OFICINA REGIONAL DE

GERENCIA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS

PERÙ GOBIERNO REGIONAL PASCO
DESARROLLO SOCIAL PERSONAS CON
PASCO
DISCAPACIDAD

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON

DISCAPACIDAD

INFORME DE EVALUACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
(POI) AL SEGUNDO SEMESTRE DEL
AÑO 2022

1. RESUMEN EJECUTIVO

Según las indicaciones de la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a

realizar la evaluación al segundo semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Centro
de Costos de la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad, realizando un
análisis de los principales factores que contribuyeron y limitaron el cumplimiento de las metas
físicas y financieras al segundo semestre del 2022, cabe precisar que la información es
presentada de manera acumulada, a fin de mostrar la evolución que ha presentado dentro del
área en el periodo indicado.

El objetivo Estratégico Institucional de la Oficina Regional de Atención a la Persona con

Discapacidad es el OEI 09: Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital en la
región, asimismo desarrollar las acciones y actividades necesarias en favor de las personas con
discapacidad de la Región Pasco.

Cuadro N° 01: Ejecución física y financiera al segundo semestre del 2022

% DE EJECUCIÓN FISICA % DE EJCUCIÓN

CENTRO DE COSTO
PROMEDIO SEMESTRAL FINANCIERA SEMESTRAL

OFICINA REGIONAL DE
ATENCIÓN A LA PERSONA 90.4% 100%
CON DISCAPACIDAD

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V. 01

Al segundo semestre del 2022 la ejecución física fue de 90.4% y la ejecución financiera fue del
100%, presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones
Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. Cabe precisar que el
cumplimiento de la ejecución de las Actividades Operativas tiene relevancia en el proceso de
gestión del Centro de Costos.

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2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS

ACTIVIDADES OPERTIVAS (AO)
La Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad – OREDIS, para el periodo del
ejercicio fiscal del 2022 programó ocho (08) actividades, las cuales se vienen cumpliendo según
lo programado en su ejecución al segundo semestre del año fiscal; es preciso mencionar que,
por la coyuntura actual que viene atravesando el país, se tuvieron algunos dificultades para
realizar algunas actividades con normalidad, de esta manera siendo una limitante para el
cumplimiento en su totalidad de lo programado.

PERIODO DEL PEI: 2020-2025 Ampliación

PERIODO DE EVALUACIÓN DEL POI: SEGUNDO SEMESTRE DEL 2022
UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco – Sede Central
UNIDA ORGANICA: Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad

Cuadro N° 02: Número de Actividades Operativos (AO) e inversiones en el POI consistente con
el PIA y PIM

POI Consistente
¿Cuántas Porcentaje
Aprobado con el PIA – Al Modificado
actividades de AO que
Tipo – 30 31 de II SEMESTRE
operativas se son
Agosto diciembre del (Ejecución)
modificaron? relevantes
2022 2022

N° de Actividades
8 8 8 8 100%
Operativas

N° de Inversiones 0 0 0 0 0%

Total de Actividades
Operativas e 8 8 8 8
Inversiones

Monto total en soles 520,205.66 520,205.66 230,517.94 230,517.94

Fuente: Elaboración propia

 Considerando el cuadro anterior

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?
 El 100% de las actividades operativas fueron financiadas por el PIA.

¿Existe/n alguna/as actividad/es Operativas que considere importante y que no se hayan

financiado con el PIA?
 Ninguna Actividad.

¿Como podría afectar esto a la Contribución en el PEI?

 Con el cumplimiento de los objetivos

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 Considerando el POI durante su ejecución:

¿Existen/n alguna/s actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado
ejecutarse?
 No existen actividades operativas financiadas con el PIA que no se han ejecutado en el
Segundo Semestre.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa No financiadas con el PIA que haya logrado
ejecutarse? ¿Por qué?
 No existen actividades ejecutadas no financiadas con el PIA

NIVELES DE RANGOS ACTIVIDADES OPERATIVAS POI

EJECUCIÓN MODIFICADO EJECUCIÓN
Sin Ejecución 2/ N° 2DO Monto Ejecutado Anual
SEMESTRE total en S/.
<9%
10% a 19%
20% a 29%
Avance bajo 30% a 39%
40% a 49%
50% a 59%
60% a 69%
70% a 79% 1 S/ 21,626.00
Avance medio
80% a 89% 3 S/ 78,687.00
90% a 99%
Avance alto 100% 4 S/ 130,204.94
>100%
TOTAL 8 S/ 230,517.94
Fuente: Elaboración Propia

 Considerando el cuadro anterior:

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

 No existen Actividades Operativas sin ejecución física.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo?, ¿Cuáles son
¿Las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

 Para el periodo del segundo semestre no se registraron actividades operativas con

porcentaje de avance bajo.
 Existe 01 (una) Actividad Operativa con porcentaje de avance bajo los motivos por el
cual se encuentra en porcentaje de avance bajo, se debe a que no pudimos realizar
actividades deportivas por la vulnerabilidad en que se encuentran los niños y niñas con

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discapacidad. Sin embargo se realizaron coordinaciones con los cebes para proponer
actividades para el siguiente año.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance medio? ¿Cuáles son
las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

 Existe 04 (cuatro) Actividades Operativas con porcentaje de avance medio esto se debe
a la coyuntura política y social que estuvo y está atravesando el país, ya que no se
pudieron realizar con normalidad actividades como convenios interinstitucionales,
eventos en cumplimiento de la ley 29973 y coordinar proyectos con las instituciones a
nivel de los tres gobiernos.
¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son
las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?
 Existe 04 (cuatro) Actividades Operativas en porcentaje de avance alto, los motivos por
el cual se encuentra en porcentaje de avance alto, se debe a que se lograron
concretizar y ejecutar tanto física y financieramente las actividades programadas como
eventos deportivos, capacitaciones en lengua de señas y braille, etc., el registro de las
personas con discapacidad y actividades en accesibilidad en todos los sectores.

Avance Físico
Objetivo N° AO promedio
Acción Estratégica
Estratégico ponderado
Institucional
Institucional % Avance al II
CON SEG. SIN SEG.
SEMESTRE
OEI 09:
AEI.09.02:
FORTALECER LA
ESPACIOS Y
GESTIÓN
MECANISMOS DE
INSTITUCIONAL
PARTICIPACION
HACIA UN 8 0 90.4%
CIUDADANA
GOBIERNO
FORTALECIDOS EN
DIGITAL EN EL
EL GOBIERNO
DEPARTAMENTO
REGIONAL
DE PASCO
TOTAL, AVANCE
90.4%
FISICO 8 0
PONDERADO

Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan cumplimiento de la acción estratégica

del PE, ¿POR QUÉ?

 La Actividad Operativa del centro de costos de la Oficina Regional de Atención a la

Persona con Discapacidad – OREDIS, apoya al cumplimiento de la acción estratégica
del PEI, dado a que contribuya en la mejora de la calidad de la Gestión Institucional de
nuestro Gobierno Regional de Pasco.

3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

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
Se realizaron actividades siguiendo los protocolos correspondientes para lograr el
cumplimiento de las metas.
 Se realizó la programación mensual durante el año, asimismo se hizo el seguimiento
´para su ejecución de acuerdo a lo programado.
4. CONCLUSIONES

 En nuestra condición de Centro de Costos, esta Oficina Regional de Atención a la

persona con Discapacidad – OREDIS, dependiente de la Sub Gerencia Regional de
Desarrollo Social, ha tenido un avance de 90.4% en promedio correspondiente a la
ejecución física, con respecto a la ejecución financiera se ha tenido un avance del
100% , al segundo semestre del año 2022.

5. ANEXO

 Se anexa el reporte de seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional periodo

2022.

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 REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PERIODO 2022.

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FUENTE: REPORTE SEGUIMIENTO POI - CEPLAN

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