SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Anexo 1.1
Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

1 Sector PUBLICO
2 Pliego 0
3 Fecha Corte 31/12/2021

Código de Objetivo Código de la Acción POI Modificado

Período POI Modificado
N° Unidad Ejecutora responsable Estratégico Estratégica Descripción de la Acción Estrategica Institucional consistente con el PIM Devengado
reportado (en ejecución)
Institucional Institucional PIA
A B C D E F G H I
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Programas de apoyo social de manera permanente a grupos de población vulnerable del
1 OE.1 AE.1.1 2021
CHALAMARCA distrito
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Proyecto de seguridad alimentaria con énfasis en la población infantil y madres gestantes del
2 OE.1 AE.1.2 2021 23,009.00 104,319.00 100,677.00 100,677.00
CHALAMARCA distrito
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
3 OE.1 AE.1.3 Programas de prevención de la violencia familiar de manera oportuna en el distrito 2021
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
4 OE.1 AE.1.4 Plan local de seguridad distrital implementado de manera oportuna en el distrito 2021 10,000.00 12,600.00 12,465.00 12,465.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
5 OE.1 AE.1.5 Servicio de DEMUNA eficiente y oportuno en el distrito 2021 28,144.00 22,404.00 20,870.00 20,870.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
6 OE.1 AE.1.6 Programa de atención integral del adulto mayor del distrito 2021
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Programas de atención integral a personas con discapacidad o personas con habilidades
7 OE.1 AE.1.7 2021 22,566.00 21,306.00 20,925.00 20,925.00
CHALAMARCA diferentes en beneficio de la población local
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
8 OE.1 AE.1.8 Programa de salud orientada a la población vulnerable del distrito 2021 20,000.00 19,940.00 13,940.00 13,940.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
9 OE.1 AE.1.9 Protección, control y vigilancia para garantizar la inclusión de poblaciones vulnerables 2021 267,027.00 245,754.00 239,233.00 239,171.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
10 OE.1 AE.1.10 Programa municipal de promoción de la cultura del distrito 2021
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
11 OE.1 AE.1.11 Programa municipal de acceso a actividades deportivas y recreativas 2021 65,000.00 60,000.00 60,000.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Fortalecimiento de capacidades de los docentes de EBR orientados a mejorar los
12 OE.2 AE.2.1 2021 342,490.00 133,429.00 133,429.00 133,429.00
CHALAMARCA aprendizajes de los estudiantes
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
13 OE.2 AE.2.2 Apoyo con infraestructura y equipamiento a las IIEE del distrito 2021 12,369.30 12,369.30 12,369.30 12,369.30
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
14 OE.2 AE.2.3 Facilitar herramientas de trabajo y materiales educativos a los docentes de las IIEE 2021 0.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
15 OE.2 AE.2.4 Seguridad física y emocional del estudiante para garantizar los aprendizajes 2021 0.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Servicios educativos de EBR de calidad en los diferentes modalidades para los educandos
16 OE.2 AE.2.5 2021 235,000.00 137,330.00 111,510.00 111,510.00
CHALAMARCA del distrito
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Programas integrales de reducción de la desnutrición crónica en coordinación con los
17 OE.3 AE.3.1 2021
CHALAMARCA sectores competentes
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
18 OE.3 AE.3.2 Atención integral de la salud con énfasis en el binomio madre-niño 2021
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
19 OE.3 AE.3.3 Programas de salud preventivo promocional orientados a favor de la población del distrito 2021
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
20 OE.3 AE.3.4 Nuevos servicios de atención de salud de acuerdo a las necesidades de la población 2021
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
21 OE.3 AE.3.5 Infraestructura y equipamiento moderno en puestos de salud, de acuerdo a su categoría 2021
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Mejora de capacidades del personal de salud para mejorar la calidad del servicio en la
22 OE.3 AE.3.6 2021 12,000.00 17,678.00 17,402.00 17,402.00
CHALAMARCA población
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Programas de control de calidad focalizado a los establecimientos que comercializan
23 OE.3 AE.3.7 2021
CHALAMARCA alimentos
 Código de Objetivo Código de la Acción POI Modificado
Período POI Modificado
N° Unidad Ejecutora responsable Estratégico Estratégica Descripción de la Acción Estrategica Institucional consistente con el PIM Devengado
reportado (en ejecución)
Institucional Institucional PIA
A B C D E F G H I
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Infraestructura y equipamiento de agua y saneamiento con mantenimiento oportuno en el
24 OE.4 AE.4.1 2021 2,019,886.00 3,421,594.00 2,724,771.00 2,724,771.00
CHALAMARCA distrito
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
25 OE.4 AE.4.2 Servicio de agua y saneamiento de calidad para la población urbana y rural del distrito 2021 37,110.00 119,601.00 113,544.00 113,544.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
26 OE.4 AE.4.3 Ampliación de la cobertura de electrificación en el distrito 2021
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Infraestructura productiva y riego tecnificado que permita dinamizar la economía de los
27 OE.5 AE.5.1 2021
CHALAMARCA caseríos y centros poblados
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Desarrollo de las capacidades de investigación científica e innovación y transferencia
28 OE.5 AE.5.2 2021 93,366.00 241,640.00 180,417.00 180,417.00
CHALAMARCA tecnológica en los procesos productivos
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Programa de fortalecimiento agropecuario con valor agregado a los agentes económicos del
29 OE.5 AE.5.3 2021
CHALAMARCA distrito
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
30 OE.5 AE.5.4 Mecanismos para la formalización de actividades comerciales oportunamente en el distrito 2021 100,000.00 6,785.00 6,784.00 6,784.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
31 OE.5 AE.5.5 Asistencia técnica oportuna a los emprendedores en el distrito 2021
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
32 OE.5 AE.5.6 Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas para la promoción del turismo 2021
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
33 OE.5 AE.5.7 Promoción de la actividad artística y cultural bajo un enfoque de identidad del distrito 2021
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
34 OE.5 AE.5.8 Infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración territorial 2021 150,000.00 780,456.00 653,633.00 653,633.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
35 OE.5 AE.5.9 Seguridad vial integral en beneficio de la población del distrito 2021 33,145.00 683,480.00 652,147.00 652,147.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
36 OE.6 AE.6.1 Manejo integral de residuos sólidos de los ciudadanos del distrito 2021 10,180.00 10,180.00 9,476.00 9,476.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Programas de limpieza integral y recolección de residuos sólidos gestionados
37 OE.6 AE.6.2 2021 60,000.00 134,500.00 130,406.00 130,406.00
CHALAMARCA oportunamente
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Proyectos integrales en conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
38 OE.6 AE.6.3 2021 30,153.00 21,735.00 21,641.00 21,641.00
CHALAMARCA naturales
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
39 OE.6 AE.6.4 Promoción de prácticas saludables de uso de energía para cocina 2021
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
40 OE.6 AE.6.5 Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito 2021
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
41 OE.6 AE.6.6 Ordenamiento territorial y uso de suelo en el distrito 2021 122,272.00 105,322.00 105,322.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
42 OE.6 AE.6.7 Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementada en beneficio del distrito 2021
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
43 OE.6 AE.6.8 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la Gestión de Riesgos de Desastres 2021 4,000.00 8,908.00 8,907.00 8,907.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
44 OE.6 AE.6.9 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres 2021 1,000.00 4,700.00 4,700.00 1,700.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
45 OE.7 AE.7.1 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Distrital 2021
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
46 OE.7 AE.7.2 Alianzas estratégicas para las inversiones público-privadas para beneficiar a la población 2021 1,062,151.00 1,046,303.00 1,045,613.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
47 OE.7 AE.7.3 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración pública 2021 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
48 OE.7 AE.7.4 Plan de Desarrollo de las Personas-PDP elaborado e implementado en la Municipalidad 2021 63,792.00 640,898.00 566,086.00 566,086.00
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
49 OE.7 AE.7.5 Recaudación tributaria oportuna en la Municipalidad 2021
CHALAMARCA
0695 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
50 OE.7 AE.7.6 Gestión de las inversiones eficientes y oportunas en beneficio de la Municipalidad 2021 30,948.00 176,742.00 129,725.00 129,725.00
CHALAMARCA
Nota:
 Código de Objetivo Código de la Acción POI Modificado
Período POI Modificado
N° Unidad Ejecutora responsable Estratégico Estratégica Descripción de la Acción Estrategica Institucional consistente con el PIM Devengado
reportado (en ejecución)
Institucional Institucional PIA
A B C D E F G H I
A, B, C y D provienen de la información PEI. Información corresponde a pliegos presupuestales.
E, valor ingresado por el usuario al momento de crear el Informe de Rendición de Cuentas.
G, I y J provienen de la información del POI.

Reglas:
A, B, C, D y E son obtenidos de la información del PEI. Se deben seleccionar objetivos con cláusula SELECT DISTINTC por código de acción estratégica.
G es obtenida de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.
I es obtenida de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.
J es obtenida de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

Leyenda:
B: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de cada acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional.