BASE CONTABLE 739,500.

00

1._ GASTOS RECREATIVOS

0.50% 4,400,000.00 22000 base legal art 37, inciso ii

Se contabilizo como gasto 5000

Se Acepta como gasto hasta 22000

2 impuesto a la Renta
Recibo por honorario 16000
Retencion 8% 1280 1280 base legal art, 44 inciso b)

3.Se contabilizo como gasto cuando debio contabilizarce como costo

18000

4.Gastos dado personal independientes

2900 base legal art, 44 inciso d)

8.gastos por vacaciones no consideradas en 10000 TEMPORAL

9.no se considera un gasto por pago de multas sat, intereses y de mtc

multa sat 790
intereses 374
mt 1180 2344 permanente

10. no se acepta como gasto el pago del gu 3000 permanente

11.no se aceptan como gasto por no cumplir 5250

12. no se acepta como gasto las boletas de ventas de rer y de reg. General

rer 16800
general 62000 78800
NRUS 40000
HASTA EL 6% 99042 16507
ase legal art 37, inciso ii

ase legal art, 44 inciso b)

ase legal art, 44 inciso d)

ARTICULO 37 INCISO V)

ermanente articulo 44 inciso c)

ermanente base legal articulo 44 inciso j)y art. 44 inciso d)

base legal dl 1529

 DEDUCIONES TRIBUTARIAS

5.Se recibio dividendos de la empresa industrial -280000

6.Depreciacion acelerada por el leasing en la cual es 3000-1800

dep. contable 1800
dep. leasing 3000 -1200

7.Deducion por la devolucion del drawback -50000

base legal