INFORME

DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha Auditoria:07/11/2023 Instituto

Lugar Auditorías:
Norma o referencial Fecha de Informe: 08/11/23 Tecnológico de Toluca edificio B-2
Utilizado:
Proceso a Auditar: Aulas de clase edificio B2
ISO 9001:2015 Cliente de la Auditoría: Alcance: Servicio de limpieza y
Instituto Tecnológico de Toluca mantenimiento.
Auditor Líder (es): Ulises fuentes Ibarra

Objetivo general de la auditoria:

Evaluar y garantizar que los muebles utilizados en el salón de clases estén en óptimas
condiciones y cumplan con los estándares necesarios para brindar un entorno de aprendizaje
efectivo y seguro dentro de las aulas del ITTOL.

Cobertura (Actividades, etapas, unidades de negocio):

 Se ejecuto en plan de auditoría de acuerdo con las fechas establecidas

 Se realizo entrevistas a los alumnos y profesores que hacen uso del aula
 Se verifican los planes de acción para las no conformidades

Aspectos a mejorar:

 Realizar continuamente revisiones al mobiliario para verificar sus

condiciones.

Alcance y  Capacitar al personal para realizar mejoras al mobiliario dañado.

criterios

Requisitos aplicables (Norma NTC-ISO 9001):

1) Requisitos legales y reglamentarios: Asegúrate de cumplir con todas

las normativas y regulaciones locales, estatales o nacionales
relacionadas con la seguridad, la calidad y la durabilidad. de los
muebles.
2) Selección de proveedores: Elegir proveedores de muebles confiables
y que cuenten con una buena calidad.
 Aspecto No No Observaciones
conformidades
sillas 2 Se encuentran rotas impidiendo su uso
No son suficientes para la cantidad de alumnos por
aula
Pizarrón 1 Se encuentra con piezas rotas de metal por lo que
es factor de riesgo
Instalación 1 Una lámpara se encuentra con corto circuito
eléctrica

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