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Egresos de la Federación
Presupuesto de
Conceptos Básicos
Egresos de la Federación
Conceptos Básicos
Serie cuadernillos de información
Secretaría General
Septiembre 2023
Secretaría General
Septiembre 2023
Dip. Marcela Guerra Castillo
Presidenta de la Mesa Directiva
Presentación
3
2
Índice
al 30 de junio de 2023
4
Presupuesto de
Egresos de la Federación
5
ABRIL
1 de abril
Calendario para
la Formulación y Aprobación La SHCP envía al Congreso Pre-criterios de Política
del Paquete Económico Económica
SEPTIEMBRE
8 de septiembre
OCTUBRE
20 de octubre
OCTUBRE
31 de octubre
NOVIEMBRE
15 de noviembre
6
Criterios Generales de
Política Económica 2024
7
Principales variables
del Marco Macroeconómico 2024
ESTIMADO
2024
PRODUCTO INTERNO BRUTO
Dic. / Dic.
3.8
TIPO DE CAMBIO NOMINAL (pesos por dólar)
Fin de periodo
17.6
Promedio
17.1
TASA DE INTERÉS (Cetes 28 días, %)
Millones de dólares
-14,954
% del PIB
-0.7
PETRÓLEO (canasta mexicana)
8
Presupuesto de
Egresos de la Federación
9
Conceptos Clave
Criterios Generales de
Política Económica 2024
Tipo de Cambio Es una referencia que se usa en el mercado cambiario para conocer
Nominal el número de unidades de moneda nacional que deben pagarse
para obtener una moneda extranjera.
Tasa de Interés Es la valoración del costo o rendimiento que implica el uso del dinero,
en un periodo de tiempo determinado. Hay tasas de interés activas
y pasivas.
10
Presupuesto de
Egresos de la Federación
10
11
Principales Conceptos
Ingreso y Gasto
11
12
Gasto Es el gasto que se destina a las remuneraciones de personal y
al consumo de bienes y servicios necesarios para el desarrollo
Corriente
propio de las actividades de Gobierno.
12
13
Ingreso y Gasto
2024
(Miles de millones de pesos)
Los ingresos no
Los ingresos petroleros financian
petroleros financian
14.3% 85.76%
13
14
Ingresos del Sector Público 2024
(Participación %)
TOTAL 100
PETROLEROS* 12
Fondo Mexicano del Petróleo 3
Empresa Productiva del Estado (PEMEX) 8
NO PETROLEROS 69
GOBIERNO FEDERAL 57
TRIBUTARIOS 55
Impuesto Sobre la Renta 30
Impuesto al Valor Agregado 15
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 8
Impuesto a las Importaciones 1
Accesorios 1
Otros 1
NO TRIBUTARIOS 3
Derechos 1
Aprovechamientos 2
Productos 0
Contribuciones de Mejora 0
ORGANISMOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 7
IMSS 6
ISSSTE 1
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 5
INGRESOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO 19
* El porcentaje difiere del cuadro anterior debido a que este cuadro contiene los ingresos
del sector público que, incluyen los derivados de financiamientos, mientras que, el cuadro
anterior se refiere a los ingresos presupuestarios, que los excluyen.
14
15
Ingresos
Presupuestarios
2024
Ingresos Petroleros
(Miles de Millones de Pesos)
1,048
15
16
Ingresos
Presupuestarios
2024
Ingresos No Petroleros
(Miles de Millones de Pesos)
6,281
16
17
Impuestos Estatales
Municipales y Federales
• Sobre nóminas.
Impuestos • Predial
• A la Importación.
• Automóviles Nuevos.
17
18
Clasificación del
Gasto Programable
18
19
Gasto Programable en
Clasificación Económica
2024
Gasto de Inversión
17
Gasto Corriente
83
Clasificación Económica
II Trimestre 2023
Participación%
Gasto de Inversión
19
Gasto Corriente
81
19
20
Gasto Programable en
Clasificación Funcional
2024
PROYECTO PART. %
20
21
Gasto Programable en
Clasificación Administrativa
2024
PEMEX 456 7
CFE 493 8
IMSS 1,346 21
ISSSTE 476 7
21
22
Gasto Programable en
Clasificación Administrativa
2024
¿Cuáles son las principales Dependencias y Organismos que
concentran el 88% del Presupuesto?
(Miles de Millones de Pesos y Participación %)
PROYECTO PART. %
6,490 100
Gasto Programable*
Bienestar 544 8
2,108 32
Otras secretarías y dependencias**
1,341 21
(-) SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
Del total del Gasto programable bruto, los organismos de control presupuestario (IMSS e ISSSTE); las Empresas productivas del Estado
(PEMEX y CFE); una Dependencias Federales y dos Ramos Generales (Aportaciones a Entidades Federativas, y Provisiones Salariales) concentran
88% del presupuesto con 5 mil 723 Miles de Millones de Pesos.
NOTA: el total y los subtotales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras.
22
23
Gasto Programable en
Clasificación Administrativa
2024
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
(Miles de Millones de Pesos y Participación %)
CONCEPTO
PROYECTO PART. %
Órganos Autónomos
183 100
Poder Legislativo y Poder Judicial
103 56
Instituto Nacional Electoral
38 21
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
2 1
Comisión Federal de Competencia Económica
1 0
Instituto Federal de Telecomunicaciones
2 1
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales 1 1
Fiscalía General de la República
19 11
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
14 8
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
3 2
NOTA: el total y los subtotales pueden no sumar lo exacto debido al redondeo de cifras.
23
24
2024
24
25
Gasto Programable en
Clasificación Administrativa
2024
RAMOS ADMINISTRATIVOS
PROYECTO PART. %
DEPENDENCIAS Y SECRETARÍAS 2,209 100
Oficina de la Presidencia de la República 1 0
Gobernación 11 0
Relaciones Exteriores 10 0
Hacienda y Crédito Público 28 1
Defensa Nacional 259 12
Agricultura y Desarrollo Rural 74 3
Comunicaciones y Transportes 78 4
Economía 4 0
Educación Pública 426 19
Salud 97 4
Marina 72 3
Trabajo y Previsión Social 29 1
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 13 1
Medio Ambiente y Recursos Naturales 70 3
Energía 193 9
Bienestar 544 25
Turismo 2 0
Función Pública 2 0
Tribunales Agrarios 1 0
Seguridad y Protección Ciudadana 106 5
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 0 0
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 33 2
Comisión Reguladora de Energía 0 0
Comisión Nacional de Hidrocarburos 0 0
Entidades no Sectorizadas 138 6
Cultura 17 1
25
26
Presupuesto de
Egresos de la Federación
26
27
Conceptos
de Presupuesto
27
28
Evolución de Ingreso - Gasto
de Enero - Evolución
Junio 2023de Ingreso - Gasto
de Enero
(Miles de Millones de Pesos- Junio
y %) 2023
(Miles de Millones de Pesos y %)
Avance%
Avance%
PROGRAMADO OBSERVADO
PROGRAMADO OBSERVADO VARIACIÓN
VARIACIÓN
ENE-JUN
PRESUPUESTO PRESUPUESTO ABSOLUTA
ENE-JUNENE - JUN ENE - JUN ABSOLUTA ANUALANUAL PROGRAMADO
PROGRAMADO
CONCEPTO CONCEPTO ANUAL (1) ANUAL (1) (2) (2) (3) (3) (3-2) (3-2) (3/1)(3/1) (3/2)
(3/2)
Ingresos Presupuestarios
Ingresos Presupuestarios 7,123 7,123 3,654 3,654 3,465 3,465 -189 -189
49 49 95
95
Ingresos Petroleros 1,314 701 482 -218 37 69
Ingresos Petroleros 1,314 701 482 -218 37 69
Ingresos No Petroleros 5,349 2,954 2,983 29 56 101
Ingresos No Petroleros 5,349 2,954 2,983 29 56 101
Gasto Neto Presupuestario 8,300 4,165 3,885 -280 47 93
Gasto Neto Presupuestario 8,300 4,165 3,885 -280 47 93
Gasto Programable 5,958 2,907 2,684 -224 45 92
Gasto Programable
Gasto No Programable 5,958 2,341 2,907 1,257 2,684 1,201 -224 -56 45 51 92
96
Balance Presupuestario
Gasto No Programable 2,341 -1,134 1,257 -510 1,201 -420 -56 90 51 37 82
96
Balance Presupuestario
Deuda Neta -1,134 n.a. -510 n.a. -420 14,189 90 n.a. 37n.a. 82
n.a.
29
n.a. NOAPLICA
de Enero - Junio 2023
Ingresos
(Miles de Millones de Pesos y %)
de Enero - Junio 2023
30
(Miles de Millones de Pesos y %)
Avance%
Fondo MexicanoPetroleros
del Petróleo 488 1,314
267 701
161 482
-106 -219
33% 37% 60% 69%
Gobierno Federal 488 267 161 -106 33% 60%
Empresa Productiva del Estado (Pemex) 826 434 321 -113 39% 74%
Fondo Mexicano del Petróleo 488 267 161 -106 33% 60%
No petroleros 5,349 2,954 2,983 29 56% 101%
Empresa Productiva del Estado (Pemex) 826 434 321 -113 39% 74%
Gobierno Federal 4,861 2,493 2,467 -25 51% 99%
No petroleros 5,349 2,954 2,983 29 56% 101%
Tributarios 4,624 2,366 2,275 -91 49% 96%
Gobierno Federal 4,861 2,493 2,467 -25 51% 99%
Impuesto Sobre la Renta
Tributarios 2,512 1,329
4,624
1,378
2,366
49
2,275
55%
-91 49%
104% 96%
Agregado
Impuesto al ValorImpuesto Sobre la Renta 1,419 711
2,512 610
1,329 -101
1,378 43%
49 55% 86% 104%
Impuesto Especial sobre Producción
Impuesto y Servicios
al Valor Agregado 486 227
1,419 192
711 -35
610 39%
-101 43% 84% 86%
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Impuestos a la Importación 98 48646 227
45 192
-1 -35
46% 39% 98% 84%
Impuesto por la Actividad
Impuestosde
a laExploración
Importacióny 8 98 4 464 450 -1
48% 46% 96% 98%
EJERCIDO AVANCE %
VARIACIÓN
EJERCIDO AVANCE %
VARIACIÓN ABSOLUTA (3-
PRESUPUESTO PROGRAMADO ENE- PROGRAMADO
CONCEPTO ENE-JUN (3) 2) ANUAL (3/1)
ANUAL (1) JUN (2) ABSOLUTA (3- (3/2)
PRESUPUESTO PROGRAMADO ENE- PROGRAMADO
CONCEPTO ENE-JUN (3) 2) ANUAL (3/1)
TOTAL DEVENGADO ANUAL (1) JUN (2) (3/2)
5,958 2,907 2,684 -224 45 92
TOTAL DEVENGADO GASTO CORRIENTE 5,958 4,768
2,907 2,284
2,684 2,176 -224 -108 46
45 95 92
Servicios personales 1,584 693 656 -37 41 95
GASTO CORRIENTE 4,768 2,284 2,176 -108 46 95
Otros de operación 680 307 312 5 46 102
Servicios personales 1,584 693 656 95
Subsidios 1,106 637 558
-37 -79 415 88
Otros de operación Pensiones y jubilaciones 680 1,333 307 312
644 642 5 -2 46
48 100102
Subsidios Ayudas y otros gastos 1,106 64 637 3
558 8 -79 5 12
5 273 88
GASTO DE CAPITAL 1,190 624 507 43 82
Pensiones y jubilaciones 1,333 644 642 -2 -116 48 100
Inversión física 1,115 588 443 -145 40 75
Ayudas y otros gastos 64 3 8 12 273
Inversión financiera y otros 75 36 65
5 29 87 182
GASTO DE CAPITAL 1,190 624 507 -116 43 82
Inversión física 1,115 588 443 -145 40 75
Inversión financiera y otros 75 36 65 29 87 182
31
Gasto Programable en Clasificación Administrativa
Gasto Programable en Clasificación Administrativa
- Junio
EneroEnero 2023
- Junio 2023
32
(Miles
(Miles de de Millones
Millones de Pesos %)
de Pesosyy%)
35
NOTAS
36
Presupuesto de Egresos de la Federación
Se terminó de imprimir
en la Dirección de Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados
en septiembre de 2023
con un tiraje de 700 ejemplares
supuesto
de Presupuesto
de de
esos
ón
Federación
de
Egresos
la Federación
de la Federación
supuesto
de Básicos
eptos
s
Presupuesto
de de
Conceptos Básicos
esos
ón
Federación
de
Egresos
la Federación
de la Federación
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Conceptos Básicos
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Serie
información
cuadernillos de información
mación
adernillos de
Serie
información
cuadernillos de información
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