Lineamientos Contratacion Servicio Montos Iguales o Mayores A 8uit

CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.
LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE

BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS IGUALES O
INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS
2021
CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.
LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE

BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS IGUALES O
INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
Revisado y Visado
Elaborado y Visado Revisado y Visado Gerencia de Finanzas
Aprobado
Gerencia de Planeamiento Gerencia Central de
Gerencia General
y Desarrollo Aeropuertos
Revisado y Visado Revisado y Visado

Elaborado y Visado
Gerencia Central de Gerencia de Asuntos
Gerencia de Logística
Administración y Finanzas Jurídicos
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE NRO. DE DESCRIPCIÓN DE LA PÁGINA Y/O

MODIFICACIÓN DOCUMENTO MODIFICACIÓN Y MEJORA NUMERAL
Elaborado y/o Revisado por:

Código: LIN 02/01
Lineamientos para la contratación de bienes y servicios
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo por monto iguales o inferiores a ocho (08) UIT´s Pág. 4 de 36
Área de Organización y Métodos
ÍNDICE
05 I. OBJETIVO
05 II. FINALIDAD
05 III. ALCANCE
05 IV. BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA
05 V. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
07 VI. DISPOSICIONES GENERALES
09 VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
17 VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
17 IX. DISPOSICIONES FINALES
19 ANEXOS

Código: LIN 02/01
I. OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para regular que las contrataciones de bienes y servicios
por montos iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en CORPAC
S.A. se realicen cumpliendo los plazos en el marco de lo establecido en el presente documento
y la normatividad legal vigente.
II. FINALIDAD
Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de bienes y servicios solicitados por los
órganos y/o unidades orgánicas usuarias, uniformizando los procedimientos, a fin de que se
realicen dentro de plazos establecidos en forma eficaz, eficiente y transparente.
III. ALCANCE
Los lineamientos establecidos en el presente documento alcanzan a todos los órganos y
unidades orgánicas de la Sede Central, de la Gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco,
y de las Sedes Aeroportuarias que intervengan, según sus competencias, en las distintas etapas
de las contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho (08) UIT en
CORPAC S.A.
IV. BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA

 Directiva N°003-2020-OSCE/CD - “Disposiciones aplicables para el acceso y registro de
información en el sistema electrónico de contrataciones del Estado – SEACE”, aprobada
mediante Resolución N° 029-2020-OSCE/PRE y modificatorias vigentes.
 Decreto Supremo N° 082.2019.EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado.
 Decreto Supremo N° 344.2018.EF, que aprueba el reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y sus modificatorias vigentes.
 Decreto Legislativo Nº 295, Código Civil.
 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS – Texto único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General
 Resolución de Contraloría General N°320-2006-CG- Normas de Control Interno y sus
modificatorias.
 Reglamento de Organización y Funciones de CORPAC S.A., vigente.
 Ley N°27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, y sus modificatorias.
 Directiva Código de Ética y Conducta de CORPAC S.A. vigente.
V. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Para efectos del presente documento, se definen los siguientes términos:
a) Área usuaria (AU)

Unidad orgánica que declara sus necesidades de bienes, servicios u obras que requieren ser
atendidas para el cumplimiento de sus funciones, considerando las metas y prioridades
institucionales.
b) Área técnica (AT)

Unidad orgánica especializada a nivel funcional y/o en las competencias técnicas del objeto
de convocatoria (bien, servicio, consultoría u obras), que evalúa y canaliza los requerimientos
formulados por las Áreas Usuarias en atención a los conocimientos y/o competencias técnicas
que ostenta.
c) Bienes
Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento
de sus funciones y fines.
d) Catálogo Único de Bienes Servicios y Obras (CUBSO)

Es la lista de los bienes, servicios y obras programadas, en adelante el (CUBSO).

Código: LIN 02/01
e) Certificación de Crédito Presupuestario

Expedida por el Área de Presupuesto de la Gerencia de Finanzas, el cual garantiza que la
contratación de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho (08) UIT, cuente con
la cobertura presupuestal requerida.
f) Contrato
Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica, el cual se
perfecciona mediante una orden de compra (en caso se trate de bienes) u orden de servicio
(en caso se trate de servicios en general o de servicios de consultoría).
g) Especificaciones Técnicas
Descripción de las características técnicas y/o requisitos funcionales del bien a ser contratado.
Incluye las cantidades, calidades y las condiciones bajo las que se ejecutan las obligaciones.
h) Expediente de Contratación
Conjunto de documentos en el que se encuentran todos los actuados referidos a una
determinada contratación, desde la solicitud de atención hasta la culminación del contrato.
i) LCE
Ley de Contrataciones del Estado
j) Monto de la Contratación
Es el monto resultante de las acciones adoptadas por el Órgano Encargado de las
Contrataciones (de la Sede Central, de las Sedes Aeroportuarias, y de la Gerencia del
Aeropuerto Internacional del Cusco), a fin de determinar el valor de la contratación igual o
inferior a 8 UIT.
k) Orden de compra
Documento emitido por el Órgano Encargado de las Contrataciones (de la Sede Central, de
la Gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco y de las Sedes Aeroportuarias) para
formalizar la contratación de bienes solicitados por los diferentes órganos y/o unidades
orgánicas de CORPAC S.A. cuyo monto es igual o inferior a 8 UIT.
l) Orden de servicio
Documento emitido por el Órgano Encargado de las Contrataciones (de la Sede Central, de
la Gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco y de las Sedes Aeroportuarias) para
formalizar la contratación de servicios, solicitados por los diferentes órganos y/o unidades
orgánicas de CORPAC S.A. cuyo monto es igual o inferior a 8 UIT. Entiéndase por servicios
a los servicios en general y servicios de consultoría.
m) Órgano Encargado de las Contrataciones

Para efectos del presente lineamiento, llámese Órgano Encargado de las Contrataciones en
la Sede Central a la Gerencia de Logística, quien, a través de su Área de Adquisiciones,
realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento, incluida la gestión
administrativa de los contratos (órdenes de compra y órdenes de servicio)
En el caso de la Gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco, el Órgano Encargado de

las Contrataciones recaerá en el Área de Administración responsable de la gestión logística,
que incluye la contratación de los bienes y servicios.
En las Sedes Aeroportuarias, se considerará como Órgano Encargado de las Contrataciones

a los trabajadores responsables de los procesos logísticos, certificados por la OSCE, que
cuenten con la autorización expresa de la Gerencia de Gestión Aeroportuaria para cumplir
con las actividades relativas a la gestión de abastecimiento de los bienes y servicios.
n) OSCE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

Código: LIN 02/01
o) Plan Operativo Institucional (POI)

Es el instrumento de gestión que define las actividades y metas que se realizarán durante el
año. Debe estar alineado a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico de
CORPAC S.A., y en el Plan Estratégico de FONAFE. Permite la evaluación y control de los
resultados, así como el empleo eficiente de los recursos asignados.
p) Postor
Es la persona natural o jurídica que participa y presenta su oferta.
q) Prestación
Es la entrega del bien o la realización del servicio (servicio en general o servicio de
consultoría)
r) Proveedor
Persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios generales o de
consultoría o ejecuta obras.
s) Requerimiento (RQ)
Solicitud del bien, servicio en general, consultoría u obra formulada por el Área Usuaria (AU),
según corresponda, que comprende las Especificaciones Técnicas (EETT) o los Términos de
Referencia (TDR) o el Expediente Técnico, según corresponda. El requerimiento debe
adjuntar impreso la Requisición de Compra (R.C) o Solicitud de Trabajo y Servicios (S.T.S)
registrado en el SIGA. según corresponda
t) Servicios
Actividad o labor que requiere CORPAC S.A. para el desarrollo de sus actividades y el
cumplimento de sus funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en
general, consultoría en general y consultoría de obra. La mención a consultoría se entiende
que alude a consultoría en general y consultoría de obras.
u) Servicios en general
Actividad o labor que requiere una persona natural o jurídica para atender una necesidad de
una entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminadas sus prestaciones.
v) SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Logística)

Sistema que permite administrar, registrar, controlar, elaborar, revisar y emitir información
sobre las contrataciones de bienes y servicios realizadas.
w) Términos de Referencia
Descripción de las características técnicas y las condiciones en que se ejecuta la contratación
de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.
x) UIT
Unidad Impositiva Tributaria. Corresponde a un valor de referencia en soles establecido por
el Estado para determinar impuestos, infracciones, multas y otros aspectos tributarios.
VI. DISPOSICIONES GENERALES
6.1 El presente lineamiento será de aplicación sólo para las contrataciones de bienes y
servicios por montos iguales o inferiores a ocho (08) UIT, por lo que, constituyen un
supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE),
sin embargo, se encuentran sujetas a la supervisión del OSCE. No obstante, ello, en su
desarrollo deberá aplicarse los principios que rigen las contrataciones públicas, que se
encuentran regulados en la LCE.
6.2 Dichas contrataciones se realizan de acuerdo a lo establecido en el presente lineamiento,

a excepción de las contrataciones de bienes y/o servicios incluidos en los Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco, cuyo procedimiento se encuentra previsto en la Ley de
Contrataciones del Estado (LCE) y su Reglamento; así como aquellas adquisiciones de

Código: LIN 02/01
bienes y contratación de servicios que puedan ser atendidas con cargo a fondo fijo, las
que deberán cumplir con lo señalado en las normas de gestión interna de CORPAC S.A.
que regulan el uso de dicho fondo.
Los servicios públicos de gastos de agua, luz, y teléfono no se encuentra supeditado al

amparo de requerimientos iguales o inferiores a 8 UIT, toda vez que son servicios que la
empresa tiene a su cargo.
6.3 Es responsabilidad de los órganos y/o unidades orgánicas que intervengan, según sus
competencias en este lineamiento, prever y cumplir bajo responsabilidad, con los plazos
en el que se debe ejecutar la contratación de bienes y servicios bajo esta modalidad a fin
de evitar contratiempos y dificultades con los proveedores y con la realización de los
servicios.
6.4 El área usuaria es la responsable de elaborar adecuadamente y remitir al Órgano

Encargado de las Contrataciones, con la debida anticipación, sus requerimientos que
realicen para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios, presentando la
documentación requerida de acuerdo a lo establecido en el presente lineamiento.
6.5 Las órdenes de compra y órdenes de servicio por montos iguales o inferiores a 8 UIT, tanto
de la sede central, así como de la Gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco, y de
las sedes aeroportuarias, serán generadas a través del SIGA.
6.6 Para generar adecuadamente dichas órdenes, necesariamente, todos los requerimientos
de bienes y servicios deberán estar debidamente registrados en el SIGA por el área
usuaria, de lo contrario, no se podrán generar las órdenes de compra y órdenes de servicio
por montos iguales o inferiores a 8 UIT.
6.7 El Órgano Encargado de las Contrataciones, realiza las actividades relativas a la gestión
de abastecimiento de CORPAC S.A., y tiene como función la gestión administrativa de las
órdenes de compra o servicio, que involucra el trámite de su perfeccionamiento (emisión),
el cálculo y la aplicación de las penalidades en base a lo indicado por el área usuaria
adjuntando el sustento documentario, el procedimiento de pago, en lo que corresponda,
entre otras actividades de índole administrativo.
6.8 En la Sede Central y en la Gerencia de Aeropuerto Internacional del Cusco, los términos
de referencia y las especificaciones técnicas deben estar debidamente firmados y/o
sellados por el área usuaria (Jefe de Equipo, Jefe del Área y Gerente) ya sea de manera
digital o física.
En las Sedes Aeroportuarias, los términos de referencia y las especificaciones técnicas,

deben estar firmados por el Administrador del Aeropuerto o quién haga sus veces y el Jefe
Zonal que corresponda, poniendo en conocimiento a la Gerencia de Gestión Aeroportuaria
de los bienes o servicios a contratar.
6.9 El Órgano Encargado de las Contrataciones, de acuerdo a sus competencias, se

encargará de revisar los requerimientos del área usuaria, verificando que los mismos se
encuentren en conformidad a lo señalado en el numeral 7.1 del presente lineamiento; por
lo que, no admitirán requerimientos parciales, duplicados o enmendados. De encontrarse
observaciones, procederá a devolver a las áreas usuarias para la subsanación
correspondiente, en concordancia a lo establecido en el presente lineamiento.
6.10 Para las contrataciones de bienes y/o servicios que se sujeten al presente lineamiento, el
Órgano Encargado de las Contrataciones, de acuerdo a sus competencias, deberá
verificar que los proveedores cumplan con lo siguiente:
 RUC Activo
 RNP Vigente
 No estar impedido para contratar con el Estado

Código: LIN 02/01
 Nombre de la Empresa
 Dirección Actual, correo electrónico, número telefónico; entre otros.
VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
7.1 DEL REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
 El área usuaria, es responsable de la adecuada elaboración de los términos de referencia

y/o especificaciones técnicas, según corresponda, además de determinar la finalidad
pública de cada contratación. Los bienes y servicios que se requieran deben estar
orientados al cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el Plan Operativo
Institucional (POI) de CORPAC S.A.
 Los requerimientos de las áreas usuarias de la Sede Central, deberán ser remitidos con
anticipación a la Gerencia de Logística a través del Área de Adquisiciones para cumplir a
tiempo con la ejecución de la contratación requerida, adjuntando los siguientes
documentos:
o Documento de derivación del requerimiento.

o Requisición de Compra y/o Solicitud de Trabajo y Servicio debidamente
firmados.
o Documento donde se evidencia la aprobación de presupuesto.
o Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas debidamente visado
por el Jefe del Área/Equipo y su Gerencia.
o Para la contratación de terceros se tendrá en consideración la Directiva
“Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto vigente”.
 En el caso de las Sedes Aeroportuarias, los requerimientos deberán ser remitidos al

Órgano Encargado de las Contrataciones (trabajadores responsables de efectuar las
contrataciones de bienes y servicios) que tienen a su cargo los procesos logísticos. El
requerimiento de compra y/o la solicitud de trabajo y servicio de las sedes aeroportuarias,
deberá estar firmada por el Administrador de Aeropuerto o quien haga sus veces y su
respectivo jefe zonal. En el caso de la Gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco,
los requerimientos deben ser remitidos al Área de Administración que tiene a su cargo la
gestión logística. El requerimiento de compra y/o la solicitud de trabajo y servicio, deberá
estar firmada por el Jefe de Área de Administración y el Gerente del Aeropuerto
Internacional del Cusco.
 Para la descripción de los bienes no se hará referencia a marcas o nombres comerciales,

ni otros datos que orienten la contratación a un determinado proveedor, salvo que se haya
implementado el proceso de estandarización debidamente autorizado por la Alta Dirección,
en cuyo caso se agregará las palabras “o equivalente” a continuación de dicha referencia.
 Las consultas y/o reclamos del contratista por demora en la emisión de la conformidad y
el reconocimiento de intereses que dicho reclamo genere, son de absoluta responsabilidad
del área usuaria y/o del área técnica especializada que se encuentre a cargo de la
supervisión de la contratación.
7.2 DE LA PROHIBICIÓN DE FRACCIONAMIENTO
 Se encuentra terminantemente prohibida la contratación de bienes y/o servicios que

posean características y/o condiciones idénticas o similares; es decir, que representen una
misma finalidad pública, independientemente de la unidad de medida u objeto contractual,
toda vez que es responsabilidad del área usuaria, prever sus requerimientos a través del
respectivo cuadro de necesidades para el ejercicio fiscal correspondiente; en tal efecto, en
caso de incumplimiento se deberá efectuar en cada caso el deslinde de responsabilidad,
cuando corresponda.

Código: LIN 02/01
7.3 DE LA INDAGACIÓN DE MERCADO
 En la Sede Central la encargada de las contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT es la

Gerencia de Logística a través del Área de Adquisiciones. En la Gerencia del Aeropuerto
Internacional del Cusco, la encargada de las contrataciones es el Área de Administración
que tiene a su cargo la gestión logística. En las Sedes Aeroportuarias, las contrataciones
estarán a cargo del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) que autorice la
Gerencia de Gestión Aeroportuaria, cuyos trabajadores responsables de efectuar las
contrataciones de bienes y servicios, necesariamente deberán estar certificados ante la
OSCE. Ningún funcionario podrá participar directamente en alguna de las fases de la
contratación que lleve a cabo la entidad, así se encuentre certificado ante el OSCE. De ser
el caso, deben revisar los requerimientos de las áreas usuarias, a efectos de verificar que
cumplan con los requisitos señalados en el numeral 7.1 del presente lineamiento. Dicha
verificación se realiza en un plazo máximo de hasta tres (03) días hábiles, dependiendo
de la complejidad del mismo, contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción
del requerimiento.
 Cuando los requerimientos no cumplan con lo previsto en el numeral 7.1 del presente
lineamiento, el Órgano Encargado de las Contrataciones, procederá a devolver el
expediente de contratación comunicando las observaciones a los términos de referencia;
especificaciones técnicas, o requisición de compra y/o solicitud de trabajo y servicio, a fin
de que el área usuaria cumpla con subsanar las observaciones planteadas y reformularlos
en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas.
 En el caso de requerimientos de bienes, el área usuaria deberá adjuntar a su requerimiento

la comunicación (ya sea por documento físico o electrónica) del Área de Almacenes de
cada sede correspondiente, en el cual se evidencie que no existe stock de dichos bienes
o que el mismo, no se encuentre operativo, a efectos de no generar un sobre stock.
 Una vez que el requerimiento haya quedado definido, el Órgano Encargado de las
Contrataciones, de ser el caso, procederá con el llenado del Formato de Revisión en el
Catálogo de Bienes y Convenio Marco, el mismo que asegura que lo requerido no se
encuentra en el Catálogo de Bienes ni forma parte del Catálogo Electrónico de Perú
Compras.
 Las invitaciones o solicitudes de cotización pueden ser requeridas mediante comunicación

electrónica y/o documento formal adjuntando los siguientes documentos y/o formatos:
Para el caso de Bienes y Servicios en General:
o Especificaciones Técnicas (EETT)

o Términos de Referencia (TDR)
o Solicitud de Cotización
o Propuesta Económica
o Declaración Jurada de Cumplimiento de Requisitos
o Declaración Jurada – Contratación Igual o Inferior a 8 UIT
o Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado
o Carta de Autorización para el pago con abono en la cuenta bancaria del proveedor
– Bienes, Servicios en General y Terceros.
Para el caso de contratación de terceros:
o Términos de Referencia para Contratación de Terceros (TDR- T)

o Solicitud de Cotización
o Declaración Jurada de no tener inhabilitación vigente para prestar servicios al
estado, inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el estado e impedimento

Código: LIN 02/01
para ser postor.

o Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo.
o Declaración Jurada – Contratación Menor a 8 UIT
Debiendo procurar obtener la mayor concurrencia y participación de potenciales

proveedores existentes en el mercado nacional.
 Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia

de proveedores.
 El Órgano Encargado de las Contrataciones cuenta con un plazo máximo de cuatro (04)
días hábiles para obtener las respuestas de las solicitudes de cotización que haya remitido.
 Posteriormente, si existiese consultas y/u observaciones por parte de los proveedores, el

Órgano Encargado de las Contrataciones, remitirá las mismas al área usuaria otorgándole
un plazo de dos (02) días hábiles para la subsanación.
 Posterior a ello, en un plazo máximo de un (01) día hábil, el Órgano Encargado de las
Contrataciones procede con la elaboración del cuadro comparativo para determinar el
monto a contratar, el cual deberá ser suscrito y/o visado por el trabajador a cargo de la
gestión del requerimiento.
 Una vez que se cuente con la documentación y/o información descrita precedentemente,
el trabajador a cargo de la gestión del expediente de contratación solicitará la certificación
de crédito presupuestario con el número de requisición de compra y/o solicitud de trabajo
y servicio al Área de Presupuesto de la Gerencia de Finanzas.
 El Área de Presupuesto de la Gerencia de Finanzas, aprueba la solicitud de certificación

de crédito presupuestario en un plazo de dos (02) días hábiles, garantizando que la
contratación cuenta con la cobertura presupuestal.
7.4 DEL PERFECCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN
 Todas las órdenes de servicio y órdenes de compra por montos iguales o inferiores a ocho
(08) UIT serán generadas en la sede central por el Área de Adquisiciones de la Gerencia
de Logística, en la Gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco por el Área de
Administración que tiene a su cargo la gestión logística, y en las Sedes Aeroportuarias
serán generados por el Órgano encargado de las Contrataciones (trabajadores
responsables de efectuar las contrataciones de bienes y servicios) autorizados por la
Gerencia de Gestión Aeroportuaria, que tienen a su cargo los procesos logísticos, una
vez otorgado el crédito presupuestario.
 Contando con la disponibilidad presupuestal correspondiente, se procederá a perfeccionar

la contratación a través de la emisión y posterior notificación de una orden de compra u
orden de servicio (según corresponda al objeto de contratación); para lo cual, debe contar
previamente con la siguiente documentación:
o Consulta impresa del Portal Web del RNP, donde se verifique que el proveedor
seleccionado cuenta con RNP vigente a la fecha de la emisión y notificación de la
Orden de Compra o Servicio, o de la suscripción del Contrato, según corresponda.

Código: LIN 02/01
o Consulta impresa del Portal Web del OSCE, donde se verifique que el proveedor
seleccionado y/o su representante legal no se encuentran inhabilitados para
contratar con el Estado.
o Consulta RUC impresa del Portal Web de la SUNAT, donde se verifique que el
proveedor seleccionado tiene la calidad de contribuyente Activo y Habido, y que
cuenta con el giro y/o rubro de su actividad acorde al objeto de contratación.
o Otros documentos que hayan sido solicitados en los Términos de Referencia o

Especificaciones Técnicas que acrediten las condiciones mínimas requeridas por el
Área Usuaria.
Para el Caso de Contratación de Servicios por Terceros:
Además de los documentos enlistados precedentemente, se deberá adjuntar los

siguientes:
o Declaración Jurada de no tener inhabilitación vigente para prestar servicios al

estado.
o Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo
o Declaración Jurada - Contratación Igual o Inferior a Ocho (8) UIT, la cual debe
encontrarse debidamente firmada por el proveedor seleccionado.
o Copia simple del Currículum Vitae Documentado, en medio digital.
Las Órdenes de Compra o de Servicio, deben ser suscritas por el trabajador a cargo de
la contratación del requerimiento y de su Jefatura, ya sea de manera escrita o de
manera digital.
 Se determina que el trabajador a cargo de la contratación deberá efectuar, bajo

responsabilidad, la notificación de la orden de compra o de la orden de servicio (según
corresponda) al proveedor seleccionado y al Área Usuaria, por medio físico y/o electrónico.
Si se opta por este último, deberá efectuarse al correo electrónico señalado por el
proveedor.
7.5 DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
 El plazo de ejecución de los servicios, así como el plazo de entrega de los bienes
contratados, inicia a partir del día siguiente de notificada la orden de compra o la orden de
servicio (según corresponda); o desde la fecha en que el Área Usuaria así lo haya
establecido en los Términos de Referencia o en las Especificaciones Técnicas
correspondientes.
El plazo de ejecución de los servicios, así como el plazo de entrega de los bienes
contratados, inicia a partir del día hábil siguiente de notificada la orden de compra o la
orden de servicio (según corresponda); o desde la fecha en que el Área Usuaria así lo
haya establecido en los Términos de Referencia o en las Especificaciones Técnicas
correspondientes.
Una vez realizada la notificación de la orden de compra y/u orden de servicio al contratista,
el área usuaria deberá realizar el seguimiento y la coordinación con el contratista para la
correcta ejecución y supervisión del servicio, o bien requerido.

Código: LIN 02/01
 Durante la ejecución contractual, los plazos son contabilizados en días calendario como
regla general. El cómputo en días hábiles regirá sólo en los casos en que los Términos de
Referencia o Especificaciones Técnicas lo determinen de manera expresa.
 Una vez expedida la orden de compra o de servicio, el Órgano Encargado de las

Contrataciones, solicitará opinión al área usuaria sobre la viabilidad de las solicitudes de
los contratistas en aspectos relacionados a la modificación del inicio del servicio, reducción
de la orden, y plazos adicionales a fin de dar respuesta al contratista; o en su defecto, a
solicitud del área usuaria, se resuelva la orden correspondiente, adjuntando los
documentos respectivos. El área usuaria, es la encargada de supervisar la ejecución de la
orden de compra o de servicio, es decir verificar o determinar que el contratista haya
cumplido a cabalidad con la ejecución de las prestaciones asumidas, mediante un informe
sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales, el cual dará lugar a la conformidad,
en cumplimiento de lo establecido en las especificaciones técnicas y los términos de
referencia.
 Para la aplicación de penalidades, el Órgano Encargado de las Contrataciones, deberá

comunicar al contratista mediante una carta simple el incumplimiento contractual,
otorgándole un plazo máximo de 48 horas para que levante las observaciones advertidas,
vencido el plazo y no habiendo el contratista subsanado dichas observaciones, se
procederá con la penalidad correspondiente. Si la demora o retraso de la ejecución
contractual fuera por un caso fortuito ajeno al contratista, deberá solicitar de manera
oportuna su ampliación de plazo, de no haberlo solicitado, se procederá con la aplicación
de la penalidad de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas.
 En el caso de bienes, la recepción está a cargo del Área de Almacén de la Gerencia de

Logística y/o del almacén de las sedes aeroportuarias y/o del almacén de la Gerencia del
Aeropuerto Internacional del Cusco, las mismas que se realizan en base a la orden de
compra y la guía de remisión del proveedor que deberá contener la misma información.
 Solo en caso de que los bienes cumplan con lo requerido, procederán con la recepción
formal de los mismos, sellando las Guías de Remisión respectivas. Caso contrario, los
bienes no serán recibidos procediéndose con su devolución inmediata.
 Cuando los bienes adquiridos tienen la conformidad del área usuaria se formula el parte
de ingreso, si el bien es activo fijo, el Área de Almacenes de la Gerencia de Logística y/o
el Almacén de las sedes aeroportuarias y/o el Almacén de la Gerencia del Aeropuerto
Internacional del Cusco, comunicarán vía correo electrónico al Área de Control Patrimonial
de la Gerencia de Logística para que proceda con la asignación patrimonial respectiva de
los bienes al área usuaria.
 En el caso de servicios la recepción de los mismos está a cargo del Área Usuaria y se
realiza en el modo, forma y plazo establecido en los Términos de Referencia.
 En el caso de servicios que tengan como resultado la presentación de entregables

(Informes), la recepción de los mismos será a través de la Mesa de Partes de CORPAC
S.A. o de manera virtual siempre que la situación lo amerite.
7.6 DE LA CONFORMIDAD DE LAS PRESTACIONES
 En el caso de bienes, la conformidad es otorgada por el Área Usuaria y/o Área Técnica
Especializada (de acuerdo con lo señalado en las Especificaciones Técnicas), en un plazo
máximo no mayor a diez (10) días hábiles de haberse recibidos los bienes en el almacén
de la Sede Central y/o almacén de las sedes aeroportuarias y/o almacén del Área de
Administración de la Gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco, que tienen a su
cargo los procesos logísticos.

Código: LIN 02/01
 En el caso de servicios, la conformidad es otorgada por el Área Usuaria y/o Área Técnica
Especializada (de acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia), en un plazo
máximo no mayor a diez (10) días hábiles de finalizado el servicio o de entregado el
producto (Informe) objeto del servicio o de acuerdo a las condiciones establecidas en la
Orden de Servicios.
Deberá adjuntarse el Acta de Conformidad de bienes o servicios, pudiendo incluirse al

mismo las fotos, informes o documentación adicional que resulte pertinente para la
acreditación de la ejecución de las prestaciones contratadas.
 Si el contratista ejecuta las prestaciones fuera del plazo establecido, en el caso de bienes,
el Área de Almacenes deberá informar al área usuaria los días de atraso, a efecto de que
se consigne dicha información en el Acta de Conformidad de Bienes. En el caso de
servicios, el área usuaria deberá consignar los días de atraso en el Acta de Conformidad
de Servicios.
El cálculo y la aplicación de las penalidades serán realizados, en la Sede Central por el
Área de Adquisiciones de la Gerencia de Logística, en la Gerencia del Aeropuerto
Internacional del Cusco por el Área de Administración que tiene a su cargo la gestión
logística, y en las Sedes Aeroportuarias por el Órgano Encargado de las Contrataciones
(trabajadores responsables de efectuar la contratación de bienes y servicios) que tiene a
su cargo los procesos logísticos según corresponda; dichos cálculos se realizarán en base
a lo indicado por el área usuaria, de acuerdo a los alcances señalados en las
Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, según corresponda.
 En la Sede Central, al haber transcurrido el plazo para que el contratista subsane el

incumplimiento contractual en el cual haya incurrido, y este no lo haya cumplido en su
totalidad, el área usuaria procederá a comunicar al Área de Adquisiciones de la Gerencia
de Logística, a fin de que esta última proceda con la resolución de la orden de compra u
orden de servicio respectiva; para lo cual deberá adjuntar los siguientes documentos: i)
informe de sustento de solicitud de resolución de la orden; ii) la carta notarial notificada
al contratista requiriendo sus obligaciones contractuales; y iii) la orden
correspondiente.
De la misma manera en las Sedes Aeroportuarias, la Jefatura de Aeropuerto - previa

comunicación del Área Usuaria y del Órgano Encargado de las Contrataciones
(trabajadores responsables de efectuar las contrataciones de bienes y servicios), y con
conocimiento previo de la Jefatura Zonal y de la Gerencia de Gestión Aeroportuaria,
procederá con la resolución de la orden de compra u orden de servicio respectiva; para lo
cual deberá adjuntar los mismos documentos citados precedentemente.
En las Sedes Aeroportuarias, cada sede es independiente de otorgar su respectiva

conformidad, en caso requiera de asistencia técnica de la Sede Central deberá solicitarla
y coordinarla a través de la Jefatura zonal y/o la Gerencia de Gestión Aeroportuaria.
En el caso de la Gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco, la misma gerencia -

previa comunicación del Área Usuaria y del Área Administrativa, y con conocimiento previo
de la Gerencia Central de Aeropuertos, procederá con la resolución de la orden de compra
u orden de servicio respectiva; para lo cual deberá adjuntar los mismos documentos
citados precedentemente.
La Gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco, es independiente para otorgar la

conformidad, en caso requiera de asistencia técnica de la Sede Central deberá solicitarla
y coordinarla a través de la Gerencia Central de Aeropuertos.
 En la Sede Central, cuando se disponga la resolución de la orden de compra o de la orden

de servicio, será notificada notarialmente al contratista por la Gerencia de Logística,
mediante (carta, oficio, o documento similar) remitido al domicilio legal que haya sido
declarado por el contratista.

Código: LIN 02/01
En la Sedes Aeroportuarias, cuando se disponga la resolución de la orden de compra o de

la orden de servicio, será notificada notarialmente al contratista por la Jefatura de
Aeropuerto, con conocimiento previo de la Jefatura Zonal y/o de la Gerencia de Gestión
Aeroportuaria, mediante (carta, oficio, o documento similar) remitido al domicilio legal que
haya sido declarado por el contratista.
En la Gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco, cuando se disponga la resolución

de la orden de compra o de la orden de servicio, será notificada notarialmente al contratista
por la Gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco, con conocimiento previo de la
Gerencia Central de Aeropuertos, mediante (carta, oficio, o documento similar) remitido al
domicilio legal que haya sido declarado por el contratista.
 Una vez notificado, el Área de Contratos deberá consolidar y presentar a la Gerencia de

Asuntos Jurídicos ya sea en digital o en físico la documentación necesaria (resolución de
la orden de compra u orden de servicio, así como la copia del expediente de contratación),
para iniciar ante el Tribunal de Contrataciones del Estado un procedimiento administrativo
sancionador y/o vía judicial, según corresponda.
7.7 DE LA GESTIÓN DE PAGO
 Las contraprestaciones pactadas a favor del contratista se efectúan dentro de los diez (10)
días calendario siguientes de emitida la conformidad, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en los Términos de Referencia o en las Especificaciones
Técnicas.
Para el caso de Bienes en General:
Para efectos de pago de los requerimientos de bienes de la Sede Central, mediante

memorando, el área usuaria remite el expediente completo al Área de Almacenes de la
Gerencia de Logística, quienes en un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles remitirá al
Área de Adquisiciones la siguiente documentación:
o El Acta de conformidad firmada por el funcionario responsable del Área Usuaria.

o Factura del proveedor.
o Guía de Remisión del proveedor con el sello del Área de Almacenes.
o Orden de compra y especificaciones técnicas.
o Parte de ingreso.
o Carta del proveedor con la cual remite toda su documentación.
o Cuadro de saldo del bien contrato.
o Otros documentos y/o informes que resulten pertinentes según lo indicado en las
especificaciones técnicas
En el caso de bienes, para efectos de pago de los requerimientos de las Sedes

Aeroportuarias y de la Gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco, deberá contener
la misma documentación señalada en el párrafo precedente.
Para el caso de servicios en General:
Para efectos de pago, mediante memorando, el Área usuaria remite el expediente

completo al Área de Adquisiciones de la Gerencia de Logística, dentro del plazo máximo
de tres (3) días hábiles de emitida la conformidad, la siguiente documentación:
o El Acta de conformidad firmada por el funcionario responsable del Área usuaria.

o Factura del proveedor
o Guía de remisión del proveedor, de corresponder.
o Número de cuenta de detracción, de corresponder.
o Orden de servicio y termino de referencia.

Código: LIN 02/01
o Carta del proveedor en la cual indique su número de cuenta interbancario (CCI)

o Carta del proveedor con la cual remite toda su documentación con el sello y/o correo
de Mesa de parte.
o Cuadro de saldo del servicio contrato.
o Otros documentos y/o informes que resulten pertinentes, a fin de sustentar y/o
acreditar que la ejecución de la prestación ha sido ejecutada debidamente, según lo
indicado en los términos de referencia.
Para el caso de Contratación de Servicios por Terceros:
Para efectos de pago, mediante memorando, el Área usuaria remite al Área de

Adquisiciones de la Gerencia de Logística, dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles
de emitida la conformidad, la siguiente documentación:
o El Acta de conformidad firmada por el funcionario responsable del Área Usuaria.

o Recibo por honorarios.
o Copia de la Suspensión de 4ta Categoría-Formulario 1609 (autorizado), cuando
corresponda, la misma que será remitida de manera física o digital.
o Orden de servicio y términos de referencia.
o Carta del proveedor en la cual indique su número de cuenta interbancario (CCI)
o Informe de Actividades del proveedor, en caso corresponda, de acuerdo a lo
estipulado en los Términos de Referencia, con el sello y/o correo de recepción de la
Mesa de Partes de CORPAC S.A.
o Cuadro de saldo de servicio contrato
o Otros documentos o informes que resulten pertinentes, a fin de sustentar y/o acreditar
que la ejecución de la prestación ha sido ejecutada debidamente.
Todos los Comprobantes de Pago y Recibos por Honorarios, deben ser ingresados por
Mesa de Partes de CORPAC S.A. o de manera virtual, cuando el caso lo amerite.
 Con relación a los tramites de pago en la Sede Central correspondiente a contrataciones

iguales o inferiores a 8 UIT, una vez recibidos los documentos descritos en los numerales
precedentes, el Área de Adquisiciones de la Gerencia de Logística, verificará que la
documentación remitida no contenga errores u omisiones, caso contrario, procederá a
devolverlos al área usuaria indicando las observaciones, quienes deberán subsanarlos en
el plazo máximo de dos (02) días hábiles de recibido el presente documento, a efecto que
posteriormente se remita ante el Área de Contabilidad para que se continúe con el trámite.
 Con relación a los trámites de pago en las Sedes Aeroportuarias, correspondiente a

contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT, cada sede deberá remitir el trámite de pago de
forma correcta al funcionario encargado de gestionar los pagos en cada sede, revisando
que la documentación no contenga observaciones.
 Con relación a los trámites de pago en la Gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco
correspondiente a contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT, el Área de Administración
deberá remitir el trámite de pago de forma correcta al funcionario encargado de gestionar
los pagos, revisando que la documentación no contenga observaciones.
 El Área de Adquisiciones de la Gerencia de Logística, una vez que cuente con la

documentación y/o información completa y conforme, remitirá en un plazo máximo de tres
(03) días hábiles, contabilizados al día siguiente de la recepción del expediente de trámite
de pago de requerimientos iguales o inferiores a 8 UIT, a la Gerencia de Finanzas para
que a través del Área de Contabilidad se realice la revisión del mismo y de encontrarlo
conforme proceda al registro de la provisión del servicio devengado a través del módulo
de Contabilidad del sistema SIGA.
 En caso el Área de Contabilidad realice alguna observación al trámite de pago, la misma

procederá a solicitar la subsanación al área usuaria correspondiente, a efectos que
posteriormente se remita al Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas para que realice
el pago.

Código: LIN 02/01
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA
Los trabajadores y funcionarios se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente
sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente
sobre cualquier acto de corrupción de la función pública del que tuvieran conocimiento durante
el desempeño de su encargo, bajo responsabilidad.
SEGUNDA
Queda prohibido que las áreas usuarias efectúen directamente la adquisición de bienes y/o
contratación de servicios, sin cumplir con las disposiciones establecidas en el presente
lineamiento, bajo responsabilidad administrativa y funcional la cual deberá ser comunicada a la
Gerencia de Gestión del Talento Humano.
TERCERA
Es responsabilidad del área usuaria revisar previamente que la contratación de los bienes y/o
servicios solicitados, correspondan a la totalidad anual de la necesidad de su área y no incurran
en supuestos de fraccionamiento, conforme lo prescribe la Ley de Contrataciones del Estado
reduciendo la necesidad de reformulación por errores y/o deficiencias técnicas que repercutan
en el proceso de contratación.
CUARTA
Las características técnicas se sujetan a criterios objetivos, razonables y congruentes con el bien
o servicio requerido y su costo total. Por tanto, se debe evitar incluir requisitos innecesarios cuyo
cumplimiento sólo favorezca a un determinado sector del mercado o a ciertos proveedores, de
modo que no se afecte la concurrencia de la pluralidad de proveedores; en caso de que estas
contrataciones superen las ocho 8 UIT se programa su contratación anual, mediante el
procedimiento de selección que corresponda.
QUINTA
Todo proveedor que quiera realizar una contratación por montos iguales o inferiores a ocho (08)
UIT, deberán contar necesariamente con la inscripción vigente en el Registro Nacional de
Proveedores que corresponda.
SEXTA
Una correcta definición de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, permitirá que
los proveedores oferten mejor y ofrezcan productos o servicios que se ajusten a las necesidades
de la empresa.
IX. DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA
La Gerencia de Logística a través del Área de Adquisiciones conjuntamente con la Gerencia
Central de Aeropuertos mediante la Gerencia de Gestión Aeroportuaria y la Gerencia del
Aeropuerto Internacional del Cusco, se encargarán de la actualización y/o modificaciones del
presente Lineamiento en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo a través del
Área de Organización y Métodos cuando así lo estimen conveniente.
SEGUNDA
El Área de Organización y Métodos de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, se encargará
de realizar las gestiones para la difusión del presente documento mediante el buzón de correo
informativo corporativo, así como de realizar las gestiones para su publicación a través de la
intranet de CORPAC S.A.

Código: LIN 02/01
TERCERA
El Órgano de Control Institucional (OCI) verificará y cautelará el estricto cumplimiento de las
disposiciones establecidas en el presente documento.
CUARTA
El presente Lineamiento entrará en vigencia, a partir de la fecha de difusión, tanto en el
Informativo como en la Intranet de CORPAC S.A., luego de su aprobación por la Gerencia
General.

Código: LIN 02/01
ANEXOS
 Nº1: FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Nº2: FORMATO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS Y/O
CONSULTORIAS
 Nº3: FORMATO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACIÓN DE TERCEROS
 Nº4: DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER INHABILITACIÓN VIGENTE
PARA PRESTAR SERVICIOS AL ESTADO, INHABILITACIÓN
ADMINISTRATIVA NI JUDICIAL VIGENTE CON EL ESTADO E
IMPEDIMENTO PARA SER POSTOR.
 Nº5: DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA
CONTRATAR CON EL ESTADO
 Nº6: PROPUESTA ECONÓMICA
 Nº7: FORMATO DE REVISIÓN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE
PERÚ COMPRAS
 Nº8: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 Nº9: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS-
BIENES
 N°10: DECLARACIÓN JURADA – CONTRATACIÓN MENOR A OCHO (08)
UIT
 N° 11: CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONO EN LA
CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR.
 N° 12: DECLARACIÓN JURADA PARA PREVENIR CASOS DE
NEPOTISMO

Código: LIN 02/01
ANEXO N° 1
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Indicar una breve descripción del requerimiento y señalar la denominación del bien a ser adquirido.
2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN (ÁREA USUARIA)

Indicar el nombre de la Gerencia, Área, Equipo, Sede Aeroportuaria que requiera la prestación.
3. JUSTIFICACIÓN
Describir la causa que generó el requerimiento.
4. FINALIDAD PÚBLICA
Describir el interés público que se persigue satisfacer con la adquisición del bien.
5. ACTIVIDAD DEL POI RELACIONADA

Señalar la actividad relacionada al POI del usuario
6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
Puede consignarse el (los) objetivos generales y el (los) objetivo(s) específico(s) de la adquisición.
Si tiene más de uno, mencionar cada uno de ellos en forma expresa.
7. CARACTERISTICAS TECNICAS:
El área usuaria determinará lo que comprende la adquisición a realizar, así como el detalle de las
características y especificaciones técnicas para tal efecto.
En los casos que corresponda, deberá indicarse expresamente si la prestación principal conlleva la
ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, soporte técnico, capacitación,
instalación o actividades afines.
8. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
8.1. Lugar
Señalar la dirección exacta donde se entregarán los bienes, debiendo señalar el distrito,
provincia y departamento, así como alguna referencia adicional que permita su ubicación
geográfica.
En caso se establezca que las prestaciones se van a entregar en distintos lugares, se
recomienda incorporar un cuadro con las direcciones exactas de cada lugar.
8.2. Plazo
El servicio se ejecutará en un plazo de…… días calendario, computado a partir del día
siguiente de la recepción de la Orden.
En el caso de servicios que se ejecuten en forma periódica y/o conlleven prestaciones

parciales, además debe indicarse el plazo para el cumplimiento de tales prestaciones.
En el caso de servicios de ejecución única, podrá establecerse plazos al interior del plazo
máximo de duración con la finalidad que la Entidad pueda ejercer control del
cumplimiento y/o avance del servicio.
8.3. Garantía
La garantía del bien a adquirir no podrá ser menor a ____ (__) meses, computado desde el
día siguiente de la emisión de la conformidad.
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN.

Código: LIN 02/01
La conformidad de la prestación será emitida en un plazo no mayor de diez (10) días calendario
para dicho efecto el personal designado por el Usuario (Gerente, Jefe de Area, Jefe de Equipo o
Administrador de Aeropuerto), deberá firmar en señal de conformidad el “Acta de recepción y
conformidad”, así mismo el responsable del Almacén deberá firmar la Orden de Compra en señal
de conformidad del ingreso de los bienes. De existir observaciones, será notificado a EL
CONTRATISTA, estableciendo un plazo para que subsane de (______ días: El plazo no podrá ser
menor de (2) ni mayor de diez (10) días calendario, dependiendo de la complejidad).
10. FORMA DE PAGO

CORPAC S.A. se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en un plazo no mayor de
diez (10) días calendario luego de la recepción de la conformidad emitida por
_________________(área usuaria) de CORPAC S.A. en pago ____ (único o parcial).
11. PENALIDADES:
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la entrega de los bienes objeto de la Orden
de Compra, CORPAC S.A. le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de dicha Orden, para dicho efecto tomará
como referencia la siguiente fórmula
0.10 x Monto
Penalidad Diaria =
F x Plazo en días
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos iguales o inferiores a sesenta (60) días.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la orden o contrato vigente o ítem
que debió ejecutarse, en caso de que estas involucren obligaciones de ejecución periódica, a la
prestación parcial que fuera materia del retraso.
12. RESOLUCIÓN DE ORDEN DE COMPRA O SERVICIO:

En caso de incumplimiento de obligaciones contractuales CORPAC S.A. procederá a resolver el
contrato y/u orden, tomando como referencia el procedimiento establecido en los LINEAMIENTOS
PARA LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIONES DESERVICIOS CUYOS
MONTOS DE CONTRATACION SEAN IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS.
13. PERSONAL DE LA OFICINA USUARIA RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES

Indicar Nombre y Apellido del personal de contacto, así como el número telefónico y correo
electrónico.
14. OTRAS PENALIDADES (EXCEPCIONAL DE CADA AREA USUARIA)

En este contexto el área usuaria puede señalar si para el servicio a requerir aplicara penalidad por
demora en días, por bien no ofertado, por incumplimiento entre otros.
______________________
Área Usuaria

Código: LIN 02/01
ANEXO N° 2
FORMATO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS Y/O

CONSULTORIAS
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Indicar una breve descripción del requerimiento y señalar la denominación del servicio a ser
contratado.
2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO (AREA USUARIA)

Indicar la Gerencia, Área, Equipo, Sede Aeroportuaria que requiere el servicio y/o consultoría.
3. JUSTIFICACIÓN
Describir la causa que generó el requerimiento.
Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación del servicio.

Puede consignarse el (los) objetivos generales y el (los) objetivo(s) específico(s) de la contratación.
7. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN:

El área usuaria determinará lo que comprende el servicio a realizar, así como el detalle de las
actividades a desarrollar para tal efecto.
En los casos que corresponda, deberá indicarse expresamente si la prestación principal conlleva la
ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, soporte técnico, capacitación, o
actividades afines.
8. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO:
8.1. Del Contratista

Experiencia en la prestación de servicios de…………………………., por un monto contractual
de S/. …………., el cual deberá ser acreditado mediante Contrato y su conformidad, o
mediante comprobante de pago debidamente cancelado.
8.2. Del Personal Propuesto

Profesional/Técnico con experiencia de…….. años/meses en ………………………………., la
misma que deberá ser acreditada mediante constancias y/o certificado de trabajo.
9. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

9.1. Lugar
Señalar la dirección exacta donde se ejecutarán las prestaciones, debiendo señalar el
distrito, provincia y departamento, así como alguna referencia adicional que permita su
ubicación geográfica.
En caso se establezca que las prestaciones se van a realizar en distintos lugares, se

recomienda incorporar un cuadro con las direcciones exactas de cada lugar.
En caso el servicio sea ejecutado en las instalaciones del contratista o en otro lugar podrá
señalarse las características mínimas y condiciones de la infraestructura donde se
ejecutarán las prestaciones, si requieren de alguna autorización, entre otros.

Código: LIN 02/01
9.2. Plazo de ejecución

El servicio se ejecutará en un plazo de…… días calendario, computado a partir del día
siguiente de la recepción de la Orden.

máximo de duración con la finalidad que la Entidad pueda ejercer control del cumplimiento
y/o avance del servicio.
9.3. Garantía
La garantía de……. (…) meses, computado desde el día siguiente de la emisión de la
conformidad. COLOCAR DE CORRESPONDER.

La conformidad de la prestación será emitida en un plazo no mayor de diez (10) días calendario y
suscrita por el (Gerente, Jefe de Area o Jefe de Equipo) de CORPAC S.A., de existir observaciones,
será notificado EL CONTRATISTA, estableciendo un plazo para que subsane (______ días: El
plazo no podrá ser menor de (2) ni mayor de diez (10) días calendario, dependiendo de la
complejidad)
11. FORMA DE PAGO

12. PENALIDADES:
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto de la
Orden de Servicio, CORPAC S.A. le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de dicha Orden, para dicho efecto
tomará como referencia la siguiente fórmula
0.10 x Monto
Penalidad Diaria =
F x Plazo en días
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos iguales o inferiores a sesenta (60) días.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la orden o contrato vigente o ítem
que debió ejecutarse, en caso de que estas involucren obligaciones de ejecución periódica, a la
prestación parcial que fuera materia del retraso.
13. OTRAS PENALIDADES:


PARA LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS CUYOS

Código: LIN 02/01
15. DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Las obras, creaciones intelectuales, científicas, entre otros, que se hayan realizado en el
cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, son de propiedad de LA ENTIDAD. En
cualquier caso, los derechos de autor y demás derechos de cualquier naturaleza sobre cualquier
material producido bajo las estipulaciones del presente requerimiento son cedidos a LA ENTIDAD
en forma exclusiva.
El CONTRATISTA no podrá divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, dentro o

fuera del (CORPAC S.A.) salvo autorización expresa de LA ENTIDAD, la información proporcionada
por ésta para la prestación del servicio y, en general, toda información a la que tenga acceso o la
que pudiera producir con ocasión del servicio que presta, durante y después de concluida la
vigencia de la presente Orden de Servicio.
16. PERSONAL DEL ÁREA USUARIA RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES

Indicar Nombre y Apellido del personal de contacto, así como el número telefónico y correo
electrónico.
______________________
Área Usuaria

Código: LIN 02/01
ANEXO N° 3
FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE

TERCEROS
NOMBRE DEL SERVICIO REQUERIDO: __________________________________________
1. DEPENDENCIA
Indicar que área usuaria requiere el servicio de terceros.
Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación del servicio de terceros.
Puede consignarse el (los) objetivos generales y el (los) objetivo(s) específico(s) de la contratación.

5. PRODUCTO
El área usuaria determinará lo que comprende el servicio a realizar.
6. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO

El área usuaria determinará el perfil o requisitos mínimos que necesita cumplir el servicio de
terceros, como, por ejemplo: Grado Académico, Experiencia laboral, cursos, capacitaciones,
especializaciones, etc.
7. PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

El servicio se ejecutará en un plazo de…… días calendario, computado a partir del día siguiente de
la recepción de la Orden.

máximo de duración con la finalidad que la Entidad pueda ejercer control del cumplimiento y/o
avance del servicio.
La conformidad de la prestación, será emitida en un plazo no mayor de diez (10) días calendario y
suscrita por el Gerente, Jefe de Área, Jefe de Equipo, o Administrador de Aeropuerto o quién haga
sus veces de CORPAC S.A.; de existir observaciones, será notificado EL CONTRATISTA,
estableciendo un plazo para que subsane, el cual no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez
(10) días calendario, dependiendo de la complejidad.
9. FORMA DE PAGO
10. PENALIDADES:
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de
la Orden, CORPAC S.A. le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la Orden, para dicho efecto tomará como
referencia la fórmula establecida en el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Código: LIN 02/01
11. OTRAS PENALIDADES


PARA LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIONES DESERVICIOS CUYOS
13. CONFIDENCIALIDAD
El contratista se obliga a presentar una declaración jurada, mediante el cual indique mantener un
acuerdo de confidencialidad, aun después de terminar sus relaciones contractuales. Asimismo, el
incumplimiento de confidencialidad por parte del contratista, facultará a la Entidad a reclamar por
la vía legal que estime más conveniente, la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados
contra CORPAC S.A.
En ese sentido el contratista se compromete a:
- Mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad sobre todos los documentos e
información a los que tenga acceso durante la ejecución del Servicio. Se entiende que la
obligación antes señalada está referida no sólo a los documentos e información señalados como
“confidenciales” sino a todos los documentos e información que, en razón del servicio prestado,
puedan ser conocidos a través de cualquier medio.
- Abstenerse de divulgar tales documentos e información sea en forma directa o indirecta. El

contratista conviene que toda la información suministrada en virtud de la prestación del servicio
es confidencial y de propiedad de CORPAC S.A.
- El contratista sólo podrá revelar al personal autorizado por la Jefatura del Área de Adquisiciones
de la Gerencia de Logística o al Administrador de Aeropuerto o quién haga sus veces, para la
realización de las actividades materia del servicio, los documentos e información a los que se
refiere el numeral precedente.
- Asimismo, se obliga a tomar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para que
las personas a su cargo, no divulguen a ningún tercero los documentos e información a los que
tengan acceso.
- La obligación de confidencialidad establecida en el presente acuerdo permanecerá vigente

incluso luego de la finalización del servicio, hasta por un lapso de cinco (05) años.
- El contratista, al momento de la finalización de la ejecución del servicio contratado y dentro de

los 10 días calendarios posteriores, se compromete a devolver todo el material que le haya
proporcionado CORPAC S.A., sin que sea necesario que le sea requerido.
- Se exceptúa al contratista del cumplimiento de confidencialidad cuando exista consentimiento

expreso de CORPAC S.A., en los casos establecidos por ley y en aquéllos que la información
sea de dominio público.
14. CÓDIGO DE ÉTICA

El contratista se compromete a obedecer lo establecido en el Código de Ética de la Entidad, con el
fin de cumplir con los siguientes valores y principios que se rigen en CORPAC S.A.
15. CORREO ELECTRÓNICO

Respecto al correo electrónico, el contratista declara tener pleno conocimiento de las siguientes
prohibiciones, así como de comunicarlas al personal bajo su cargo que se encontrará a cargo de la
utilización de dicho correo electrónico:

Código: LIN 02/01
- Usar el servicio del correo electrónico para propósitos que no se encuentren relacionados a la
ejecución del servicio contratado, fines fraudulentos, comerciales o publicitarios, que atenten
contra la legalidad, la propagación de mensajes destructivos, mensajes obscenos, contenidos
impropios y/o lesivos que atenten contra el honor de terceros.
- Difundir y participar en la propagación de “cadenas” de mensajes (Forward) irrelevantes o
propaganda comercial (spam).
- Perturbar el trabajo de los demás enviando mensajes que interfieran en el desempeño laboral.
- Usar el correo electrónico para actos de acoso sexual hacia los trabajadores de la empresa.
- El envío de mensajes que comprometan la información de la empresa o violen las leyes del
Estado Peruano, sin perjuicio de poder ser sujeto a sanciones en concordancia con las normas
vigentes.
16. PROPIEDAD INTELECTUAL

CORPAC S.A. tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos
o documentos y otros materiales que guarden relación directa con la ejecución del servicio o que
se hubieran creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio.
17. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

El proveedor de servicios declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de
una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionario, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el Artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, negociado o
efectuado, cualquier pago, o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al
contrato.
Asimismo, el proveedor de servicios se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución

de los servicios contratados con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Artículo 7° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Además, el proveedor de servicios se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,

de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prácticas, a través de los canales dispuestos por CORPAC S.A.
18. CLAUSULA ANTISOBORNO

El proveedor de servicios, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, entregar objeto de
valor o dar cualquier dádiva en general o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al
contrato, que pueda constituir un incumplimiento de las normas vigentes, tales como robo, fraude,
cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, funcionarios,
asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el Artículo 11° del Decreto
Supremo N° 082-2019-EF – Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del
Estado, y Artículo 7° de su Reglamento.
De la misma manera, el proveedor de servicios tiene pleno conocimiento que, de no cumplir con lo
anteriormente expuesto, se someterá a la resolución de la presente contratación de servicios, y a
las acciones civiles y/o penales que CORPAC S.A. pueda accionar
19. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año, contado a partir de
conformidad otorgada por CORPAC S.A.
_____________________
Área Usuaria

Código: LIN 02/01
ANEXO N° 4
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER INHABILITACIÓN VIGENTE PARA

PRESTAR SERVICIOS AL ESTADO, INHABILITACIÓN ADMINISTRATIVA NI
JUDICIAL VIGENTE CON EL ESTADO E IMPEDIMENTO PARA SER POSTOR.
Señores
CORPAC S.A.
Presente.-
De nuestra consideración:
Por el presente documento, Yo , identificado con

DNI N° , con domicilio en
.
Al amparo de lo dispuesto por los Artículos 41° y 42° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO
JURAMENTO de no tener:
1. Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al REGISTRO NACIONAL DE
SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO – RNSDD.1
2. Inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado.
3. Impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las disposiciones
legales y reglamentarias sobre la materia.
4. Inhabilitación o sanción del colegio profesional, de ser el caso.
En ese sentido, de encontrarme en algunos de los supuestos de impedimento previstos en el presente

documento, acepto la nulidad del contrato a que hubiera lugar, sin perjuicio de las acciones que
correspondan.
Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento,
que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Artículo 411° del Código
Penal, que prevé pena privativa de libertad de hasta (4) años, para los que hacen, en un procedimiento
administrativo, una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar,
violando la presunción de veracidad establecida por Ley.
Callao, ____ de ____________ del 202__.
…………………………………………………………………
FIRMA
DNI N° .
1 La normativa aplicable al RNSDD es la Ley N°30057– Ley del Servicio Civil, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº040-2014-
PCM y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 233-2014-SERVIR-PE que aprueba la Directiva N° 001-2014-SERVIR/GDSRH,
“Lineamientos para la Administración, Funcionamiento, Procedimiento de Inscripción y Consulta del Registro Nacional de Sanciones de
Destitución y Despido”. En el acápite 5.7.1 de la citada Directiva se establece que en todo proceso de incorporación de una persona natural
a la Administración Pública, independientemente del régimen o modalidad de contratación; la autoridad a cargo de tales procesos,
previamente a la incorporación deberá constatar que no se encuentre inhabilitado para ejercer la función pública conforme al contenido del
Registro, por lo que aquellos candidatos que se encuentren con inhabilitación vigente deberán ser descalificados del proceso de
incorporación, no pudiendo ser nombrados, designados o contratados bajo ningún régimen o modalidad de contratación. En caso se
compruebe que una persona incorporada a una entidad pública tuviese la condición de inhabilitado o hubiese devenido en inhabilitado, la
entidad deberá dar por terminada automáticamente la vinculación.
2 Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. El postulante será responsable de la veracidad de la información y la
autenticidad de los documentos presentados.

Código: LIN 02/01
ANEXO N° 5
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR

CON EL ESTADO
El que suscribe identificado con DNI Nº

, RUC Nº y con domicilio real en
Estado civil natural del Distrito de R , Provincia de
, Departamento de ; que, al amparo por el Artículo 41° de la Ley N° 27444 –Ley del
Procedimiento Administrativo General y en aplicación del principio de la Presunción de Veracidad.
DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad que:
1. No tener vínculo laboral o prestar servicios bajo cualquier modalidad con otra Institución
Pública o dependencia de CROPAC S.A.
2. No estar comprendido dentro de los impedimentos de la Ley 28175, es decir, no recibir otra
remuneración, retribución, emolumento o cualquier otro tipo de ingreso de Institución Pública.
3. No percibo ingresos, según lo dispuesto en el Art. 7 del Decreto de Urgencia Nº 020-2006
4. No tener impedimento administrativo para ser contratado por Locación de Servicios en

entidades públicas (Inhabilitado)
5. No tener antecedentes policiales, penales o judiciales por delitos dolosos.
La presente Declaración Jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si
lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los artículos 411° y 438° del
Código Penal, que establece: (…) será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno
ni mayor de 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando la presunción de veracidad
y para aquellos que cometen falsedad, simulando o alterando la verdad.
En fe de lo antes señalado, suscribo la presente declaración jurada.
Callao, ____ de ____________ del 202__.
……...............................................
Firma

Código: LIN 02/01
ANEXO N° 6
PROPUESTA ECONÓMICA
Señores
CORPAC S.A.
Presente.-
De nuestra consideración,
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento, y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
o Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:
DESCRIPCIÓN VALOR OFERTADO

ITEM
Nº
Unid.
Cantidad Detalle Precio Total S/.
Medida
TOTAL S/.
La propuesta económica incluye todos los tributos, así como cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.
Callao,………………. de……….del 202_
……………………………….…………………..
Firma
Nombre y Apellidos:
RUC:

Código: LIN 02/01
ANEXO N° 7
FORMATO DE REVISIÓN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE PERU COMPRAS
Formato de Revisión en el Catálogo Electrónico de Perú Compras

Denominación del bien o servicio
Área Usuaria
# de Requisición u otro documento de

referencia
Yo, ………………………………………………………………………………. Trabajador de CORPAC

S.A., en el puesto/cargo ………………………………………………………………………………………,
con código ……………………………………………, luego de efectuar la revisión correspondiente, dejo
constancia de que el bien / servicio solicitado no se encuentra en el Catálogo de Bienes, ni forma parte
del Convenio Marco.
……….. de ………….. de 20………
FIRMA

Código: LIN 02/01
ANEXO N° 8
SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Señores:
Presente. -
Atención:
El presente es para solicitar nos remitan una cotización/propuesta técnica – económica por la
contratación de…………………………… para “CORPAC S.A.”.
Se remite en archivo adjunto los términos de referencia/especificaciones técnicas.
Agradeceremos remitir su cotización/propuesta técnica-económica a más tardar el día
Quedamos a la espera de su pronta respuesta.
NOTA:
• La cotización deberá indicar el costo de la contratación y deberá estar firmado, según
corresponda.
• El precio deberá incluir IGV, todos los tributos, pruebas, trasporte, inspecciones, así como
cualquier otro concepto que se le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del
bien o servicio, según corresponda; por lo que, se considerará que el precio de cotización
remitido incluye los conceptos antes establecidos.
• EL PROVEEDOR deberá precisar que cumple con integridad los requerimientos técnicos
mínimos (términos de referencia o especificaciones técnicas).

Código: LIN 02/01
ANEXO N° 9
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - BIENES

Señores:
CORPAC S.A.
Av. Elmer Faucett 3400
Callao
Presente. -
Atención: Área de Adquisiciones

En calidad de postor, luego de haber examinado las especificaciones técnicas, proporcionados por
______________CORPAC S.A. para “ADQUISICIÓN __________________________________” y
conocer todas las condiciones existentes, el suscrito declara cumplir los Requerimientos Técnicos
Mínimos y demás condiciones que se detallan en los documentos proporcionados, por lo cual, se
procede a especificar las siguientes condiciones comerciales:
 Plazo de entrega: DIAS CALENDARIO.

 Lugar de entrega: ALMACEN DE CORPAC S.A.
 Forma de pago: UNICO o PARCIAL
(Cuyo pago será efectuado dentro de los quince (15) días calendarios
siguientes a la conformidad emitida por el área usuaria, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en la orden de compra u orden
de servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 171.1 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.)
 Garantía; ___________________
 Los precios incluyen los impuestos de ley, tales como: IGV, gastos de transportes, fletes,
peajes, y se encuentran expresados en nuevos soles.
 Validez de la oferta2: ___ días calendarios.
Asimismo, declaramos que para los fines comerciales los datos de la empresa son los siguientes:
Denominación o Número
Razón Social 3: de RUC:
Persona de
E-mail:
contacto:
Nombre de Código de Cuenta
Banco: Interbancaria:
Teléfono Fijo Celular: Otros:
NOTA: La omisión de alguno de los datos solicitados considera no válida la cotización.
Se adjunta a la presente declaración, propuesta técnico económico.
…..…….………………………….……………………………………………………………………
Firma y Sello del Representante legal
Nombre / Razón social
2 No podrá ser menor a 5 días calendarios.

2 Persona Natural o jurídica.

Código: LIN 02/01
ANEXO N° 10
DECLARACIÓN JURADA – CONTRATACIÓN MENOR A OCHO (8) UIT
Señores
CORPAC S.A.
El que se suscribe, ___________________________con D.N.I. N° _________,
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Nombre o Razón Social

Domicilio Legal
R.U.C. Teléfono Fax
1. Me someto a la presente contratación de servicios iguales o inferiores a ocho (8) UIT, en

aplicación del literal a) del artículo 5° de la Ley 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
2. No tener impedimento para participar en la Contratación de servicios de modo directo, ni para
contratar con el Estado, conforme al Art. 11º de la Ley de Contrataciones del Estado.
3. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos
de la participación en la presente contratación de servicios menor a ocho (8) UIT, los que
corresponden a la verdad de los hechos y acreditan su contenido, conforme al numeral 1.7. del
Art. IV y 49° del TUO de La Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
4. Declaro bajo juramento no estar incurso en el impedimento establecido en el Artículo 261° 4 del
TUO de La Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
5. Me comprometo a mantener la oferta durante el período de contratación.
6. Asumo el compromiso de confidencialidad de la información y de ceder la propiedad
intelectual, por lo que, toda información, documentación y otros, a la que tenga acceso, como
a la que produzca no serán divulgadas, cediendo los derechos intelectuales y la propiedad a
CORPAC S.A.
Fecha: de del 202…
---------------------------------------------------------
FIRMA
4 Artículo 261°.- Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles

El Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles consolida toda la información relativa al ejercicio de la potestad administrativa
sancionadora disciplinaria y funcional ejercida por las entidades de la Administración Pública, así como aquellas sanciones penales
impuestas de conformidad con los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del
Código Pena.

Código: LIN 02/01
ANEXO N° 11
CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONO EN LA

CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR
Callao, , 202_
Señores
CORPAC S.A.
Presente
Asunto : AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONO EN CUENTA
Por medio de la presente, comunico a ustedes que el código de Cuenta Interbancario - CCI de mi
cuenta personal o de la empresa a quien represento es:
NOMBRE O RAZON SOCIAL
BANCO
CCI N°
RUC N°
Agradeciendo, se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a mi nombre o de mi representada
sean abonados en la cuenta indicada, dejo constancia que el comprobante de pago a ser remitida por el
suscrito o por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o
Servicio N° quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe
del referido comprobante de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer
párrafo de la presente.
Así mismo, para cualquier información comunicarse a:
Teléfono N° Anexo N°
Correo Electrónico
Atentamente,
NOMBRE Y APELLIDO
DNI N°
NOTA: Debe tenerse en cuenta lo siguiente:

-
Para el trámite de pago por servicios de terceros el CCI corresponderá solamente a Entidades Financieras Privadas, no
considerar Banco de la Nación.
-
Previo a la presentación del CCI el interesado deberá efectuar el trámite en su Entidad Bancaria, a fin de relacionar su
número de RUC con su cuenta de ahorros.

Código: LIN 02/01
ANEXO N° 12
DECLARACIÓN JURADA PARA PREVENIR CASOS DE NEPOTISMO
Apellidos: _ __ Nombres:
Documento de Identidad: Dependencia:
Domicilio:
Provincia/Departamento: Fecha de declaración:
Vínculo con la entidad: Nombrado ( ) Designado ( ) Contratado ( )
Declaro que al momento de suscribir el presente documento:
1. Tengo conocimiento de las disposiciones contenidas en las siguientes normas legales:
a) Ley No. 26771, publicado el 15.04.97, que establece la prohibición de ejercer la facultad
de nombramiento y contratación de personal en el sector público en casos de
parentesco.
b) Decreto Supremo No. 021-2000-PCM, publicado el 30.07.00, que aprueba el
Reglamento de la Ley No. 26771.
c) Decreto Supremo No. 017-2002-PCM, publicado el 08.03.02, que modifica el
Reglamento de la Ley No. 26771.
d) Decreto Supremo No. 034-2005-PCM, publicado el 07.05.05, que modifica el
Reglamento de la Ley No. 26771 y dispone el otorgamiento de la Declaración Jurada
para prevenir casos de nepotismo.
2. En consecuencia, DECLARO BAJO JURAMENTO que (indicar SI o NO)

tengo parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad y/o vínculo
conyugal, con trabajador(es) de CORPAC S.A.
3.
4. No encontrarme impedido para participar en la contratación pública, conforme a lo establecido
en el artículo 11 de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante
Decreto Legislativo N° 1341.
5. En el caso de haber consignado una respuesta afirmativa, declaro que la(s) persona(s) con
quien(es) me une el vínculo antes indicado es(son):
APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD ORGÁNICA

PARENTESCO
a)…………………………………………………………………………………………………
b)……………………………………………………………………………………………………
c)…………………………………………………………………………………………………
d)……………………………………………………………………………………………………
La presente Declaración Jurada se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4-A del
Reglamento de la Ley No 26771, incorporado mediante Decreto Supremo No. 034-2005-PCM.
Callao, ____ de ____________ del 202__.
FIRMA DEL DECLARANTE

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CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.

LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE

LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE

Revisado y Visado Revisado y Visado

FECHA DE NRO. DE DESCRIPCIÓN DE LA PÁGINA Y/O

Elaborado y/o Revisado por:

05 IV. BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA

07 VI. DISPOSICIONES GENERALES

09 VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

17 VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

17 IX. DISPOSICIONES FINALES

Elaborado y/o Revisado por:

IV. BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA

a) Área usuaria (AU)

b) Área técnica (AT)

d) Catálogo Único de Bienes Servicios y Obras (CUBSO)

Elaborado y/o Revisado por:

e) Certificación de Crédito Presupuestario

m) Órgano Encargado de las Contrataciones

En el caso de la Gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco, el Órgano Encargado de

En las Sedes Aeroportuarias, se considerará como Órgano Encargado de las Contrataciones

Elaborado y/o Revisado por:

o) Plan Operativo Institucional (POI)

v) SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Logística)

VI. DISPOSICIONES GENERALES

6.2 Dichas contrataciones se realizan de acuerdo a lo establecido en el presente lineamiento,

Elaborado y/o Revisado por:

Los servicios públicos de gastos de agua, luz, y teléfono no se encuentra supeditado al

6.4 El área usuaria es la responsable de elaborar adecuadamente y remitir al Órgano

En las Sedes Aeroportuarias, los términos de referencia y las especificaciones técnicas,

6.9 El Órgano Encargado de las Contrataciones, de acuerdo a sus competencias, se

Elaborado y/o Revisado por:

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

7.1 DEL REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

 El área usuaria, es responsable de la adecuada elaboración de los términos de referencia

o Documento de derivación del requerimiento.

 En el caso de las Sedes Aeroportuarias, los requerimientos deberán ser remitidos al

 Para la descripción de los bienes no se hará referencia a marcas o nombres comerciales,

7.2 DE LA PROHIBICIÓN DE FRACCIONAMIENTO

 Se encuentra terminantemente prohibida la contratación de bienes y/o servicios que

Elaborado y/o Revisado por:

7.3 DE LA INDAGACIÓN DE MERCADO

 En la Sede Central la encargada de las contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT es la

 En el caso de requerimientos de bienes, el área usuaria deberá adjuntar a su requerimiento

 Las invitaciones o solicitudes de cotización pueden ser requeridas mediante comunicación

Para el caso de Bienes y Servicios en General:

o Especificaciones Técnicas (EETT)

Para el caso de contratación de terceros:

o Términos de Referencia para Contratación de Terceros (TDR- T)

Elaborado y/o Revisado por:

para ser postor.

Debiendo procurar obtener la mayor concurrencia y participación de potenciales

 Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia

 Posteriormente, si existiese consultas y/u observaciones por parte de los proveedores, el

 El Área de Presupuesto de la Gerencia de Finanzas, aprueba la solicitud de certificación

7.4 DEL PERFECCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN

 Contando con la disponibilidad presupuestal correspondiente, se procederá a perfeccionar

Elaborado y/o Revisado por:

o Otros documentos que hayan sido solicitados en los Términos de Referencia o

Para el Caso de Contratación de Servicios por Terceros:

Además de los documentos enlistados precedentemente, se deberá adjuntar los

o Declaración Jurada de no tener inhabilitación vigente para prestar servicios al