PLAN DE ACCIONES DE CORRECCIÓN

EMPRESA: Flash Perú SAC FECHA DE AUDITORIA: 08/10/23

SITUACIÓN ENCONTRADA ACCIÓN DE CORRECCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN TOMADA

ORIGEN GENERADO POR / FECHA CODIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN ACEPTADA POR DESCRIPCIÓN FECHA DE SEGUIMIENTO Verificado por / Fecha Situación de la acción de
IMPLEMENTACIÓN corrección

No se evidencia plan de mantenimiento de las Elaborar un Plan de Se evidencia que se realizo el

Garcia Mario Sanchez Guerrero/
Gary Anhuaman Auditor NC-001-2023 mantenimiento de las plan de mantenimiento solo de
Auditoria Interna
08/10/23 SGSST
máquinas del área de soldadura. D.S. N° 42F Art. villanueva/prevencioni maquinas en el area de
10/11/2023
algunas maquianas del area de
respon. Del SGSST Abierto
1215. (NO CONFOMRIDAD) sta soladadura soldadudra 11/10/2023

No cuenta con un programa de inspección de los

Garcia Se evidencia que se elaboro el Mario Sanchez Guerrero/
Gary Anhuaman Auditor NC-002-2023 pozos a tierra. NTP 370.053 11.1 Elaborar un programa de
Auditoria Interna villanueva/prevencioni 10/12/2023 rpograma de inspecciones de respon. Del SGSST Cerrado
08/10/24 SGSST CNE V 9.1, 3.6.9.3 / CNE U 020.300 (NO sta
inspecciones de pozos a tierra
pozos a tierra 12/10/2023
CONFORMIDAD)

No cuenta con matriz IPERC en los puestos de

Gary Anhuaman Auditor NC-003-2023
Auditoria Interna
08/10/25
trabajo del área de pintado y de soldadura. Se evidencia que hasta la fecha
Garcia Elaborar una Matriz IPERC y Mario Sanchez Guerrero/
de la verificación solamente se
SGSST
Se evidencia que no cuenta con un mapa de villanueva/prevencioni un un mapa de riesgos del area 10/13/2023
elaboró el IPERC de pintado y
respon. Del SGSST Cerrado
riesgo. Art.77 D.S 005 2012 TR (NO sta de pintado y de soldado 13/10/2023
soldado
CONFORMIDAD)

En el área de almacén, los productos químicos no Implementar las hojas de

cuentan con sus hojas de seguridad MSDS, Se evidencia que se obtuvo las
seguridad (MSDS) y
Garcia hojas de seguridad (MSDS) y Mario Sanchez Guerrero/
Gary Anhuaman Auditor NC-004-2023 asimismo el personal de almacén desconoce la organzarlas en una matriz
Auditoria Interna villanueva/prevencioni 10/14/2023 el procedimiento mas no se respon. Del SGSST Abierto
08/10/26 SGSST forma correcta de almacenarlos y su etiquetado sta
MATPEL Elaborar
organizo en la matriaz 14/10/2023
no está estandarizado. D.S. N° 42F Art. 1020 D.L. procedimiento de almacenado
MATPEL
N° 1570 Art. 18 (NO CONFORMIDAD) y etiquetado de MATPEL

Política de SST no se evidencia el compromiso

de cumplimiento de requisitos legales y de la Garcia Revisar y Actualizar la politica Se evidencia que se actualizo Amira Aguirre Valverde/
Gary Anhuaman Auditor NC-005-2023
Auditoria Interna
08/10/27 SGSST
mejora continua asimismo no se evidencia su villanueva/prevencioni de SST, difundir la politica, 10/15/2023 la politica de SST y se respon. Del SGSST Cerrado
difusión. Ley N° 29783 Art. 23 D.S. N° 005-2012- sta charlas capacitaciones, etc. difundio medante charlas 15/10/2023
TR Art. 32 (a). (NO CONFORMIDAD)

No se evidencia que los trabajadores hayan

recibido capacitaciones en SST, así como no Garcia Elaborar un programa y Se evidencia que se elaboro un Amira Aguirre Valverde/
Gary Anhuaman Auditor NC-006-2023
Auditoria Interna
08/10/28 SGSST
se evidencia contar con un programa de villanueva/prevencioni registros de capacitaciones en 10/16/2023 programa y registros de respon. Del SGSST Cerrado
capacitación.Art. 27,29 D.S 005 2012 TR (NO sta materia de SST capacitaciones en SST 16/10/2023
CONFORMIDAD)

El responsable de SSO, manifiesta realizar las

inspecciones de seguridad no planificada
anotando las observaciones encontradas en ma Garcia Elaborar un programa y Se evidencia que se Amira Aguirre Valverde/
Gary Anhuaman Auditor NC-007-2023
Auditoria Interna
08/10/29 SGSST
libreta de apunte. No se evidencia las acciones villanueva/prevencioni registro de inpecciones de 10/17/2023 implemento el registro de respon. Del SGSST Cerrado
correctivas. D.S. N° 005-2012-TR Art 33 (d) D.S. sta seguridad y salud en trabajo inspecciones de SST 17/10/2023
N° 42F Art. 1217 (NO CONFORMIDAD)

No se evidencia un registro de accidente de

trabajo, asimismo no se ha realizado las Se evidencia que se elaboro el
Garcia Elaborar un registro de Amira Aguirre Valverde/
Gary Anhuaman Auditor NC-008-2023 un procedimiento
Auditoria Interna
08/10/30 SGSST
investigaciones de accidentes de trabajo. villanueva/prevencioni accidentes y procedimiento de 10/18/2023
investigacion de accidentes y
respon. Del SGSST Cerrado
Ley N° 29783 Art. 42 D.S. N° 005-2012-TR Art 33 sta investigacion de accidentes 18/10/2023
registro de accidentes
(a) - Art. 88 (NO CONFORMIDAD)

No cuenta con un comité de SST/supervisor de Garcia Jordan Gordillo Valderrama/

Gary Anhuaman Auditor NC-009-2023 Asignar un comité o supervisor se evidencia que se realizo la
Auditoria Interna
08/10/31 SGSST
SST. Ley N° 29783 Art. 30 D.S. N° 005-2012-TR villanueva/prevencioni de SST
10/19/2023
eleccion del supervisor de SST
respon. Del SGSST Cerrado
Art 39 (NO CONFORMIDAD) sta 19/10/2023

No cuenta con un procedimiento de respuesta

ante una emergencia de incendio y de derrame Se evidencia que se elaboro el
Garcia Elaborar un procedimiento de Jordan Gordillo Valderrama/
Gary Anhuaman Auditor NC-010-2023 de sustancia química (pintura y thinner). Ley N° procedimiento de repuesta
Auditoria Interna villanueva/prevencioni respuesta ante un emergencia 10/20/2023 respon. Del SGSST Abierto
08/10/32 SGSST 29783 Art. 24 D.S. N° 005-2012-TR Art 83 Ley N° sta (incendios) (derrames)
antes emergencias de incendio
20/10/2023
28551 Art. 3 (NO CONFORMIDAD) mas no de derrames
 Se evidencia que cuenta con 1 extintor de 6kg
tipo POS ubicado al costado de la puerta de Se evidencia que se ejecuto la
Garcia Jordan Gordillo Valderrama/
Gary Anhuaman Auditor NC-011-2023 Elaborar una programa de inspeccion y se elaboro el
Auditoria Interna
08/10/33 SGSST
ingreso del local. La última inspección realizada villanueva/prevencioni inspecciones de Extintores 10/21/2023
programa de inspecciones de
respon. Del SGSST Cerrado
registra hace 4 meses atrás. NTP 350.043-1:2011 sta extintores 21/10/2023
9.1.2 - 9.2.1.1 (NO CONFORMIDAD)
 PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
EMPRESA: Flash Perú SAC FECHA DE AUDITORIA: AUDITORIA: 08/10/23
SITUACIÓN ENCONTRADA ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN TOMADA
ORIGEN GENERADO POR / FECHA CODIFICACIÓN CAUSA RAIZ
FECHA DE
DESCRIPCIÓN ACEPTADA POR DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO Verificado por / Fecha Si / No
IMPLEMENTACIÓN

No se evidencia plan de mantenimiento de las Garcia

Gary Anhuaman Auditor NC-001-2023
Auditoria Interna
08/10/23 SGSST
máquinas del área de soldadura. D.S. N° 42F Art. villanueva/prevencioni
1215. (NO CONFOMRIDAD) sta

No cuenta con un programa de inspección de los

Garcia
Gary Anhuaman Auditor NC-001-2024 pozos a tierra. NTP 370.053 11.1
Auditoria Interna villanueva/prevencioni
08/10/24 SGSST CNE V 9.1, 3.6.9.3 / CNE U 020.300 (NO sta
CONFORMIDAD)
No cuenta con matriz IPERC en los puestos de
trabajo del área de pintado y de soldadura. Garcia
Gary Anhuaman Auditor NC-001-2025
Auditoria Interna
08/10/25 SGSST
Se evidencia que no cuenta con un mapa de villanueva/prevencioni
riesgo. Art.77 D.S 005 2012 TR (NO sta
CONFORMIDAD)
En el área de almacén, los productos químicos no
cuentan con sus hojas de seguridad MSDS,
Garcia
Gary Anhuaman Auditor NC-001-2026 asimismo el personal de almacén desconoce la
Auditoria Interna villanueva/prevencioni
08/10/26 SGSST forma correcta de almacenarlos y su etiquetado sta
no está estandarizado. D.S. N° 42F Art. 1020 D.L.
N° 1570 Art. 18 (NO CONFORMIDAD)

Política de SST no se evidencia el compromiso

de cumplimiento de requisitos legales y de la Garcia
Gary Anhuaman Auditor NC-001-2027
Auditoria Interna
08/10/27 SGSST
mejora continua asimismo no se evidencia su villanueva/prevencioni
difusión. Ley N° 29783 Art. 23 D.S. N° 005-2012- sta
TR Art. 32 (a). (NO CONFORMIDAD)

No se evidencia que los trabajadores hayan

recibido capacitaciones en SST, así como no Garcia
Gary Anhuaman Auditor NC-001-2028
Auditoria Interna
08/10/28 SGSST
se evidencia contar con un programa de villanueva/prevencioni
capacitación.Art. 27,29 D.S 005 2012 TR (NO sta
CONFORMIDAD)
El responsable de SSO, manifiesta realizar las
inspecciones de seguridad no planificada
anotando las observaciones encontradas en ma Garcia
Gary Anhuaman Auditor NC-001-2029
Auditoria Interna
08/10/29 SGSST
libreta de apunte. No se evidencia las acciones villanueva/prevencioni
correctivas. D.S. N° 005-2012-TR Art 33 (d) D.S. sta
N° 42F Art. 1217 (NO CONFORMIDAD)

No se evidencia un registro de accidente de

trabajo, asimismo no se ha realizado las Garcia
Gary Anhuaman Auditor NC-001-2030
Auditoria Interna
08/10/30 SGSST
investigaciones de accidentes de trabajo. villanueva/prevencioni
Ley N° 29783 Art. 42 D.S. N° 005-2012-TR Art 33 sta
(a) - Art. 88 (NO CONFORMIDAD)
No cuenta con un comité de SST/supervisor de Garcia
Gary Anhuaman Auditor NC-001-2030
Auditoria Interna
08/10/31 SGSST
SST. Ley N° 29783 Art. 30 D.S. N° 005-2012-TR villanueva/prevencioni
Art 39 (NO CONFORMIDAD) sta

No cuenta con un procedimiento de respuesta

ante una emergencia de incendio y de derrame
Garcia
Gary Anhuaman Auditor NC-001-2031 de sustancia química (pintura y thinner). Ley N°
Auditoria Interna villanueva/prevencioni
08/10/32 SGSST 29783 Art. 24 D.S. N° 005-2012-TR Art 83 Ley N° sta
28551 Art. 3 (NO CONFORMIDAD)

Se evidencia que cuenta con 1 extintor de 6kg

tipo POS ubicado al costado de la puerta de Garcia
Gary Anhuaman Auditor NC-001-2032
Auditoria Interna
08/10/33 SGSST
ingreso del local. La última inspección realizada villanueva/prevencioni
registra hace 4 meses atrás. NTP 350.043-1:2011 sta
9.1.2 - 9.2.1.1 (NO CONFORMIDAD)
S CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN TOMADA

Situación de la NC
¿Por qué? Verificado por / Fecha
 PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
EMPRESA: Flash Perú SAC FECHA DE AUDITORIA: 4/4/2023
SITUACIÓN ENCONTRADA ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN TOMADA
ORIGEN GENERADO POR / FECHA CODIFICACIÓN CAUSA RAIZ
FECHA DE
DESCRIPCIÓN ACEPTADA POR DESCRIPCIÓN IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO Verificado por / Fecha

* Se evidencia que el prevencionista de riesgo

* Se identificó que el responsable de
cuenta con una programación de actualización
SST (prevencionista) no contaba con
* Diseñar un indicador de cumplimiento de de IPERC con sus respectivo indicador.
Se evidencia la falta de la matriz IPERC en el una programación de 17/04/2023
Christian Torres elaboración/actualización de matrices IPERC y Asimismo en el acta de reunión del CSST se Jorge Vasquez
NC-001-2010 área de pintura, corte y doblado, incumpliendo lo Juan Perez elaboración/actualización de las
Auditoria Interna Auditor Interno presentar mensualmente ante el CSST. detalla como agenda a tratar el avance de la Resp. SGSST
04/04/2023
SGC estipulado en el Art. 77 b del Decreto Supremo N° Prevencionista matrices IPERC.
* Modificar la carga laboral del prevencionista actualización del IPERC. 19/4/2023
005-2012-TR. (NO CONFORMIDAD).​ * Se identificó que la carga laboral 14/04/2023
a tiempo completo (8 hrs). * Se evidencia que el contrato del
del prevencionista es de medio
prevencionista de riesgo es a tiempo
tiempo.
completo.

* Se evidencia que el CSST cuenta con una

Se evidencia que en los meses de febrero y
marzo no se han realizado reuniones del CSST,
así como se evidencia que el acta de reunión del
Christian Torres
mes de enero del 2023 no cuenta con las firmas
Auditoria Interna Auditor Interno NC-002-2023-SGSST
04/04/2023 de los que participaron en la reunión,
incumpliendo el Art. 42 acápite r y el Art 51del
reglamento de la Ley de SST (D.S. N° 005-2012-
TR) (NO CONFORMIDAD).
* Se identificó que el presidente del
programación de reuniones mensuales y es
CSST no convocaba a las reuniones * Diseñar un programa de reunión del CSST en
comunicado a los miembros del CSST como
debido a que no se agendaba las donde se detalle las fechas de reunión. 15/04/2023
consta en las actas de reunión.
reuniones. * Asignar al secretario del CSST como función Jorge Vasquez
Juan Perez * Se evidencia que el secretario del CSST
* Se identificó que no se ha el control de las actas de reunión, seguimiento Resp. SGSST
Prevencionista tiene asignado la hora para el cumplimiento
establecido un responsable en el de acuerdos y la convocatoria a las reuniones 19/4/2023
de sus funciones que corresponde a los días
control de las actas de reunión así del CSST. Para ello se le asignará 1 horas 17/04/2023
miércoles de 2:00 pm a 3:00 pm como se
como su seguimiento en los acuerdos semanal para el desarrollo de esas actividades.
detalla en el memorando firmado por la
tomados.
gerencia.
NES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN TOMADA

Situación de la NC
Si / No ¿Por qué? Verificado por / Fecha

En la auditoria interna realizada

con fecha 25 de agosto del 2023, se
evidencia que no ha habido NC
Jorge Vasquez
referidas a la matriz IPERC, sin
SI Resp. SGSST Abierto
embargo se sugiere que en la
25/08/2023
auditoria del siguiente año se pueda
constatar la efectividad de la acción
tomada.

En la auditoria interna realizada

con fecha 25 de agosto del 2023, se
evidencia que no ha habido NC
Jorge Vasquez
referidos a las reuniones del CSST,
SI Resp. SGSST Cerrado
asimismo en el acta se observa que
25/08/2023
los acuerdos tomados son
ejecutados y en algunos casos
reprogramados con fundamento.