Perfil Llacanora A Presentar

Municipalidad Distrital de LLACANORA
“MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA CIUDAD LLACANORA, DISTRITO DE LLACANORA – CAJAMARCA - CAJAMARCA”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL LLACANORA
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA CIUDAD

LLACANORA, DISTRITO DE LLACANORA – CAJAMARCA -
CAJAMARCA”
Formulador : Ing. Caleb Bazán Villanueva
Llacanora, Agosto 2015

I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del PIP Menor:
“MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE

LLACANORA, DISTRITO DE LLACANORA – CAJAMARCA - CAJAMARCA”
1.2 Ubicación del Proyecto
El presente proyecto de inversión pública está ubicado en Llacanora Urbana,

Distrito de Llacanora – Cajamarca - Cajamarca.
Cuadro N° 01: Ubicación.

Departamento Cajamarca
Provincia Cajamarca
Distrito Llacanora
Localidad Llacanora Urbana
Región Geográfica Costa ( ), Sierra ( X ), Selva ( )
El Sector en donde se ejecutará la obra: Centro Poblado Huaraclla.

1.3 Responsabilidad Funcional:
Este proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de Política del estado

y se corresponde a la clasificación funcional programática siguiente:
 Función: Cultura y Deporte

 División Funcional: Deportes
 Grupo Funcional: Infraestructura Deportiva y Recreativa
 Responsabilidad Funcional: Municipalidad Distrital de Llacanora.
Según la ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, en sus diferentes

títulos, capítulos, y artículos, tienen como competencias y funciones específicas
compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes:
Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 de la “Ley Orgánica de

Municipalidades”, en el Título V, Capitulo II, Articulo Nº 79, Numeral 4, Inciso
4.1, donde las Municipalidades en materia de organización del espacio físico y
uso del suelo, ejercen las siguientes funciones:
La Municipalidad Distrital de Llacanora a través de su Unidad Formuladora, está
Trabajando el presente proyecto de inversión a nivel de perfil para el:
“MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE

LLACANORA, DISTRITO DE LLACANORA – CAJAMARCA - CAJAMARCA”
, por ser una de las necesidades para el desarrollo urbano del centro poblado en
mención, permitiendo a los pobladores de esta zona afrontar la vida con mayor
optimismo y disposición, consolidando una mayor integración social de sus
distintos grupos humanos.
1.4 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora:
Unidad Gerencia de inversiones e

Formuladora: infraestructura.
Sector: Gobiernos locales
Responsable: Ing. Carlos A. Pérez López
Pliego: Municipalidad Distrital de Jesús
Formulador: Ing. Caleb Bazán Villanueva
Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de

Llacanora
Sector: Gobiernos locales
Responsable: Ing. Wilder Quiliche Quiroz
Pliego: Municipalidad Distrital de

Llacanora
Dirección: Llacanora
Se propone a la Municipalidad Distrital de Llacanora como Unidad Ejecutora por

encontrarse dentro de sus funciones en materia educación, cultura, deportes y
recreación según la Ley Orgánica de Municipalidades que establece que es la
encargada de formular y conducir el proceso técnico y administrativo de
proyectos de inversión que busquen como fin fomentar el deporte y recreación
mediante la construcción de centros de recreación y otros, siendo la encargada
de su ejecución bajo diversas modalidades en concordancia con los dispositivos
legales vigentes y para el complimiento de esta función cuenta con la capacidad
técnica y administrativa, además de la experiencia en la ejecución de proyectos
que cuyos componentes engloben la construcción
Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar
obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los planes y programas de
obras de desarrollo municipal y regional.
Capacidad de la Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas,
así mismo dispone de personal técnico – profesional, equipo y maquinaria
necesaria para ejecutar el proyecto.
1.5 Participación de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios
ENTIDADES
Municipalidad Distrital de Llacanora: órgano de gobierno promotor del desarrollo
local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines. Los gobiernos locales promueven el desarrollo
económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes
de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes
nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo
de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones.
Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como
instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y
ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de
desarrollo concertados de su jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte
del sistema de planificación. Las municipalidades, conforme a las atribuciones que
les confiere el artículo 197º de la Constitución, regulan la participación vecinal en
la formulación de los presupuestos participativos.
BENEFICIARIOS
Público en general: todos aquellos que acuden al área no adecuada para realizar
actividades deportivas y recreativas, además es importante resaltar que dicha
población es la que utiliza los servicios deportivos y recreativos y son afectados
por el problema, ya que realizan dichas actividades en áreas no adecuadas y
riesgosas.
Las autoridades y población afectada quienes son los más interesados en que el
Distrito de Llacanora cuente con infraestructura adecuada para el desarrollo
urbano, es así que visto esta necesidad las autoridades se reúnen para buscar las
diferentes alternativas de solucionar el actual problema que sufren los pobladores.
1.6 Participación de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios
Finalidad: Los gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral,
sostenible y armónico de su circunscripción.
Promoción del Desarrollo Económico Local: Los gobiernos locales promueven el

desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través
de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y
planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el
desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones.
Promoción del Desarrollo Integral: Los gobiernos locales promueven el

desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la
sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e
integral. Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo
local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional,
con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones
de vida de su población.
El proyecto se encuentra enmarcado dentro de la Función 21: Cultura y deporte,

División funcional 046: deportes, Grupo funcional 0102: Infraestructura deportiva
y recreativa, Sector responsable: Municipalidad distrital de Llacanora.
II. IDENTIFICACIÓN
2.1 Descripción de la Situación Actual
2.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
La población del distrito de Llacanora en los últimos años ha ido creciendo

en población y en infraestructura pero aún faltan necesidades por atender al
sector de desarrollo urbano del distrito a través de proyectos productivos,
bajo esta perspectiva se ha generado la necesidad de implementar una
infraestructura urbana en atención a necesidades propias para contar con los
estándares mínimos para una buena práctica del deporte y mejorar así la
calidad de vida y confort de la población de Llacanora urbano.
En Llacanora urbano se cuenta con una Infraestructura deportiva en pésimo

estado para la práctica de deporte para los niños, jóvenes y adultos de dicha
ciudad.
Esta infraestructura existente no cuenta con ambientes apropiados para
desarrollar cualquier tipo de deporte y tampoco para realizar alguna
actividad social, puesto que no cuenta con techo de protección para lluvias,
servicios higiénicos y el número de adecuado de accesos para entrar y salir en
casos de emergencia; normalmente los ciudadanos de Llacanora Urbana
realizan actividades en calles y terrenos privados.
Esta situación ha generado el interés de las autoridades locales por solicitar el
mejoramiento de la infraestructura deportiva existente con el fin de llegar a
tener un ambiente adecuado para las actividades antes mencionadas.
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL

PROBLEMA
2.1.2 Delimitación del área de estudio.
El área de estudio es el Llacanora urbano, que es el lugar donde se ubica

la infraestructura deportiva existente.
2.1.3 Área de influencia.

El área de influencia es área donde se ubica la población afectada, siendo
el Llacanora urbano del Distrito de Llacanora, presenta las siguientes
características1:
a) Ubicación:
Departamento : CAJAMARCA
Provincia : CAJAMARCA
Distrito : Llacanora
Localidad : Llacanora urbano
FIG. 01
Ubicación de Departamento de Cajamarca
PROVINCIA DE
CAJAMARCA
FIG. 02
Ubicación de la Provincia de Cajamarca
DISTRITO DE
LLACANORA
FIG. 03
Ubicación del Distrito de Llacanora
UBICACIÓN DEL PROYECTO

LLACANORA URBANO
2.1.4 Características físicas:

 Altitud y Relieve
Su altitud de la capital del distrito es de 2606 m.s.n.m. comprendido
en la región Quechua y su relieve es inclinado y abrupto.
 Suelo Sus suelos son arcillo arenosos (arcilla – arena), debido esta
característica, los riesgos de desastres se concentran en el centro sur
del distrito. Presentando un mayor riesgo en las zonas con una
pendiente de 50° a 60° (zona alta) de los caseríos de Llimbe,
Cochambul, Shaullo Grande, Las Arenas.
 Clima:
El clima es templado, seco y soleado en el día y frío en las noches, la
temperatura media fluctúa entre los 11ºC y 17ºC, tiene un invierno
suave y un verano caluroso, teniendo como resultado un clima
adecuado para la producción agrícola y ofreciendo un ambiente
adecuado para la residencia de sus pobladores, turistas y visitantes.
 Fisiografía:
La topografía en la ciudad es variada, pues existen zonas que tiene una
topografía accidentada y otras zonas cuentan con una topografía plana,
tal cual se muestra en los respectivos planos.
 Características demográficas:
INEI para el año 2007 y con una población proyectada para el 2012 de 15,955
habitantes, con una Tasa de Crecimiento de 2.3%.
CUADRO COMPARATIVO DE LA COMPOSICION DE LA

POBLACION AÑO 1993 Y 2007
1993 2007
Variable/Indicador Cifras absolutas % Cifras absolutas %
Población Censada 14061 100% 4905 100
Hombres 6697 48% 2319 47.3
Mujeres 7364 52% 2586 52.7
Población por área de
residencia 14061 100% 4905 100
Población urbana 1816 13% 648 13.2
Población rural 12245 87% 4257 86.8
FUENTE: INEI, CENSO 1993 y 2007.

ELABOORACION: PROPIA DEL AUTOR.
La población del Distrito de Llacanora, en relación al sexo, su composición no

ha variado mucho, la población de mujeres sigue siendo mayor, en el año 1993
lo superaba en 4%, mientras que en el año 2007 en 2.8%. En el año 2007, el 48.6%
son hombres, las mujeres son el 51.4% de la población.
En cuanto al área de residencia, podemos ver que la población rural en el año

1993 representaban el 87% del total distrital, en el año 2007 disminuyo al 83.5%
del total, disminuyen en 3.5%. Mientras que la población urbana, en los años
mencionados, se incrementa de 13% pasa a un 16.5%. Hay pobladores que están
dejando su lugar de residencia en las zonas rurales para vivir en las zonas
urbanas. Pero el Distrito de Jesús sigue siendo predominantemente rural, en el
año 2007, el 16.5% es población urbana, pero la población rural es el 83.5%. La
población está distribuida en dos centros poblados y caseríos.
2.1.5 Población y Zona afectada
La población urbana y rural del distrito de Llacanora, según el censo del año de
2007, tiene un total de 4 905 habitantes, la misma que con una tasa de crecimiento
anual de 1.20%.
La población directamente afectada está conformada por los pobladores de
Llacanora urbano, involucrado a niños, jóvenes y adultos, esta población es de
1905 habitantes, detalladas a continuación:
La población directamente afectada es la perteneciente al Centro Poblado
Huaraclla.
CUADRO 01: Población Llacanora urbano.

C.P HUARACLLA
Acumula
Categorías Casos %
do %
HOMBRES 937 49.19 % 49.19 %
MUJERES 968 50.81 % 100.00 %
Total 1,905 100.00 % 100.00 %

Fuente: Proyecciones de Población INEI
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL ANUAL 1.20%
Proyecciones Globales de Crecimiento Demográfico 2014-2024
AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
HOMBRE 937 948.244 959.623 971.14 982.79 994.59 1006.5 1018.6 1030.8 1043.2 1055.7
MUJER 968 979.616 991.371 1003.3 1015.3 1027.5 1039.8 1052.3 1064.9 1077.7 1090.6
TOTAL 1905 1927.86 1950.99 1974.4 1998.1 2022.1 2046.3 2070.9 2095.7 2120.9 2146.3
Población Promedio en el Horizonte del Proyecto (N° de Personas) 2024
Tasa de crecimiento 1.2%
Fuente: SISFOH
2.1.6 Intentos anteriores de solución
En cuanto al mejoramiento de la infraestructura de la losa deportiva existente,

anteriormente las autoridades no se han preocupado por brindar una
infraestructura acorde a la extensa población. La administración Distrital de
Llacanora, actualmente en coordinación con autoridades de Llacanora urbano
ha visto la necesidad de mejorar los espacios urbanos con fines de recreación
y práctica de deporte con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la
población.
2.1.7 Situación actual
La población del Centro Poblado Huaraclla comprendida en las edades de 10

a 45 años, con la finalidad de realizar deportes, acuden a espacios de terrenos
en algunos casos abandonados o en otros solicitando permiso a sus
propietarios para realizar los deportes de rutina. Esta situación limita que la
población tenga oportunidad para participar en actividades recreativas y así
lograr una mejor integración social en su comuna.
La población del Distrito de Jesús por segmentos de edades
Cifras
Variable/Indicador %
absolutas
Población por grandes

grupos de edad 14240 100
00-14 5456 38.3
15-64 7674 53.9
65 y más 1110 7.8
La mayoría de la población es mayor o igual a 15 años y menor o igual a 64, son

el 53.9%, lo conforman la población joven y la adulta. Pero, la población infantil
y adolescente son el 38.3%, tienen peso significativo le otorgan un rostro joven
al distrito conforme van pasando los años. La edad promedio de la población
del Distrito de Jesús es de 26.8 años, es una población joven.
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE JESUS
Nombre Clasificación Viviendas Población

JESUS URBANO 711 2343
LA COLPA RURAL 222 620
PALTURO RURAL 119 385
YANAMANGO RURAL 225 514
SUCCHA RURAL 120 322
HUARACLLA RURAL 198 491
CHUQUITA RURAL 120 203
BENDIZA RURAL 54 183
CHUCO RURAL 124 399
CHUNIGUILLAY RURAL 86 193
LLIMBE RURAL 149 479
CHUCOPAMPA RURAL 60 233
YURACMARCA RURAL 79 177
POMABAMBA RURAL 159 508
CEBADIN RURAL 106 280
SHIDIN RURAL 62 180
HUALQUI RURAL 177 538
TOTORA RURAL 68 253
SAN JOSE DE TUMINA RURAL 52 245
LORITO PAMPA RURAL 39 208

LA SHITA RURAL 156 481
LAIMINA LAS MERCEDES RURAL 69 186
SAN ISIDRO RURAL 61 236
YURACPIRCA RURAL 64 178
TRANCA 1 RURAL 79 328
LAYMINA ALTA RURAL 84 220
MORCILLA ALTA RURAL 102 277
SAN PABLO RURAL 130 438
MORCILLA BAJA RURAL 35 172
HUAYANMARCA RURAL 68 282
EL PROGRESO RURAL 63 256
POBLACION DISPERSA 776 2432
FUENTE: INEI, CENSO 2007
2.2 ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y DE MEDIO AMBIENTE
Los Pobladores del Sector del C.P. Huaraclla carecen de un sistema de agua
potable y alcantarillado que les brinde un servicio que garantice el agua de
calidad para consumo humano, y un adecuado tratamiento de aguas servidas y
excretas. El consumo de agua no potabilizada, es motivo para la existencia de
enfermedades, situación que incide en el incremento de enfermedades
infecciosas intestinales (6%), respiratorias (10%) y parasitarias (8%), entre otras.
Fuente (centro de salud Jesús), debido también a la falta de conocimiento y de
prevención.
Por lo que con el presente proyecto se plantea la construcción de un Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario que cubra al 100% de la población
afectada.
La economía de la población depende casi Únicamente de la agricultura (95%),
en la ganadería (5%) destaca la crianza de animales menores
 Servicios de Energía Eléctrica

Si cuentan con abastecimiento de energía eléctrica.
 Actividades económicas en el Área del Proyecto.
La principal actividad económica es el comercio, que representa la fuente

de ocupación de la población del área del proyecto, debido a que la zona
posee las más propicias condiciones por encontrarse en un lugar
estratégico para el desarrollo del comercio y en la parte rural la agricultura
especialmente el cultivo de maíz, papa, ajo y pastos.
 Las Características Socioeconómicas
En cuanto a las características socioeconómicas de la población se
observa que sólo 1557 habitantes pertenece a la población
económicamente activa.
 Niveles de Ingreso
De acuerdo a información brindada por la población del Centro Poblado
Huaraclla, recabada en las visitas de campo a través de encuestas locales,
se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/.
200.00 mensuales.
 Aspectos sobre vivienda
Las viviendas son de material rústico (tapial y adobe) en su mayoría con
cobertura de teja de arcilla, en cuanto al uso de las casas, estas son usadas
como viviendas unifamiliares.
 Acceso a la Población
El distrito de Jesús está ubicado a 22 kilómetros de la ciudad de Cajamarca.
El acceso al Centro Poblado Huaraclla se da través de la carretera que une
la provincia de Cajamarca con el Distrito de Jesús, su acceso es directo
desde la carretera principal hacia el Centro Poblado en mención.
El sistema vial en el espacio distrital se caracteriza por contar con redes

viables terrestres del tipo afirmado, trochas y caminos vecinales, que
permiten a la población urbano y rural comunicarse e integrarse con los
diversos poblados de la zona, así como con otros lugares pertenecientes a
otros espacios (poblados de distritos y provincias).
 Gestión del servicio: Considera la siguiente información:

i. Situación legal de la propiedad del terreno: El terreno se encuentra a

nombre del Estado-Municipalidad del Centro Poblado Huaraclla,
Cuenta con Escritura Pública.
ii. Entidad responsable de la operación y mantenimiento: La
Municipalidad Distrital de Jesús, se compromete a asumir los costos de
operación y mantenimiento.
iii. Participación de la población: La participación de la población es
activa y oportuna.
 Análisis del Riesgo.

Respecto al análisis del riesgo de desastres del C.P Huaraclla, que sería
intervenida con el proyecto, se consideró:
 Análisis de peligros: En el proceso de elaboración del diagnóstico, se
identificó los peligros que pueden afectar la zona en la cual se pretende
ejecutar el proyecto, este proceso se realizó durante la visita de campo en la
etapa de identificación del proyecto.
Y después de realizar un análisis de peligros en la zona de ejecución del
proyecto, se obtuvo la siguiente lista de identificación, mediante la utilización
del Formato N° 01, como una herramienta de apoyo para el análisis.
Cuadro N° 2: Formato 01 Parte A - Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros
en la zona.
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona 2. ¿Existen estudios que pronostican la
en la cual se pretende ejecutar el proyecto? probable ocurrencia de peligros en la
zona bajo análisis?¿Qué tipo de peligros
S No Comentario Si No Comentario
i s s
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias X
intensas
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizami X Derrumbes/D X
entos eslizamientos
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios X
urbanos
Derrames tóxicos X Derrames X
tóxicos
Otros X Otros X
3. ¿Existen la probabilidad de ocurrencia de algunos de los Si No
peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida X
útil del proyecto?
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros Si No
naturales en la zona en suficiente para tomar decisiones para la X
formulación y evaluación de proyectos?
Fuente: MEF. “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres
en los Proyectos de Inversión Pública”.
Elaboración: Consultor.
Y para definir el grado de peligro se utilizó los conceptos de frecuencia que se definió
de acuerdo con el periodo de ocurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo
cual se puede realizar sobre la base de información histórica.
Cuadro N° 3: Formato 01 Parte B - Preguntas sobre las características específicas de

peligros.
Peligros S N Frecuencia Severidad Resultad
os
B M A S. B M A S. (c
I I )=(a)+(b)
Inundación
¿Existen zonas con problemas de
inundación? X
¿Existen sedimentación en el rio o
quebrada? X
¿Cambia el flujo del rio o acequia

principal que estará X
involucrando con el proyecto?
Lluvias intensas
X
Derrumbes /deslizamientos
X
¿Existen procesos de erosión?
X
¿Existe mal drenaje de suelos?
X
¿Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geológicas en X
las laderas?
deslizamientos? X
derrumbes? X
Heladas
X
Friaje/nevadas
X
Sismos X
Sequias
X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames toxicas X
Otros X
Fuente: MEF. “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de
desastres en los Proyectos de Inversión Pública”.
Se llegó a la conclusión de acuerdo con los resultados de la parte A y B, que la

zona en la cual se desarrollará el proyecto BAJO PELIGRO.
a) Análisis de vulnerabilidad: Tiene por objetivo determinar si en las
decisiones de localización, tamaño, tecnología, entre otras, para la

formulación del proyecto, se están incluyendo mecanismos para evitar la
generación y/o lograr la reducción de las vulnerabilidades por exposición,
fragilidad y resiliencia se realizó el análisis para la Alternativa N° 01 y N°
02.
Se analiza las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto,
considerando los siguientes aspectos:
- Análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o
está en el área de probable impacto (localización).
- Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de
un peligro, sobre la base de la identificación de los elementos que podrían
afectarse y las causas (formas constructivas o diseño, materiales,
tecnología).
- Análisis de la resiliencia, es decir cuáles son las capacidades disponibles
para su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.) y qué
alternativas existen para continuar brindando los servicios en
condiciones mínimas.
Se utilizó la nueva lista de verificación como herramienta para determinar
si están incluidos los conceptos anteriores.
Cuadro N° 4: Vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia
PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición
(localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del X

proyecto evita su Exposición a peligros?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo
expone a situaciones de peligro, ¿Es posible,
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a
una zona no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad
(tamaño, tecnología)
6. ¿La construcción de la infraestructura sigue la X
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
infraestructura de que se trate?
7. ¿Los materiales de construcción consideran las X
características geográficas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto?
8. ¿El diseño toma en cuenta las características X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto?
9. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las X
características geográficas y físicas de la zona de
10. ¿La tecnología propuesta para el proyecto X
considera las características geográficas y físicas de la
zona de ejecución del proyecto?
11. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución X
del proyecto toman en cuenta las características
geográficas climáticas y físicas de la zona de
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen X
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas
alternativos para la provisión del servicio) para hacer
frente a la ocurrencia de peligros?

mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para
atención de emergencias) para hacer frente a los
daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
contingencia), para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de peligros?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se
refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora
la idea es saber si el PIP, de manera específica, está
incluyendo mecanismos para hacer frente a una
situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, X
financieros y/o Organizativos para hacer frente a los
daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los X
potenciales daños que la afectarían si se produce una
situación de peligro cuando el proyecto no cuenta
con medidas de reducción de riesgo?
Fuente: “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los
Proyectos de Inversión Pública”. (2007). MEF. Visita de Campo.
Los resultados del análisis anterior permiten verificar si en la formulación del proyecto
se están tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el
proyecto. Asimismo, es necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el
proyecto, considerando los factores de exposición, fragilidad y resiliencia, a través del
Cuadro N° 2.5.
Cuadro N° 2.5: Identificación del grado de vulnerabilidad.
FACTOR DE VARIABLE GRADO DE
VULNERABILIDAD VULNERABILIDAD
Bajo Medio Alto

Exposición Localización del proyecto respecto de X
la condición de peligro.
Características del terreno X
Fragilidad Tipo de construcción X
Aplicación de normas de construcción X
Resiliencia Actividad económica de la zona X
Situación de pobreza de la zona X
Integración institucional de la zona X
Nivel de organización de la población X
Conocimiento sobre ocurrencia de X
desastres por parte de la población
Actitud de la población frente a la X
ocurrencia de desastres
Existencia de recursos financieros X
para respuesta ante desastres.
Fuente: “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los
Proyectos de Inversión Pública”. (2007).MEF. Visita de Campo.
Y para determinar el grado de vulnerabilidad que tiene la zona del proyecto, se
recurrió a los lineamientos2 de interpretación de resultados elaborado por el MEF y en
función a esos lineamientos se concluye que el proyecto enfrenta una
VULNERABILIDAD BAJA.
2.1.4. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.

En este paso se incluye la siguiente información vinculada con la gravedad
del problema:
a) Temporalidad: El problema ha persistido durante todo el tiempo desde la
creación del C.P Huaraclla - Jesús.
2
Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública-
MEF- DGPM.
b) Relevancia: El problema refleja una circunstancia crítica permanente y

estructural, considerándose de vital importancia la búsqueda de una
solución concreta al problema que enfrenta la población del distrito de
Jesús y en especial el C.P Huaraclla, siendo de relevancia estratégica para
el logro de objetivos del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.
c) Grado de avance: El 100% de la población potencial se verá afectada
debido a que al ser la Plaza Principal del distrito su actual estado ira
afectando no solo a la población del C.P Huaraclla sino adicionalmente se
verá afectada la población de los demás centros poblados, caseríos y
anexos cercanos al distrito.
Se trata de un problema de calidad que afecta a la zona urbana y rural
del distrito de Jesús.
2.3 Problema Central y sus Causas
2.3.1 Problema Central
LIMITADAS OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO HUARACLLA – JESÚS
2.3.2 Causas
Para definir el problema central, se han identificado algunos factores

considerados causas directas e indirectas que actualmente dificultan la
realización de actividades deportivas y recreativas del Centro Poblado
Huaraclla, en ese sentido se han identificado las siguientes:
Causas directas:
Deficientes espacios para las prácticas deportivas.

Deficientes espacios para la disposición de excretas.
Deficiente Ornato Urbano.
Deficiente Mitigación de Impacto Ambiental.
Causas indirectas:
Inexistencia de infraestructura deportiva.

Inexistencia de Infraestructura Sanitaria.
Inexistencia de Ornato Urbano.

Inexistencia de Mitigación de Impacto Ambiental.
2.3.3 Identificación de los Efectos del Problema Central.
Efectos directos:
Usuarios Limitados en realizar actividades deportivas y recreativas
Desarrollo de capacidades deportivas y sociales en espacios inadecuados.
Efectos indirectos:
Insuficiente motivación de la población para las prácticas deportivas y
sociales.
Analizando el grado de relación interna de las causas identificadas, conlleva a definir
como Problema Central: Limitadas oportunidades de participación en actividades
deportivas y recreativas de la población del Centro Poblado Huaraclla – Jesús
El EFECTO FINAL, que para el presente caso ha sido definido como:
ESCASA POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN COMUNAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS EN LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO HUARACLLA
2.3.4 Árbol de problemas (causas – efectos)
Habiéndose formulado las causas y los efectos respectivamente, es

conveniente formular el correspondiente Árbol de problemas, el cual se
presenta en el siguiente gráfico:
Efecto final:
Escasa posibilidad de integración comunal a
través de las actividades deportivas y
recreativas en la población del Centro Poblado
Huaraclla
Efecto Indirecto:
Insuficiente motivación de la población
para las prácticas deportivas y sociales.
Efecto Directo: Efecto Directo:

Usuarios Limitados en realizar Desarrollo de capacidades
actividades deportivas y deportivas y sociales en
recreativas. espacios inadecuados.
Problema Central:
Limitadas oportunidades de participación en actividades
deportivas y recreativas de la población del Centro Poblado
Huaraclla – Jesús
Causa Directa: Causa Directa: Causa Directa: Causa Directa:

Deficientes espacios Deficientes espacios Deficiente Ornato Deficiente Mitigación
para las prácticas para la disposición Urbano de Impacto Ambiental
deportivas. de excretas.
orte
Causa indirecta: Causa Indirecta: Causa Indirecta: Causa Indirecta:

Inexistencia de Inexistencia de Inexistencia de Inexistencia de
infraestructura infraestructura Ornato Urbano. Mitigación Ambiental
deportiva. Sanitaria.
2.4 Objetivo del PIP Menor

PROBLEMA CENTRAL
LIMITADAS OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO HUARACLLA – JESÚS
OBJETIVO CENTRAL
MAYORES OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO HUARACLLA- JESUS
2.4.1 Objetivos Específicos
Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del
proyecto.
Medios de primer nivel.
Espacios adecuados para las prácticas deportivas.

Espacios adecuados para la disposición de excretas.
Adecuado Ornato Urbano.
Adecuada Mitigación de Impacto Ambiental
Medios fundamentales.
Existencia de infraestructura deportiva.

Existencia de infraestructura sanitaria
Existencia de Ornato Urbano.
Suficiente Mitigación de Impacto Ambiental
Identificación de los fines.

Fines directos.
Usuarios realizan actividades deportivas y recreativas

Desarrollo de capacidades deportivas y sociales en espacios inadecuados.
Fines indirectos.
Mayor motivación de la población para las prácticas deportivas y recreativas.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mayor
posibilidad de integración comunal de la población del Centro Poblado
Huaraclla - Jesús”.
2.4.2 Árbol de Objetivos (Medios – Fines)

En función de lo anteriormente expuesto, se ha formulado el correspondiente

árbol de medios tomando el lado positivo de las causas, y el árbol de fines
tomando el lado positivo de los efectos.
A continuación se grafica el árbol de medios y fines respectivamente.
Fin Último:
Mayor posibilidad de integración comunal
de la población del Centro Poblado
Huaraclla”.
Fin Indirecto:
Mayor motivación de la población para
las prácticas deportivas y recreativas.
Fin Directo: Fin Directo:

Usuarios realizan actividades Desarrollo de capacidades
deportivas y recreativas deportivas y sociales en
espacios adecuados.
Objetivo Central:
Mayor oportunidad de participación en actividades
deportivas y recreativas de la poblacion del Centro Poblado
Huaraclla - Jesús
Medio 1er Nivel: Medio 1er Nivel: Medio 1er Nivel: Medio 1er Nivel:
Espacios adecuados Espacios Adecuado Ornato Adecuada Mitigación
para las prácticas adecuados para la Urbano. de Impacto
deportivas y disposición de Ambiental.
recreativas. excretas.
Medio Fundamental: Medio Fundamental: Medio Fundamental: Medio Fundamental:

Existencia de Existencia de Existencia de Suficiente Mitigación
infraestructura infraestructura infraestructura de de Impacto
deportiva. sanitaria. protección. Ambiental.
.
Municipalidad Distrital de JESÚS
“INSTALACIÓN DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO HUARACLLA, DISTRITO DE JESÚS – CAJAMARCA -
CAJAMARCA”
2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Árbol de Medios Fundamentales y Acciones.
Del mismo árbol de objetivos también se observa que para cada medio de Primer
Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los
medios fundamentales, deberán identificarse las correspondientes Acciones, que
permitan plantear las alternativas de solución al problema central identificado.
Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra el gráfico siguiente:
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Existencia de Existencia de Existencia de Suficiente

infraestructura infraestructura Ornato Mitigación de
deportiva sanitaria Urbano Impacto
Ambiental
ACCIONES:
Construcción de Construcción de Construcción de Mitigación de

01plataforma de servicios higiénicos veredas y áreas Impacto Ambiental
concreto, tribunas verdes
y accesos
ALTERNATIVA 1
Construcción de Construcción de Construcción de Mitigación de

01 plataforma de servicios veredas y áreas Impacto Ambiental
césped artificial, higiénicos verdes
tribunas cobertura
Metálica y
accesos
ALTERNATIVA 2
CAJAMARCA”
Alternativas Encontradas
Del gráfico denominado árbol de medios fundamentales y acciones, se tiene que se

han identificado 02 alternativas, cuya implementación va a permitir alcanzar el
objetivo central identificado; éstas son:
ALTERNATIVA 1:
“Instalación de la losa de Recreación Multiusos en el Centro Poblado Huaraclla,

Distrito de Jesús – Cajamarca - Cajamarca; que constará con: La construcción de 01
losa de recreación multiusos de concreto, tribunas de concreto, cerco perimétrico,
construcción de servicios higiénicos, construcción de veredas y áreas verdes”.
ALTERNATIVA 2:

losa de recreación multiusos de césped artificial, tribunas de concreto, cerco
perimétrico, construcción de servicios higiénicos, construcción de veredas y áreas
verdes”.
CAJAMARCA”
III. FORMULACION Y EVALUACION
3.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El presente estudio comprende tres fases fundamentalmente: La Pre inversión, la
Inversión y la Post Inversión, lo cual lo podemos apreciar en el siguiente
esquema:
Factibilidad
Prefactibilida
d
El proyecto objeto del estudio en la fase de pre inversión se desarrollará

solamente la etapa del perfil, teniendo en cuenta las características del proyecto.
3.2. LA FASE DE PRE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN.

Como se mencionó anteriormente, el ciclo de los proyectos de inversión
pública se inicia con la fase de pre inversión, que incluye la elaboración
de los estudios de perfil y la factibilidad, obviándose actualmente el nivel
de Pre factibilidad, con la Normatividad vigente.
En este paso, la unidad formuladora desarrollará el estudio a nivel de
perfil tomando en cuenta para ello, la envergadura de los proyectos
alternativos que serán evaluados.
3.3. LA FASE DE INVERSIÓN, SUS ETAPAS Y SU DURACIÓN

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la
capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la
“puesta en marcha” u operación del proyecto. Las actividades a
desarrollarse en esta fase incluyen:
CAJAMARCA”
 El desarrollo de expedientes técnicos y de ejecución del proyecto.

 La ejecución del proyecto, que incluye la adquisición de activos fijos
(como terrenos, edificios, mobiliarios y equipos) e intangibles
(licencias, permisos, marcas registradas), así como la realización de
otros gastos pre operativos, como las adecuaciones de locales y los
pagos por adelantado.
3.4. LA FASE DE POST INVERSIÓN Y SUS ETAPAS

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y
mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. Consiste,
básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus
desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para
ello: personal, insumos, alquileres, servicios (luz, agua, teléfono), entre
los principales.
3.5. EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE CADA PROYECTO

ALTERNATIVO
Es importante establecer el periodo a lo largo del cual deberán realizarse
la evaluación de cada proyecto alternativo y está determinado por la
suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión.
El horizonte del proyecto se establece en 10 años, periodo que generará

beneficios a la población del área de influencia y además de tener en
cuenta la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Para el siguiente Proyecto se está considerando lo siguiente:
- Horizonte o periodo : 10 años
- Unidad de tiempo : Anual
- Duración de construcción : Mensual
- Mantenimiento : Años
CAJAMARCA”
3.6. ORGANIZACIÓN DE FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO

ALTERNATIVO
Después de determinar las etapas de cada una de las fases, y su duración,
así como el horizonte de evaluación de los proyectos alternativos, es
necesario organizar el desarrollo de las dos primeras. Para ello, será
necesario, elaborar un esquema que relacione las etapas y fases entre sí.
3.7. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA INVERSIÓN, Y LOS

MOMENTOS ÓPTIMOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE CADA
PROYECTO ALTERNATIVO
Un proyecto alternativo puede ser rentable dadas ciertas características
definidas; no obstante, dicha rentabilidad puede ser sustancialmente
mayor o puede peligrar si es que se toman algunas decisiones respecto a
la forma y los tiempos de llevarlo a cabo. Específicamente, hay tres
variables de decisión que podrían ser claves al momento de diseñar y
formular la alternativa de inversión, es decir, el volumen de servicios a
ofrecer y/o la magnitud de la población beneficiaria que se espera
atender; la localización del proyecto, es decir, cual es la ubicación más
adecuada y beneficiosa para el desarrollo del proyecto; y el momento de
inicio y fin de la alternativa de inversión, con el objetivo de garantizar la
mayor rentabilidad del proyecto.
En todos estos casos, hay que preguntarse como mejora la rentabilidad
del proyecto ante cambios en las variables establecidas: ante un aumento
de la escala de inversión, ante una modificación de la ubicación del
proyecto, o ante movimientos de las fechas de inicio y fin del mismo.
Cuadro Nº 06: Actividades por etapas en la ejecución y periodo de duración de

las alternativas
CAJAMARCA”
Actividades Duración
Fase II Inversión 3 Meses
Formulación del Expediente Técnico

Licitación Ejecución de Obra 3 meses
Ejecución de obra
Supervisión de Obra
Liquidación de Obra
Fase III Post – Inversión 10 Años
Operación y Mantenimiento 10 años
Fuente: Elaboración propia
3.8. HORIZONTE DEL PROYECTO

CUADRO N° 01
TIEMPO TIEMPO
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
FASES ACTIVIDADES
Nº 1 Nº 2
(mes/años) (mes/años)
PRE-
I 1 mes 1 mes
INVERSION
II INVERSION 4 meses 4 meses
Expediente
1 mes 1 mes
Técnico
Ejecución de
3 meses 3 meses
obra
POST-
III 10 años 10 años
INVERSION
Operación y
10 años 10 años
Mantenimiento
3.9. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
3.9.1 Población de referencia

CAJAMARCA”
Son los pobladores del Distrito de Jesús el cual actualmente tiene una población
de 14 240 habitantes parte Urbana y Rural según información brindada por
SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares).
CUADRO N° 02
POBLACION
Población de Jesus (hab.) 14,240
Población Objetivo del proyecto (hab.) 325
Nº de beneficiados (2012) BENDIZA 182
Nº de beneficiados (2012) CATAN 143
Nº de beneficiados (2012) TOTAL 325
Nº de personas promedio por familia (2012) 5
Total población beneficiaria (2012) 325
Tasa de crecimiento anual (Dist. hualgayoc) 2.30%
FUENTE: Elaboración propia - SISFOH
3.9.2 Población demandante efectiva
Es la población del Centro Poblado Huaraclla los beneficiarios directos, el C.P

Huaraclla que se encuentran en promedio a 10 minutos de distancia, según la
información brindada por SISFOH tenemos:
CUADRO N° 03
C.P HUARACLLA
Acumula
Categorías Casos %
do %
HOMBRES 937 49.19 % 49.19 %
MUJERES 968 50.81 % 100.00 %
Total 1,905 100.00 % 100.00 %

Fuente: Proyecciones de Población INEI
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL ANUAL 1.20%
3.9.3 Proyección de la población demandante

CAJAMARCA”
A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva

considerando la tasa de crecimiento provincial que es de 1.20 %, El promedio de
la población para los 10 años es de 2024 personas.
Proyecciones Globales de Crecimiento Demográfico 2014-2024
AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
HOMBRE 937 948.244 959.623 971.14 982.79 994.59 1006.5 1018.6 1030.8 1043.2 1055.7
MUJER 968 979.616 991.371 1003.3 1015.3 1027.5 1039.8 1052.3 1064.9 1077.7 1090.6
TOTAL 1905 1927.86 1950.99 1974.4 1998.1 2022.1 2046.3 2070.9 2095.7 2120.9 2146.3
Población Promedio en el Horizonte del Proyecto (N° de Personas) 2024
Tasa de crecimiento 1.2%
CUADRO N° 04
3.10. DEMANDA
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos

de fulbito, vóley y básquetbol que la población demandante tiene preferencia de
realizar cada semana. De acuerdo a un rápido sondeo se ha podido determinar
que los partidos de fulbito representan el 62.50% de preferencias, y los partidos
de vóley el 25% y de básquet el 14.50%. Se ha considerado el básquet también;
porque según información proporcionada por la población, algunos realizan este
deporte en el C.P Huaraclla.
Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de
partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1
hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 05
DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA LOSA DEPORTIVA
DIAS Fulbito Voley Basket Total
Sabado 4 2 1 7
Domingo 6 2 1 9
Lunes - Viernes 10 4 2 16
Total partidos semanales 20 8 4 32

Total partidos mensuales 80 32 16 128
Total partidos al año 960 384 192 1536
CAJAMARCA”
Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto

que en cada partido de fulbito, basquetbol y vóley juegan 12 personas. Así, el
total de personas que participarán en los partidos al año alcanza la suma de 18432
tal como se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 06
BENEFICIAROS DEL USO DE UNA LOSA DEPORTIVA

DIAS Fulbito Voley Basket Total G.
Sabado 48 24 12 84
Domingo 72 24 12 108
Lunes - Viernes 120 48 24 192
Beneficiarios semanales 240 96 48 384

Beneficiarios mensuales 960 384 192 1536
Beneficiarios al año 11520 4608 2304 18432
Considerando la construcción de dos losas deportivas en el complejo deportivo

tendríamos la participación de 1842 personas en las diferentes actividades
deportivas y recreativas. Siendo así tendríamos 12 partidos por persona al año.
3.11. ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.11.1 Oferta Actual
Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura alguna donde

la población pueda realizar actividades deportivas necesarias, para un buen
desarrollo físico.
3.11.2 Balance Oferta Demanda
La demanda anual alcanza los 1536 partidos al año, podemos afirmar que existe
un claro déficit de infraestructura deportiva; por lo cual es necesaria la
construcción del equipamiento deportivo; por ser una infraestructura que va a
permitir el desarrollo integral de los habitantes del C.P Huaraclla.
3.12. COSTOS DEL PROYECTO
3.12.1 Costos en la situación “sin Proyecto”
CAJAMARCA”
En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo

tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de infraestructura
deportiva.
3.12.1 Costo en la Situación “con Proyecto”
ALTERNATIVA 1
CUADRO N° 07
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA UNO
ITEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL
A.- Tangible S/. 310,702.90
A-1.- Componente: Infraestructura
1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA URBANA GLB 1 126,254.42 126,254.42
2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA SANITARIA GLB 1 38,346.37 38,346.37
3 ADECUADO ORNATO URBANO GLB 1 144,102.11 144,102.11
EFICIENTE MITIGACION DE IMPACTO

4 GLB 1 2,000.00 2,000.00
AMBIENTAL
Costo Directo S/. 310,702.90
Gastos Generales 10% S/. 31,070.29
Sub total S/. 341,773.19
VALOR REFERENCIAL 341,773.19
Expediente Tecnico 3.0% S/. 0.00
Supervisión y Liquidación de Obra 3.0% S/. 0.00
Total presupuesto del proyecto S/. 341,773.19
* LOS COSTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN SERÁN ASUMIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS.
CUADRO N° 08
COSTO COSTO
DESCRIPCION F.C.
PRIVADO S/. SOCIAL S/.
Resultado Nº 1: Adecuada Infraestructura Urbana
Insumo de origen nacional 70% 88378.10 0.85 75121.38
Insumo de origen Importado 0.00 0.00 0.00
Remuneraciones (MOC) 5% 6312.72 0.91 5744.58
Remuneraciones (MNOC) 25% 31563.61 0.41 12941.08
126254.42 93807.04
Resultado Nº 2: Adecuada Infraestructura Sanitaria
38346.37 28491.35
Resultado Nº 3: Adecuado Ornato Urbano
144102.11 107067.87
Resultado Nº 4: Eficiente Mitigación de Impacto Ambiental
2000.00 1486.00
Costo Directo 310702.90 230852.25
Gastos Generales (10%) 31070.29 0.85 26409.75
Utilidad (5%) 0.00 0.85 0.00
Valor Referencial 341773.19 257262.00
Expediente Tecnico (3%) 0.00 0.91 0.00
Supervision y Liquidación de Obra (3%) 0.00 0.91 0.00
Total Presupuesto 341,773.19 257,262.00
CAJAMARCA”
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 01
COSTO ANUAL A PRECIOS SOCIALES

RUBRO UND CANT. P UNIT. MESES
PARCIAL TOTAL S/. Factor Parcial
MANTENIMIENTO 4372.00 2132.20
1.- MANGUERAS glb 1.00 110.00 - 110.00 0.85 93.50
2.- RASTRILLOS und 2.00 20.00 - 40.00 0.85 34.00
3.- ESCOBAS und 4.00 10.00 - 40.00 0.85 34.00
4.- RECOGEDORES und 4.00 8.00 - 32.00 0.85 27.20
5.- PINTURA gln 10.00 25.00 - 250.00 0.85 212.50
6.- PEON glb 1.00 300.00 12 3600.00 0.41 1476.00
7.- SERVICIOS (Agua) glb 1.00 10.00 12 120.00 0.85 102.00
8.- VARIOS (cemento, arena) glb 1.00 15.00 12 180.00 0.85 153.00
SUB TOTAL/AÑO 4372.00 2132.2

OPERACIÓN 5400.00 2214.00
1. GUARDIANIA glb 1.00 450.00 12 5400.00 0.41 2214.00
SUB TOTAL/AÑO 5400.00 2214.00
TOTAL 9772 4346

PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
Personal 9000.00 3690.00
Equipos 222.00 154.70
Insumos 250.00 212.50
Servicios 120.00 102.00
Combustible 0.00 0.00
Otros 180.00 153.00
TOTAL 9772.00 4312.20
ALTERNATIVA 2
CUADRO N° 09
CAJAMARCA”
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA DOS

ITEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL
A.- Tangible S/. 364,298.50
A-1.- Componente: Infraestructura
1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA URBANA GLB 1 179,850.02 179,850.02
2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA SANITARIA GLB 1 38,346.37 38,346.37
3 ADECUADO ORNATO URBANO GLB 1 144,102.11 144,102.11

EFICIENTE MITIGACION DE IMPACTO
4 GLB 1 2,000.00 2,000.00
AMBIENTAL
Costo Directo S/. 364,298.50
Gastos Generales 10% S/. 36,429.85
Sub total S/. 400,728.35
VALOR REFERENCIAL 400,728.35
Expediente Tecnico 3.0% S/. 0.00
Supervisión y Liquidación de obra 3.0% S/. 0.00
Total presupuesto del proyecto S/. 400,728.35
* LOS COSTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN SERÁN ASUMIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS.
COSTO COSTO
DESCRIPCION F.C.
PRIVADO S/. SOCIAL S/.
Resultado Nº 1: Adecuada Infraestructura Urbana
179850.02 133628.57
Resultado Nº 2: Adecuada Infraestructura Sanitaria
38346.37 28491.35
Resultado Nº 3: Adecuado Ornato Urbano
144102.11 107067.87
Resultado Nº 4: Eficiente Mitigación de Impacto Ambiental
2000.00 1486.00
Costo Directo 364298.50 270673.78
Gastos Generales (10%) 36429.85 0.85 30965.37
Valor Referencial 400728.35 301639.16
Expediente Tecnico (3%) 0.00 0.91 0.00
Supervision y Liquidación de Obra (3%) 0.00 0.91 0.00
Total Presupuesto 400,728.35 301,639.16
CUADRO N° 10
CAJAMARCA”
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 02

MANTENIMIENTO 16372.00 7052.20
1.- MANGUERAS glb 1.00 110.00 - 110.00 0.85 93.50
2.- RASTRILLOS und 2.00 20.00 - 40.00 0.85 34.00
3.- ESCOBAS und 4.00 10.00 - 40.00 0.85 34.00
4.- RECOGEDORES und 4.00 8.00 - 32.00 0.85 27.20
5.- PINTURA gln 10.00 25.00 - 250.00 0.85 212.50
6.- PERSONAL ESPECIALIZADO glb 1.00 1300.00 12 15600.00 0.41 6396.00
7.- SERVICIOS (Agua) glb 1.00 10.00 12 120.00 0.85 102.00
8.- VARIOS (cemento, arena) glb 1.00 15.00 12 180.00 0.85 153.00
SUB TOTAL/AÑO 16372.00 7052.2

OPERACIÓN 5400.00 2214.00
1. GUARDIANIA glb 1.00 450.00 12 5400.00 0.41 2214.00
SUB TOTAL/AÑO 5400.00 2214.00
TOTAL 21772 9266
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES

Personal 21000.00 8610.00
Equipos 222.00 154.70
Insumos 250.00 212.50
Servicios 120.00 102.00
Combustible 0.00 0.00
Otros 180.00 153.00
TOTAL 21772 9232.20
3.13. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo
descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 9 %. Se incluye también
el flujo de costos a precios sociales.
3.13.1 Alternativa 1.
CUADRO N° 11
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos con Proyecto 341,773.19 9,772.00 9,772.00 9,772.00 9,772.00 9,772.00 9,772.00 9,772.00 9,772.00 9,772.00 9,772.00
Costos sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Incrementales 341,773.19 9,772.00 9,772.00 9,772.00 9,772.00 9,772.00 9,772.00 9,772.00 9,772.00 9,772.00 9,772.00
Tasa de Descuento 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Factor Actualizacion 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
Flujo descontado 341,773.19 8,965.14 8,224.90 7,545.78 6,922.73 6,351.13 5,826.72 5,345.62 4,904.24 4,499.30 4,127.80
VACT BENEFICIARIOS C/E

404,487 2024 200
CAJAMARCA”
CUADRO N° 12
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

284,936 2024 141
3.13.2 Alternativa 2.
CUADRO N° 13
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo descontado 400,728.35 11,354.78 5,365.91 3,269.98 2,136.42 1,488.48 1,100.11 858.17 703.11 602.21 536.81

428,144 2024 212
CUADRO N° 14
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

352,854 2024 174
3.14. BENEFICIOS.
3.14.1 Beneficios “Sin proyecto”
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no

existe infraestructura para este fin.
CAJAMARCA”
3.14.2 Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios “cuantificables” de la losa de recreación multiusos deportiva

construida, se han identificado de la siguiente manera:
1 536 actividades deportivas al año, correspondiendo a 18 432 personas

que efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significaría que a
partir del primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida.
Disminución de accidentes como los resbalones, fracturas por la
precariedad de los diferentes lugares donde se practica deporte, que
normalmente son “pampas”.
3.14.3 Beneficios Incrementales
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los
beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
3.15. EVALUACIÓN SOCIAL.
Para realizar la evaluación social se utilizará la metodología costo efectividad (CE).

Este criterio se asume en virtud de que el uso de la losa de recreación multiusos será
de manera gratuita; ya que la accesibilidad será pública.
Metodología costo - efectividad (CE)

CAJAMARCA”
ALTERNATIVA 1:
CUADRO N° 15
INDICADORES Y RESULTADOS ECONÓMICOS
Alternativa Nº 1 Alternativa Nº 2
A Precios de Mercado S/. 341,773.19 S/. 400,728.35

Monto de la Inversión
Total A precio Social S/. 257,262.00 S/. 301,639.16
Ratio C/E a precios de
mercado S/. 199.89 S/. 211.58
Ratio C/E a precios
Costo Efectividad
sociales S/. 140.81 S/. 174.38
Unidad de Medida del
Ratio C/E 2024 Beneficiarios 2024 Beneficiarios
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 140.81 nuevos soles por
cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de
corte para evaluar las alternativas.
ALTERNATIVA 2:
CUADRO N° 16
INDICADORES Y RESULTADOS ECONÓMICOS

Alternativa Nº 2
A Precios de Mercado S/. 400,728.35

Monto de la Inversión
Total A precio Social S/. 301,639.16
Ratio C/E a precios de
mercado S/. 211.58
Ratio C/E a precios
Costo Efectividad
sociales S/. 174.38
Unidad de Medida del
Ratio C/E 2024 Beneficiarios
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 211.58 nuevos soles por
cada uno de los beneficiarios.
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros
que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la
CAJAMARCA”
alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda
y deberá ser elegida.
CAJAMARCA”
3.12 Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del

proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al número de usuarios del
espacio urbano con fines deportivos y recreativos, y se ha determinado que este
número varía entre +-10% al +-50%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 17
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
VAR% VACS 1 VACS 2 CE(Alt1) CE(Alt2)
40.00% 566,281.15 599,402.05 1,383.87 1,464.81
30.00% 525,832.50 556,587.62 1,285.03 1,360.18
20.00% 485,383.84 513,773.19 1,186.18 1,255.56
10.00% 444,935.19 470,958.75 1,087.33 1,150.93
0.00% 404,486.54 428,144.32 199.89 211.58
-10.00% 364,037.88 385,329.89 889.63 941.67
-20.00% 323,589.23 342,515.46 790.79 837.04
-30.00% 283,140.58 299,701.03 691.94 691.94
-40.00% 242,691.92 256,886.59 593.09 627.78
Analisis de Sensibilidad
4000
3000
C/E
2000
ALT 2
1000
ALT 1
0
0.4 0.3 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4
% DE VARIACIÓN
3.13 Análisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a

cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para
el cuidado de la infraestructura:
a) De la inversión del proyecto.

CAJAMARCA”
El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Distrital Jesús

con el 100% del costo total del proyecto. Así mismo la municipalidad cuenta con el
Acta de compromiso de Compra Venta del terreno, dichas actas se presenta en anexo.
b) De la participación de los beneficiarios
Aquí se contempla que la Municipalidad Distrital de Jesús se hará cargo del

mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo
del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta área para así cumplir con
los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito.
3.14 Análisis de Impacto Ambiental
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las

intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como el medio físico
natural, el medio biológico, sin embargo influirá en el medio social, puesto
promoverá y dinamizará los atributos culturales, sociales y económicos de la zona.
Finalmente con la ejecución del proyecto se logrará mejorar las condiciones de la
calidad de vida de la población del C.P Huaraclla.
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAJAMARCA”
4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis realizado en el presente perfil de proyecto demuestra que es necesario

contar con un área para la práctica del deporte en el C.P Huaraclla de acuerdo con
lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una
solución adecuada al problema que actualmente tiene dicho Caserío; ya que por
inexistencia de infraestructura deportiva los pobladores se ven obligados de
invadir terrenos para realizar sus prácticas deportivas. Después de analizar la
situación actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura
deportiva adecuada para la población usuaria.
Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las
alternativas, relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede
concluir que la alternativa 1 es la más adecuada por tener un menor coeficiente
efectividad.
El proyecto tiene una inversión de S/. 341773.19 a precios de mercado.
La alternativa seleccionada comprende lo siguiente:
losa de recreación multiusos de concreto, tribunas de concreto, cerco perimétrico,
construcción de servicios higiénicos, construcción de veredas y áreas verdes”.
Económicamente es viable porque a precios sociales tenemos los siguientes
indicadores:
404,487 2024 200
“INSTALACIÓN DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO HUARACLLA, DISTRITO DE JESÚS – CAJAMARCA - CAJAMARCA”
V. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
“INSTALACIÓN DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO HUARACLLA, DISTRITO DE JESÚS – CAJAMARCA - CAJAMARCA”
TOTAL ETAPA DE INVERSIÓN

DESCRIPCION UNID CANT PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
PRESUP MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
#¡REF!
A.1.- COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
63,127.21 63,127.21
APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA POR

1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA URBANA GLB 1.00 126,254.42
50% 50%
19,173.18 19,173.18
2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA SANITARIA GLB 1.00 38,346.37
CONTRATA
50% 50%
72,051.05 72,051.05
3 ADECUADO ORNATO URBANO GLB 1.00 144,102.11
50% 50%
1,000.00 1,000.00
5 EFICIENTE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 2,000.00
50% 50%
15,535.14 15,535.14
GASTOS GENERALES GLB 1.00 31,070.29

50% 50%
0.00
EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 0.00
100%
0.00 0.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00 0.00
50% 50%
341,773.19 0.00 170,886.59 170,886.59
COSTO TOTAL
34177319% 0.00% 50.00% 50.00%
CAJAMARCA”

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Municipalidad Distrital de LLACANORA

“MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA CIUDAD LLACANORA, DISTRITO DE LLACANORA – CAJAMARCA - CAJAMARCA”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LLACANORA

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA CIUDAD

Formulador : Ing. Caleb Bazán Villanueva

Llacanora, Agosto 2015

1.1 Nombre del PIP Menor:

“MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE

El presente proyecto de inversión pública está ubicado en Llacanora Urbana,

Cuadro N° 01: Ubicación.

El Sector en donde se ejecutará la obra: Centro Poblado Huaraclla.

1.3 Responsabilidad Funcional:

Este proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de Política del estado

 Función: Cultura y Deporte

Según la ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, en sus diferentes

Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 de la “Ley Orgánica de

“MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE

1.4 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora:

Unidad Gerencia de inversiones e

Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de

Pliego: Municipalidad Distrital de

Se propone a la Municipalidad Distrital de Llacanora como Unidad Ejecutora por

1.5 Participación de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios

1.6 Participación de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios

Finalidad: Los gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la

Promoción del Desarrollo Económico Local: Los gobiernos locales promueven el

Promoción del Desarrollo Integral: Los gobiernos locales promueven el

El proyecto se encuentra enmarcado dentro de la Función 21: Cultura y deporte,

2.1 Descripción de la Situación Actual

2.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

La población del distrito de Llacanora en los últimos años ha ido creciendo

En Llacanora urbano se cuenta con una Infraestructura deportiva en pésimo

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL

El área de estudio es el Llacanora urbano, que es el lugar donde se ubica

2.1.3 Área de influencia.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

2.1.4 Características físicas:

CUADRO COMPARATIVO DE LA COMPOSICION DE LA

FUENTE: INEI, CENSO 1993 y 2007.

La población del Distrito de Llacanora, en relación al sexo, su composición no

En cuanto al área de residencia, podemos ver que la población rural en el año

2.1.5 Población y Zona afectada

CUADRO 01: Población Llacanora urbano.

MUJERES 968 50.81 % 100.00 %

Total 1,905 100.00 % 100.00 %

Proyecciones Globales de Crecimiento Demográfico 2014-2024

En cuanto al mejoramiento de la infraestructura de la losa deportiva existente,

2.1.7 Situación actual

La población del Centro Poblado Huaraclla comprendida en las edades de 10

Población por grandes

La mayoría de la población es mayor o igual a 15 años y menor o igual a 64, son

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE JESUS

Nombre Clasificación Viviendas Población

LORITO PAMPA RURAL 39 208

2.2 ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y DE MEDIO AMBIENTE

 Servicios de Energía Eléctrica

La principal actividad económica es el comercio, que representa la fuente

El sistema vial en el espacio distrital se caracteriza por contar con redes

 Gestión del servicio: Considera la siguiente información:

i. Situación legal de la propiedad del terreno: El terreno se encuentra a

 Análisis del Riesgo.

Cuadro N° 3: Formato 01 Parte B - Preguntas sobre las características específicas de