad prioritaria.
Participan en la elaboración del estudio de preinversión apoyando con
información a los consultores y las gestiones necesarias ante el comité de gestión
para que facilite la documentación necesaria para el proyecto.
B. Unidad Ejecutora.
Según el inciso b) del artículo 59° de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto – Ley N° 28411, existen dos tipos de ejecución presupuestal en la
Administración Pública: La ejecución Presupuestaria Directa y la Ejecución
Presupuestaria Indirecta.
D. Programación de Actividades.
4.3.3. Financiamiento
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Generalidades
La finalidad de realizar el análisis de impacto medio ambiental busca predecir y
evaluar las consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el área de influencia
y, específicamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno.
El medio paisajístico y cultural, constituido por el paisaje del área y por los
elementos arqueológicos de valor científico y cultural.
Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un
punto de vista ambiental, dependerán del componente que éste afecte.
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Normas Legales
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Tomando como referencia estas Normas Legales, se puede decir, que el proyecto,
cumplirá con respecto al medio ambiente, se prevé que las actividades que
involucran la ejecución del proyecto podrían crear ciertas condiciones de muy
relativa significancia que perturbarían el sistema ambiental existente, por lo que se
programarán medidas de mitigación de los posibles impactos negativos que se
podrían producir.
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Riesgo de accidentes
Se estima que el acarreo de materiales se hará por las vías menos transitadas, lo
cual se evitará la ocurrencia de accidentes de tránsito. El manejo de los elementos
constructivos y los materiales no produciría condiciones para la ocurrencia de
accidentes en el personal y los transeúntes que se acerquen a la obra. Asimismo, se
instalarán letreros luminosos de prohibición de paso o cercos perimétricos si
amerita dicha intervención.
Esta situación se dará mientras dure la obra, por lo que se utilizarán barreras
artificiales temporales para el desarrollo de la obra que las Normas de Seguridad
exigen.
Generación de empleo.
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ETAPA DE OPERACIÓN
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CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN
El nivel de pobreza se
mantiene de acuerdo
con las proyecciones
Población con Encuesta a
Decrecimiento de la realizadas.
mejores hogares.
incidencia de la violencia La población cumple con
condiciones de Estadísticas de la
FIN en el área de estudio del las prácticas de higiene.
desarrollo Policía Nacional de
proyecto. Mantenimiento
deportivo y Hualgayoc.
adecuado de la
recreativo
infraestructura en su
horizonte.
Adecuadas
condiciones para Informes de la
El 100% de los
el desarrollo de participación de la Mejora la participación
beneficiarios realizan
actividades comunidad en de la población.
actividades deportivas y
sociales y actividades Apoyo de la
recreativas en adecuadas
PROPÓSITO recreativas y desarrolladas en el Municipalidad Distrital de
condiciones.
deportivas en el minicomplejo Hualgayoc.
Centro Poblado deportivo.
Apan Alto.
CAUSA /
EFECTO Disponibilidad Construcción de
Percepción positiva de la
De Adecuadas minicomplejo deportivo Informes de obra.
población sobre la
Áreas y/o con grass sintético Informes de la
práctica recreativa.
Infraestructura Construcción de Municipalidad
Los pobladores del distrito
Para Uso cobertura metálica distrital de
COMPONENTE realmente utilizaran el
Deportivo y Construcción de sshh Hualgayoc.
servicio ofrecido.
Recreativo y para hombres y mujeres.
Social
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Municipalidad Distrital de Hualgayoc
PROYECTO: “CREACIÓN DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL C.P. APAN ALTO, DEL DISTRITO DE HUALGAYOC -
PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
JR. SILVA SANTISTEBAN N° 219
5. CONCLUSIONES
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Municipalidad Distrital de Hualgayoc
PROYECTO: “CREACIÓN DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL C.P. APAN ALTO, DEL DISTRITO DE HUALGAYOC -
PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
JR. SILVA SANTISTEBAN N° 219
5. CONCLUSIONES
En el preste estudio técnico económico a nivel de perfil “CREACIÓN DEL
MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL C.P. APAN ALTO, DEL DISTRITO
DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA” se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los
datos recogidos en campo y posteriormente procesados.
RECOMENDACIONES
Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil
denominado: “CREACIÓN DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL C.P. APAN
ALTO, DEL DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
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