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PROCEDIMIENTO
LIDERAZGO EN TERRENO FLP
“UPGRADE GRATING Y BARANDAS PCLC”
N° de Contrato: 9100073446
PARA REVISIÓN Y
TOMA DE
CONOCIMIENTO NOMBRE FECHA FIRMA
ITO RYQ
HSE RYQ
INDICE
1 PROPÓSITO Y ALCANCE........................................................................................... 3
2 CAMPO DE APLICACIÓN .......................................................................................... 3
3 OBJETIVOS ................................................................................................................... 3
4 RESPONSABILIDADES............................................................................................... 3
5 Normativas Aplicable ..................................................................................................... 5
6 DEFINICIONES ............................................................................................................. 5
7 PRE REQUISITOS......................................................................................................... 6
8 AUDITORÍA Y COACHING POR NIVEL (ACN) ...................................................... 6
9 OBSERVACION Y VERIFICACIÓN DE CONTROLES CRITICOS (OVCC) .......... 7
10 CONFIRMACIÓN PLANEADA DE LA TAREA (CPT) ............................................. 9
11 OBSERVACIONES PREVENTIVAS DE SEGURIRDAD........................................ 11
12 ACTIVIDADES A REALIZAR ................................................................................... 12
13 INCLUMPLIMIENTOS ............................................................................................... 12
14 IDENTIFICACION DE RIESGOS MATERIALES A VERIFICAR DE FORMA
SEMANAL ........................................................................................................................... 13
15 CONTROL DE CAMBIOS .......................................................................................... 14
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
LIDERAZGO EN TERRENO FLP
1 PROPÓSITO Y ALCANCE
Este procedimiento describe el proceso para implementar el programa de liderazgo en terreno que
busca impulsar la cultura HSE de manera efectiva en toda la compañía a través de acciones donde:
- Los Asesores HSE comunican y entrenan al personal sobre los estándares HSE esperados
en terreno.
- Revisión continua de los sistemas de HSE que busca maneras de simplificar, estandarizar y
mejorar los controles de riesgos existentes.
- Confirmación de los trabajos que se realizan en terreno sean de acuerdo a los
procedimientos de trabajo seguro.
- Se verifica y evalúa que los controles críticos están implementados, se aplican y son eficaces
en la gestión de los riesgos.
- Se refuerzan los comportamientos positivos a través de la conversación y el reconocimiento
y, frente a una situación de riesgo, se abordan los comportamientos inseguros de manera
constructiva.
Este procedimiento aplica para todo el personal Vertice construcciones S.A. en proyecto “Upgrade
Gratings y Barandas PCLC” N° de contrato: 9100073446.
2 CAMPO DE APLICACIÓN
Este procedimiento deberá ser aplicado para todos los trabajadores de Vértice Construcciones que
desarrollen actividades que puedan impactar el desempeño y la cultura de salud, seguridad y medio
ambiente.
3 OBJETIVOS
4 RESPONSABILIDADES
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
• Deberá asegurar que este procedimiento sea conocido por todo su personal, dejando
registro de firma y que sea efectivamente aplicado.
• Deberá suministrar los recursos necesarios para que el trabajo establecido se realice con la
mayor eficacia y que se desarrolle sin incidentes.
• Responsable de la gestión de seguridad, medio ambiente y calidad de la obra y velar para
que sean cumplidas por todos los integrantes de su organización.
• Incentivar al personal para que adopte como procedimiento habitual y riguroso la detención
de su trabajo cuando considere que las condiciones para ejecutar la tarea, no garantizan su
seguridad.
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
LIDERAZGO EN TERRENO FLP
JEFE DE TERRENO
SUPERVISOR
• Asesorará a la línea de mando para que controlen que su personal cargo cuente con el
equipo de protección personal necesario adecuado al trabajo.
• Fiscalizará y emanará acciones correctivas a las áreas de peligro exigirá que estén
convenientemente señalizadas y protegidas.
• Exigirá que se cumplan las tareas diarias para eliminar los riesgos, indicados en el presente
documento y los que se generen en la ejecución, los cuales tendrán que ser definidos e
informados a su personal a través de charlas puntuales.
• Realizará la difusión del presente procedimiento a todo el personal, dejando registro firmado,
en formulario correspondiente.
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
LIDERAZGO EN TERRENO FLP
ENCARGADO DE CALIDAD
PERSONAL O TRABAJADORES
5 Normativas Aplicable
6 DEFINICIONES
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LIDERAZGO EN TERRENO FLP
7 PRE REQUISITOS
• Personal que realiza actividades FLP, debe contar con sistema FLEX.
• Conocer el Target de la Gerencia a la que representa.
• Definir un número de actividades mensuales a desarrollar por cada rol.
• Conocer los temas relevantes HSE del área.
• Conocer los Riesgos Materiales del área a inspeccionar.
La actividad se realiza dentro del área de responsabilidad del auditor y tiene una duración estimada
de 3 horas (proceso completo).
El auditor debe revisar la conformidad de algún elemento de los estándares HSE del sitio.
El coach debe observar como el auditor se relaciona y comunica en terreno, identificar sus fortalezas
y oportunidades para mejorar su liderazgo en terreno.
• Revisar en el sistema FLEX que las acciones de ACN anteriores que se fijaron para la
misma área que será auditado y comprobar que estas fueron cerradas oportuna y
apropiadamente.
• Seleccionar y discutir sobre el tema, teniendo en cuenta el perfil de riesgo del área, lugares
donde han ocurrido eventos, accidentes repetidos, compromisos con la autoridad,
requerimientos corporativos y otros.
• Podría incluirse una persona más que pueda actuar como apoyo experto en algún tema
específico, pero este rol no es obligatorio.
• Desarrollar un plan de muestras a realizar. Identificar el área a visitar. Puede usar como
apoyo la plantilla de auditoría que tiene el sistema FLEX para anotar los resultados de la
actividad sin embargo durante las conversaciones en terreno con los equipos de trabajo no
use esta plantilla ya que podría afectar la confianza con que las personas respondan a sus
preguntas.
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El objetivo de realizar la auditoría en niveles es observar las áreas y las prácticas de trabajo con el
fin de obtener una profunda comprensión del tema en el cual se ha fijado la auditoría. El auditor debe
profundizar en el tema seleccionado y realizar la auditoría como sigue:
El paso final en el proceso de auditoría es llevar a cabo una sesión entre las dos personas que
realizaron la actividad. En la reunión de cierre se debe:
• El coach debe tomarse el tiempo para entrega feedback sobre las fortalezas y
oportunidades del auditor. Entregue feedback constructivo.
• El coach comparte sus expectativas de los estándares que él espera ver en el lugar de
trabajo.
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
LIDERAZGO EN TERRENO FLP
El control crítico a verificar lo define el área según el plan de verificación que haya establecido, sin
embargo, se podrá realizar verificaciones no planeadas, cualquiera sea el caso, las
recomendaciones a seguir para seleccionar el control son:
• Mayor exposición a riesgos materiales o de fatalidad según el perfil de riesgos del área
• Eventos Significativos que hayan ocurrido en el último mes
• Cantidad de desviaciones reportadas en verificaciones anteriores (en FLEX)
• Trabajos complejos o nuevos a ejecutar en el área donde exista exposición a riesgos
materiales o de fatalidad. Converse con el personal que corresponda (dueño de área o
responsable de la ejecución del trabajo) para entender las actividades, personal,
equipamiento, lugar geográfico y mejor horario para realizar la verificación.
Observe las prácticas de trabajo relacionadas con el control crítico que está verificando
Recuerde que solo puede ingresar a áreas donde tenga inducción y esté autorizado para hacerlo.
Preséntese y explique la verificación que va a realizar.
Observe las prácticas de trabajo y comportamientos relacionados con el control crítico que está
siendo verificado.
Pida que le expliquen el trabajo que se realiza. Si se lleva a cabo un trabajo de alto riesgo no
interrumpa la actividad, a menos que haya identificado una situación insegura o personal expuesto
a sufrir una lesión.
Pregunte al o los trabajadores las “3 preguntas” y asegure que han identificado los riesgos de
fatalidad que hay en el trabajo que realizan:
Luego de hacer las “3 preguntar” usted debe continuar con las preguntas de verificación del
formulario para realizar la verificación.
Utilice las instrucciones que tiene cada pregunta para guiarse sobre cómo medir que el control está
implementado según su diseño.
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
LIDERAZGO EN TERRENO FLP
En caso que “No aplique (N/A)” deberá estar justificado el motivo por el cual técnicamente no sea
posible responderla.
Una vez que se han determinado las acciones, el verificador debe proporcionar retroalimentación y
agradecer al participante. La retroalimentación debe comenzar con los aspectos positivos, seguido
por una recomendación o guía de cómo abordar los aspectos que requieren mejoras o que están en
incumplimiento. Comparta las acciones correctivas que se definieron. Pida retroalimentación sobre
la forma en que usted realizó la verificación e interactuó con el equipo.
Finalmente pregunte a los trabajadores qué harían si las condiciones de trabajo cambian.
Recuérdeles que, en caso de haber cambio en las condiciones de trabajo, es necesario detener la
actividad y re-analizar los riesgos de la tarea e implementar nuevos controles si fuese necesario
1. Preparación
2. Observar las prácticas de trabajo.
3. Confirmar la practicas de trabajo.
4. Acciones y entrega de retroalimentación.
• Seleccione un proceso / tarea que se alinee con una actividad crítica o de alto riesgo.
• Considere los procesos / tareas que están asociados con áreas de enfoque del negocio,
por ejemplo, HSE, áreas de interés o tareas que se relacionan con la productividad y / o
la calidad. También es importante considerar el trabajo complejo y no rutinario como
parte de estas actividades.
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LIDERAZGO EN TERRENO FLP
• Considere a cualquier miembro del equipo nuevo o sin experiencia para observación y
confirmación
• Verifique que el documento de trabajo tenga resultados claros documentados con una
descripción adecuada de los pasos clave en el proceso / tarea, incluidas las
consideraciones de seguridad y calidad.
• Verifique que el documento de trabajo describa claramente la secuencia óptima y el
tiempo estándar de los pasos (si es necesario) sin espacio para la interpretación
personal.
Información personal:
• Verifique que se esté utilizando la última versión del documento de trabajo o que esté
disponible.
• Observe si el trabajo se está ejecutando de acuerdo con todos los pasos y los controles
prescritos indicados en el documento de trabajo.
• Tome nota de las conductas y prácticas positivas observadas.
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• Confirme que el (los) participante (s) demuestre (n) que comprenden la importancia de
seguir el documento de trabajo.
• Utilice preguntas preparadas para confirmar que el grupo de trabajo comprende el
resultado deseado y que todos los riesgos y controles asociados están establecidos y
son apropiados para la tarea.
• Confirmar si los participantes recibieron capacitación sobre cómo realizar el trabajo de
acuerdo con el documento de trabajo.
• Confirmar si el resultado del trabajo se entrega con la calidad correcta y dentro del plazo
deseado.
• Anime a los participantes a plantear abiertamente cualquier oportunidad que puedan ver
que mejorará el trabajo.
• Explore con el grupo de trabajo cualquier brecha identificada entre el trabajo realizado y
el trabajo previsto, capturando los motivos de las desviaciones.
• Reconocer las áreas en las que se realizó el trabajo según lo previsto.
• Brindar asesoría sobre oportunidades de mejora.
Acciones
Acordar acciones
Registrar acciones
• Asegúrese de que las acciones son capturadas en los planes de mejora del equipo y
en el sistema FLEX.
Propósito
Las observaciones preventivas de seguridad (OPS) son una herramienta de Liderazgo en Terreno
diseñada para ayudar a nuestra gente a participar en una conversación de HSE e ilustrar el cuidado
mutuo. La herramienta OPS alienta a nuestra gente a reforzar los comportamientos seguros
observados y, cuando sea necesario, a abordar los comportamientos "de riesgo" de manera
constructiva. OPS es un componente clave dentro del proceso junto con ACN, OVCC y CPT.
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LIDERAZGO EN TERRENO FLP
• Una conversación sobre cualquier tema HSE diseñado principalmente para la fuerza
laboral para involucrarlos en una conversación HSE;
12 ACTIVIDADES A REALIZAR
De acuerdo a lo que indica el Target de GGOI, se deben realizar las siguientes actividades de forma
mensual:
13 INCLUMPLIMIENTOS
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N° Nombre C. I. Firma
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15 CONTROL DE CAMBIOS
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