SSYMA-P04.01 Evaluaci+ N y Monitoreo Del Desempe+ o V6

U.E.A.
CAROLINA I
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CERRO CORONA
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EVALUACIN Y MONITOREO DEL
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la evaluacin y monitoreo del desempeo de seguridad, salud
ocupacional y ambiental en las reas de trabajo de Gold Fields La Cima S.A.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las actividades de evaluacin y monitoreo del desempeo de
seguridad, salud ocupacional y ambiental de las reas operativas y administrativas de Gold Fields
La Cima S.A., as como a todos sus contratistas.
3. DEFINICIONES
3.1. Calibracin. Conjunto de operaciones para determinar el valor del error de medida de un
instrumento de medicin.
3.2. Cumplimiento Programado: Es la cantidad de Inspecciones Planificadas, Reuniones Grupales

y Observacines Planificadas de Tareas programados al inicio de cada mes, para cada nivel de
supervision.
3.3. Cumplimiento Ejecutado: Es la cantidad de Inspecciones Planificadas, Reuniones Grupales y

Observacines Planificadas de Tareas ejecutadas a final de cada mes, por cada nivel de
supervision.
3.4. Estadstica de Seguridad y Salud Ocupacional: Sistema de registro, anlisis y control de la

informacin de incidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, orientado a
utilizar la informacin y las tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia
de este tipo de eventos.
3.5. Horas-Hombre Trabajadas (HHT): Nmero de horas, en un determinado periodo de tiempo,

empleadas por los trabajadores en la ejecucin de tareas ordenadas por su empleador. Dentro
de las Horas-Hombre Trabajadas se considera aquellas por interrupciones de labores por
cortes de energa, horas de refrigerio, capacitacin y de transporte dentro del emplazamiento
durante la jornada laboral.
3.6. Indicador Clave de Desempeo (KPI). Es un indicador para la medicion del desempeo que
incluye el cumplimiento de los principales parametros del Sistema Integrado de Gestion de
SSYMA de Gold Fields La Cima S.A. Para fines del presente procedimiento se considera el
Indicador Clave de Desempeo de Cumplimiento (KPIc) y el Indicador Clave de Desempeo de
Incidentes (KPIi).
3.7. ndice de Frecuencia. Nmero de incidentes personales, de un determinado tipo, por cada
milln de horas-hombre trabajadas.
3.8. ndice de Severidad. Nmero de das perdidos por cada milln de horas-hombre trabajadas.
3.9. Incidencia de Enfermedades. Nmero de casos de una enfermedad especfica en un periodo

de tiempo determinado.
3.10. Incertidumbre. Valor del intervalo, dentro del cual se encuentra con alta probabilidad el valor
real de la magnitud medida.
Este documento no se encuentra controlado en formato fsico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre
en la ltima versin, para acceder a la ltima versin ingresar a www.goldfields.com.pe
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3.11. Patrn. Medida materializada, aparato de medicin o sistema de medicin destinado a definir,
realizar, conservar o reproducir una unidad, o uno o varios valores conocidos de una magnitud,
para servir de referencia.
3.12. Sistema Integrado de Gestin (SSYMA): Parte del Sistema de Gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su poltica integrada de gestin en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fields La Cima S.A. ha
implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestin SSYMA en
sus operaciones de Cerro Corona.
3.13. Supervisor SSYMA: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los
sistemas de gestin de ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las
operaciones en el Almacn de Salaverry.
3.14. Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Formato en el cual se

registran el Cumplimiento Programado, Cumplimiento Ejecutado, Auditoria Especifica,
Cumplimiento, cierre de hallazgos y en base al cual se calcula el KPIc.
3.15. Trazabilidad. Capacidad para reconstruir el historial de la utilizacin, o la localizacin de un

artculo o de una actividad mediante una identificacin registrada.
3.16. Verificacin. Comprobar si un instrumento o equipo de medida est dentro del rango para su
utilizacin, es apto para su uso
4. RESPONSABILIDADES
4.1. Alta Direccin

Revisar mensualmente los KPI de las reas de Gold Fields La Cima S.A.
Asegurar la aplicacin de acciones correctivas en caso que el KPI de un rea, resulte por debajo
de lo programado.
4.2. Gerente/Superintendente de rea

Cumplir con las actividades definidas para su cargo en el Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente.
Asegurar que los supervisores bajo su cargo cumplan con las actividades definidas en el Tracker
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Revisar mensualmente el/los KPI del rea bajo su responsabilidad.
Aplicar acciones correctivas en caso el KPI est por debajo de lo programado.
Asegurar el envo al rea de Seguridad y Salud Ocupacional de las Horas-Hombre Trabajadas del
rea bajo su cargo incluyendo contratistas.
Asegurar que los instrumentos y equipos de medicin de sus reas, se encuentren calibrados o
verificados
4.3. Supervisor General/Jefe de rea

y Medio Ambiente.
Asegurar que los supervisores bajo su cargo cumplan con las actividades definidas en el Tracker
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Revisar mensualmente el/los KPI del rea bajo su responsabilidad.
Aplicar acciones correctivas en caso el KPI est por debajo de lo programado.
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4.4. Supervisor
y Medio Ambiente.
Responsables de que los instrumentos y equipos de medicin estn debidamente verificados y/o
calibrados, antes de su uso.
4.5. Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional/Gerente de Medio Ambiente

Realizar anlisis de las tendencias del KPI de las reas de Gold Fields La Cima S.A.
Revisar con las gerencias respectivas los resultados de los anlisis de tendencias.
Apoyar a las gerencias en la aplicacin de acciones correctivas en caso el KPI est por debajo de
lo programado.
Verificar de manera aleatoria la consistencia de las Horas-Hombre Trabajadas utilizadas en las
estadsticas (Slo Gerente SSO).
4.6. Ingeniero de Seguridad Ocupacional//Supervisor SSYMA

Realizar el seguimiento de la ejecucin del Cumplimiento Programado.
Realizar las Auditorias Especificas
Realizar el clculo del/los KPI para las reas bajo su responsabilidad.
4.7. Supervisor de Medio Ambiente/Supervisor SSYMA

Realizar el seguimiento de la ejecucin del Cumplimiento Programado.
Realizar el clculo del/los KPI para las reas bajo su responsabilidad.
4.8. Superintendente de Seguridad Ocupacional.

Verificar la consistencia de las Horas-Hombre Trabajadas.
Calcular las estadsticas de seguridad de las reas.
5. ESTANDARES
5.1. GENERALES
Actividad Responsable Descripcin Registro

Gerencias de 5.1.1. En Gold Fields La Cima S.A., el -----
Medio monitoreo y medicin se realiza a travs de
Ambiente/ actividades que permitan:
Gerencia de Realizar mediciones cualitativas y
SSO cuantitativas por medio de Indicadores
Claves de Desempeo de Cumplimiento
(KPIc) segn lo establecido en el
presente procedimiento.
Realizar el seguimiento al grado de
cumplimiento de los objetivos de
Seguridad, Salud Ocupacional y de
Medio Ambiente de la siguiente manera:
o Para el caso de los Objetivos
Seguridad y Salud Ocupacional se
realiza mediante el anlisis mensual
en el Comit de Seguridad y Salud
Ocupacional de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento de
----- Participacin y Consulta (SSYMA-
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Gerencias de P03.07) y en el presente
Medio procedimiento respectivamente.
Ambiente/ o Realizar el seguimiento de los
Gerencia de Objetivos de Seguridad, Salud -----
SSO Ocupacional y Medio Ambiente en el
formato Objetivos, Metas y Programa
de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente (SSYMA-P01.01-
F01).
Gerencia de Realizar el seguimiento mensual del
SSO/Ingeniero cumplimiento del Programa de Higiene
Sr. de Higiene en el formato Revisin del avance del
Industrial/Jefe Programa de Higiene Industrial
de Salud (SSYMA-P04.01 F08).
Realizar el seguimiento mensual del
cumplimiento del Programa de Salud
Ocupacional en el formato Reporte de
Cumplimiento de Actividades del
Programa de Salud Ocupacional
(SSYMA-P04.01-F09).
Gerencias de Realizar el seguimiento a la efectividad
Medio de los controles de Seguridad, Salud
Ambiente/ Ocupacional y Medio Ambiente a travs
Gerencia de de los Monitoreos de Higiene Industrial,
SSO Monitoreos Ambientales y Auditorias
Internas de acuerdo a lo establecido en:
o Procedimiento de Salud Ocupacional
e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04)
o Procedimiento de Auditorias (SSYMA-
P04.07).
o Programa de Monitoreo de la calidad
de aire, ruido y vibraciones (SSYMA-
D02.01)
o Toma de Muestras (SSYMA-P22.07).
o Programa de Monitoreo de calidad de
aire, ruido y vibraciones - Salaverry
(SSYMA-D02 08).
----- o Programa de Monitoreo de Calidad de
Agua Marina, Sedimentos Marinos y
Recursos Biolgicos Marinos
Salaverry (SSYMA-D02.07).
o Monitoreo de Suelos Salaverry
(SSYMA-D02 09)
Realizar medidas proactivas de
desempeo para monitorear el
cumplimiento del Programa de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, controles y criterios
operacionales a travs del uso del
formato Objetivos, Metas y Programa de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (SSYMA-P01.01-F01),
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Gerencias de Inspecciones Planificadas, Observacin
Medio Planificada de Tareas y Auditorias
Ambiente/ Internas de acuerdo en lo establecido en:
Gerencia de o Manual del Sistema Integrado de ----
SSO Gestin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente
(SSYMA-M01.01).
o Procedimiento de Inspecciones
(SSYMA-P04.02).
o Procedimiento de Observaciones
(SSYMA-P04.03).
P04.07).
o As como de los monitoreos
realizados por el Control de Trnsito.
Realizar mediciones de desempeo
reactivo para el seguimiento de
incidentes ambientales, incidentes de
Seguridad y Salud Ocupacional a travs
del Indicador Clave de Desempeo de
Resultado (KPIi), Incidentes con Dao
Material, Incidentes sin Dao Personal de
Alto Potencial e Incidencia de
---- Enfermedades, Incidentes ambientales
de acuerdo a lo establecido en el
presente procedimiento, registro de datos
de seguimiento y medicin suficientes
para facilitar el anlisis de acciones
preventivas y correctivas subsecuentes.
Realizar el registro de datos de
seguimiento y medicin suficientes para
facilitar el anlisis de acciones
preventivas y correctivas de acuerdo a lo
establecido en:
o Procedimiento de Gestin de no
conformidades, acciones preventivas
y correctivas (SSYMA-P04.06).
o Procedimiento de Inspecciones
(SSYMA-P04.02).
o Procedimiento de Observaciones
(SSYMA-P04.03).
P04.07).
5.1.2. En caso de identificar algn

incumplimiento de las actividades de
monitoreo y medicin, el Coordinador
SSYMA y el Representante de la Direccin
-----
determinan la generacin de acciones
preventivas/correctivas de acuerdo a los
criterios definidos en el procedimiento de
Gestin de no conformidades, acciones
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preventivas y correctivas (SSYMA-P04.06).
5.1.3. En caso se requiera de equipos para

la medicin del desempeo y del
seguimiento, aplicar lo indicado en el tem
5.5 del presente procedimiento.
5.2. INDICADOR CLAVE DE DESEMPEO DE CUMPLIMIENTO (KPIc)

Gerencias de 5.2.1 El Indicador Clave de Desempeo de
Medio Ambiente/ Cumplimiento (KPIc) tiene por finalidad
Gerencia de SSO medir el cumplimiento de los niveles de
supervision respecto a la ejecucion de las
herramientas proactivas de gestion en
Seguridad y Salud Ocupacional (Inspeccion
Planifica, Reunion Grupal y Observacion
Planificada de Tareas) y Medio Ambiente
(Inspeccion Planifica y Observacion
Planificada de Tareas), asi como tambien el
nivel de ejecucion de las acciones
inmediatas y el cumplimiento de los
controles operacionales por parte de los
trabajadores y supervisores.
5.2.2 Calcular el KPIc en base a la frmula

----
definida en el anexo SSYMA-P04.01-A01,
utilizando los siguientes parmetros:
Porcentaje de Cumplimiento en
Establecer
Cantidad Inspecciones Planificadas
indicador clave
KPIc
Cantidad Reuniones Grupales
Cantidad Observaciones Planificadas de
Tareas
Porcentaje de Cumplimiento de las
Acciones inmediatas de inspecciones
planificadas y observaciones
planificadas de tarea.
Porcentaje de Cumplimiento en Auditoria
Especifica.
Ingeniero 5.2.3 Enviar al inicio del mes, el formato de Tracker de

Seguridad Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Seguridad,
Ocupacional Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01) a los Salud
/Supervisor de niveles de supervisin involucrados de las Ocupacional y
Medio Ambiente reas de Gold Fields La Cima S.A., definidas Medio Ambiente
en el anexo SSYMA-P04.01-A02, indicando (SSYMA-
los cumplimientos programados para las P04.01-F01)
Inspecciones Planificadas, Reuniones
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Grupales y Observaciones Planificadas de
Tareas.
Niveles de 5.2.4 Enviar durante el transcurso del mes Registros de los

supervisin los registros de los cumplimientos cumplimientos
programados al Ingeniero de Seguridad programados
Ocupacional/Supervisor de Medio Ambiente,
para su actualizacin como Cumplimiento
Ejecutado en el Tracker de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
Ingeniero 5.2.5 Ingresar los cumplimientos Tracker de

Seguridad semanalmente en el formato de Tracker de Seguridad,
Ocupacional/ Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Salud
Supervisor de Ambiente (SSYMA-P04.01-F01). Ocupacional y
Medio Ambiente/ Medio Ambiente
Supervisor (SSYMA-
SSYMA P04.01-F01)
5.2.6 Comunicar al Coordinador SSYMA Correo

cuando se identifiquen temas reiterativos de electronico
por lo menos en tres oportunidades o
cuando el resultado sea 50 %.
Coordinador 5.2.7 Evaluar la generacin de acciones ----

SSYMA correctivas/preventivas de acuerdo al
procedimiento Gestin de No
Conformidades, Acciones Preventivas y
Correctivas (SSYMA-P04.06).
Superintendente 5.2.8 Enviar dentro del mes el formato de Auditoria

de Seguridad y Auditoria Especifica (SSYMA-P04.01-F05) a Especifica
Salud los Ingenieros de Seguridad Ocupacional. (SSYMA-
Ocupacional P04.01-F05)
Ingeniero de 5.2.9 Evaluar en el transcurso de las dos
Seguridad ltimas semanas del mes en campo dicha
Ocupacional/ Auditoria Especifica.
Supervisor
SSYMA 5.2.10 Completar a fin de mes la informacion Tracker de
necesaria en el formato de Tracker de Seguridad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Salud
Ambiente (SSYMA-P04.01-F01) para Ocupacional y
obtener el KPIc de cada rea de Gold Fields Medio Ambiente
La Cima S.A. (SSYMA-
P04.01-F01)
5.3. INDICADOR CLAVE DE DESEMPEO DE INCIDENTES (KPIi)
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Gerencias de 5.3.1 El Indicador Clave de Desempeo de
Medio Ambiente/ Incidentes (KPIi) tiene por finalidad medir los
Gerencia de resultados en base al nmero de incidentes
Seguridad y Salud ambientales, enfermedades ocupacionales,
Ocupacional incidentes con daos personales, incidentes ----
sin daos personales, daos materiales e
incidentes sin dao personal de Alto
Potencial.
5.3.2 El KPIi est dado por el ndice de

Frecuencia de Lesin Fatal, ndice de
Frecuencia de Lesin con Tiempo Perdido,
ndice de Frecuencia de Lesin con
Tratamiento Mdico, ndice de Frecuencia de
Lesiones Registrables, ndice de Severidad y
se calculan en base a las formulas definidas
en el anexo SSYMA-P04.01-A01 utilizando
los siguientes parmetros:
----
Nmero de Lesiones Fatales.
Nmero de Lesiones con Tiempo
Perdido.
Nmero de Lesiones con Tratamiento
Mdico.
Horas-Hombre Trabajadas
Establecer
Nmero de Incidentes Ambientales.
indicador KPli
Numero de enfermedades
ocupacionales.
5.3.3 Los incidentes considerados para el

clculo de estadsticas de Seguridad, Salud
Ocupacional y KPIi estn de acuerdo a los
criterios definidos en el D.S. 024-2016-EM -----
Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minera.
reas de Gold 5.3.4 Informar mensualmente sus Horas- Reporte Horas-

Fields La Cima Hombre Trabajadas del mes anterior al Hombre
S.A. y sus Superintendente de Seguridad Ocupacional, Trabajadas
Empresas en el formato Reporte Horas-Hombre (SSYMA-
Contratistas Trabajadas (SSYMA-P04.01-F02). P04.01-F02).
Superintendente 5.3.5 Verificar aleatoriamente la

de Seguridad consistencia de la informacin en base al
Ocupacional nmero de trabajadores y das trabajados
declarados por las Empresas Contratistas.
En dicha verificacin se debe determinar si ----
los trabajadores han laborado ms de las
horas diarias o los das declarados por la
empresa contratista.
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Superintendente 5.3.6 Coordinar en caso de existir alguna
de Seguridad inconsistencia con la Empresa Contratista
Ocupaciona para las correcciones necesarias.
5.3.7 Ingresar la informacin anterior al Estadsticas

formato de Estadsticas Mensuales de Mensuales de
Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA- Seguridad y
P04.01-F03) y el formato de Estadsticas Salud
Mensuales por rea de Seguridad y Salud Ocupacional
Ocupacional (SSYMA-P04.01-F07), as (SSYMA-
como tambin la informacin relacionada a: P04.01-F03)
Estadsticas
Das Perdidos por Lesiones con Tiempo Mensuales por
Perdido rea de
Nmero de Incidentes con Dao Material Seguridad y
Nmero de Incidentes sin Prdida de Salud
Alto Potencial. Ocupacional
Incidencia de Enfermedades (SSYMA-
ocupacionales. P04.01-F07).
Jefe de Salud 5.3.8 Las enfermedades ocupacionales Estadsticas de

para el clculo de estadsticas de seguridad Enfermedad
y salud ocupacional y KPli estn de acuerdo Ocupacional
al criterio definido por la R.M 050-2013-TR, (SSYMA-
el cual se registra en el formato Estadsticas P04.01-F06)
de Enfermedad Ocupacional (SSYMA-
P04.01-F06).
5.3.9 Registrar en la pgina web de la

Direccin General de Minera los
siguientes cuadros estadsticos del D.S.
024-2016 EM Reglamento de Seguridad y
Salud en Minera, dentro de los diez (10)
das calendario siguientes al vencimiento
de cada mes:
Incidentes sin perdida en el formato Anexos N 24,

del Anexo N 24. 25, 26, 27, 28 y
Incidentes de Alto Potencial en el 29
formato del Anexo N 25.
Incidentes con perdida en los
formatos de los anexos N 26 y 27.
Estadsticas de Seguridad en el
formato del anexo N 28.
Enfermedades Ocupacionales en el
formato del anexo N 29.
5.4. PROGRAMA DE MONITOREO
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Ingeniero Senior 5.4.1 Desarrollar un Programa de Monitoreo ----
de Higiene de Higiene Industrial con actividades
Industrial mensuales para el monitoreo de los peligros
para la salud identificados en la Evaluacin
de Riesgos de Salud Ocupacional. Estas
actividades se desarrollan de acuerdo a lo
indicado en el procedimiento SSYMA-P04.04
Salud Ocupacional e Higiene Industrial.
Supervisor de 5.4.2 Desarrollar un Programa de Monitoreo

Monitoreo/ con actividades mensuales de aire, ruido y
Supervisor de vibraciones; as como tambin de efluentes y
Medio Ambiente cuerpos receptores de agua. Estas
Programar actividades se desarrollan de acuerdo a lo
monitoreos de indicado en los procedimientos Programa de
SSO y Medio monitoreo de la calidad de aire, ruido y
Ambiente vibraciones (SSYMA-D02.01) y Toma de
muestras (SSYMA-P22.07).
Supervisor 5.4.3 Desarrollar un Programa de Monitoreo

SSYMA con actividades mensuales de aire, ruido y
vibraciones; as como tambin de efluentes,
cuerpos receptores de agua y suelos. Estas
actividades se desarrollan de acuerdo a lo
indicado en los Programa de Monitoreo de
calidad de aire, ruido y vibraciones -
Salaverry (SSYMA-D02 08), Programa de
monitoreo de agua de mar sed y rec marinos
- Salaverry (SSYMA-D02.07) y Monitoreo de
Suelos - Salaverry (SSYMA-D02 09)
5.5. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIN

Supervisor/ 5.5.1 Identificar todos los instrumentos y ----
Supervisor de equipos de medicin, de cuya medida
Medio Ambiente/ dependa el desempeo del Sistema
Ingeniero Senior Integrado de Gestin SSYMA mediante la
Identificacin de Higiene serie del equipo.
de Equipos de Industrial /
Medicin Supervisor 5.5.2 En caso que no se identifique la serie
SSYMA del equipo, asignar una codificacin y
colocar una etiqueta con esta codificacin
sobre el equipo.
Supervisor/ 5.5.3 Establecer anualmente el programa Programa Anual

Planificacin Supervisor de de verificacin o calibracin de los diferentes de Calibracin,
de la Medio Ambiente/ instrumentos y equipos de medicin, Verificacin y/o
Calibracin o Ingeniero Senior haciendo uso del formato Programa Anual Mantenimiento
Verificacin. de Higiene de Calibracin, Verificacin y/o de Equipos
Industrial / Mantenimiento de Equipos (SSYMA-P04.01- (SSYMA-
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Supervisor F04). P04.01-F04).
SSYMA
5.5.4 Establecer procedimientos de
operacin, verificacin y/o calibracin
cuando sea necesario para los instrumentos
y equipos de medicin de lo contrario contar
con los manuales de los instrumentos o
equipos.
5.5.5 Calibrar o verificar los instrumentos y Programa Anual

equipos de medicin a intervalos de tiempo de Calibracin,
especificados en el registro Programa Anual Verificacin y/o
de Calibracin, Verificacin y/o Mantenimiento
Mantenimiento de Equipos (SSYMA-P04.01- de Equipos
F04). (SSYMA-
P04.01-F04)
5.5.6 Actualizar y/o modificar el Programa
Anual de Calibracin, Verificacin y/o
Mantenimiento de Equipos (SSYMA-P04.01-
F04) cuando se adquieran nuevos equipos
y/o los equipos hayan sido renovado sus
certificados de calibracin o verificacin.
5.5.7 Revisar de manera peridica el

cumplimientos de las fechas de
programacin de la calibracin o verificacin,
en ningn caso debe utilizarse equipos cuya
calibracin o verificacin este vencida.
5.5.8 En caso de tener equipos con la

calibracin o verificacin vencida se debe
retirar de uso el equipo y colocar una Tarjeta
Fuera de Servicio (SSYMA-P11.01-A02),
hasta que la calibracin o verificacin se
haya renovado o realizado.
Supervisor 5.5.9 Realizar las verificaciones y ----

calibraciones de acuerdo al Programa Anual
de Calibracin, Verificacin y/o
Mantenimiento de Equipos (SSYMA-P04.01-
F04).
5.5.10 Las calibraciones o verificaciones

Ejecucin de la
pueden ser externas o internas, las cuales
Calibracin o
se detallan a continuacin:
Verificacin.
Internas
5.5.11 Realizar las calibracin o verificacin

de acuerdo con los procedimientos de
Verificacin o Calibracin de equipos o los
manuales de los instrumentos o equipos de
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medicin, mediante el uso de patrones
certificados (de trazabilidad nacional y/o
internacional).
Externas
5.5.12 Realizar la calibracin o verificacin

por empresas o laboratorios externos,
quienes deben estar calificadas y ser
competentes para desarrollar dicho trabajo,
asimismo deben acreditar los certificados de
calibracin de los patrones utilizados.
5.5.13 Mantener los registros de calibracin Registros de

o verificacin y certificados de calibracin de calibracin o
patrones utilizados emitidos por la empresa verificacin y
o laboratorio externo. certificados de
calibracin de
patrones
5.5.14 Realizar una nueva calibracin Correo
cuando en el transcurso de una medicin, electrnico
verificacin o calibracin peridica se
comprueba que el instrumento o equipo
suministra datos fuera de los parmetros
usuales, dejar constancia por medio de un e-
mail a los involucrados en el manejo del
equipo Gerentes/Superintendente/Jefes de
rea.
5.5.15 Evaluar la validez de los resultados ----

obtenidos durante el perodo en el que
sospecha que se han realizado medidas
errneas.
5.5.16 Comunicar al Coordinador SSYMA

para evaluar la generacin de una Solicitud
de Accin Preventiva/Correctiva (SSYMA-
P04.06), segn lo indicado en el
procedimiento Gestin de no conformidades,
acciones preventivas y correctivas (SSYMA-
P04.06).
5.6. ANALISIS DE TENDENCIAS

Gerente de 5.6.1 Los resultados de las actividades de
Seguridad y Salud monitoreo y medicin se presentan en el
Analizar Ocupacional/ Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo ----
tendencias Gerente de Medio y en la Revisin por la Direccin.
Ambiente/
Gerente de 5.6.2 En dichas reuniones se analizan las ----
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Concentrado tendencias de:
Indicador Clave de Desempeo de

Incidentes (KPIi)
Indicador de Incidentes Ambientales
Incidentes con Dao Material
Incidentes sin Dao Personal con Alto
Potencial
Incidencia de Enfermedades
Ocupacionales.
Cumplimiento de los Objetivos, Metas
y Programa de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente
(SSYMA-P01.01-F01) y del Programa
de Higiene Industrial y Salud
Ocupacional (SSYMA- PR04.04).
Gerente de 5.6.3 En base a estas tendencias se

Seguridad y Salud definen acciones preventivas/correctivas las
Ocupacional/ cuales sern gestionadas de acuerdo al
Gerente de Medio procedimiento Gestin de no conformidades,
Ambiente acciones preventivas y correctivas (SSYMA-
P04.06).
5.7. COMUNICACIN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACION Y MONITOREO

Superintendente 5.7.1 Los resultados son difundidos -----
de Seguridad mediante:
Ocupacional
Ingeniero de El Tracker de Seguridad, Salud
Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-
Ocupacional P04.01-F01) en las reuniones operativas
de las reas.
Comunicar
Las Estadsticas Mensuales de Seguridad
resultados
y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.01-F03)
en las reuniones mensuales de gerencias
y Comit de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Las Estadsticas de incidentes
ambientales en las reuniones
mensuales de gerencias.
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6. ANEXOS
6.1 Calculo del Indicador Clave de Desempeo de Cumplimiento KPIc (Anexo SSYMA-P04.01-A01).
KPIc = (%IP + %RG + %OP + 2%RAC + %AE) x 100

6
Donde:
%IP: Porcentaje de Cumplimiento en Cantidad Inspecciones Planificadas
%OP: Porcentaje de Cumplimiento en Cantidad Observaciones Planificadas de Tareas
%RG: Porcentaje de Cumplimiento en Cantidad Reuniones Grupales
%RAC: Porcentaje de Cumplimiento en Acciones inmediatas de hallazgos
%AE: Porcentaje de Cumplimiento en Auditoria Especifica.
KPIi

ndice de Frecuencia de Lesin Fatal = # Lesiones Fatales x 1,000,000
HHT
ndice de Frecuencia de Lesin con Tiempo Perdido = # Lesiones con Tiempo Perdido x 1,000,000
HHT
ndice de Frecuencia de Lesin con Tratamiento Medico = # Lesiones con Tratamiento Medico x 1,000,000
HHT
# Lesiones Fatales + # Lesiones con Tiempo

ndice de Frecuencia de Lesiones Registrables = Perdido + # Lesiones con Trabajo Restringido
+ # Lesiones con Tratamiento Mdico x 1,000,000
HHT
ndice de Severidad = # Das Perdidos por Lesiones con Tiempo Perdido x 1,000,000
HHT
ndice de Frecuencia de Incidentes Ambientales Leves # Incidentes ambientales de nivel 1 y 2
ndice de Frecuencia de Incidentes Ambientales Graves # Incidentes ambientales de nivel 3,4,5
ndice de Enfermedad Ocupacional N Enfermedad Ocupacional x 1,000,000

N Trabajadores Expuestos al agente
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6.2 reas de Gold Fields La Cima S.A. para evaluacin del KPIc (Anexo SSYMA-P04.01-A02)
rea Ubicacin
Planta de Procesos Cerro Corona
Mina Cerro Corona
Presa de Relaves Cerro Corona
Proyectos Operaciones Cerro Corona
Security Cerro Corona
Servicios Generales Cerro Corona
Logstica Cerro Corona / Salaverry
Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones Cerro Corona
7. FORMATOS Y REGISTROS
7.1. Formato de Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01)
7.2. Formato de Reporte Horas-Hombre Trabajadas (SSYMA-P04.01-F02).
7.3. Formato de Estadsticas Mensuales de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.01-F03)
7.4. Formato de Programa Anual de Calibracin, Verificacin y/o Mantenimiento de Equipos (SSYMA-
P04.01-F04)
7.5. Formato de Auditoria Especifica (SSYMA-P04.01-F05)
7.6. Formato de Estadsticas de Enfermedad Ocupacional (SSYMA-P04.01-F06)
7.7. Formato de Estadsticas Mensuales por rea de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-
P04.01-F07).
7.8. Formato de Revisin del Avance del Programa de Higiene Industrial (SSYMA-P04.01-F08).
7.9. Formato de Reporte de Cumplimiento de Actividades del Programa de Salud Ocupacional

(SSYMA-P04.01-F09).
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8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS
8.1. Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8.2. D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera, Art. 7, 157, 158,
159.
8.3. R.M. 050-2013-TR Formatos referenciales con la informacin mnima que debe contener los
registros obligatorios del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8.4. Normas ISO 14001:2001 y OHSAS 18001:2007, Requisito 4.5.1
9. REVISIN
9.1 Este procedimiento ser revisado y mejorado continuamente.
ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Iris Diaz Wilfredo Garzn Luis Apaza Ronald Diaz
Coordinador Senior Gerente de

de Sistemas de Gerente de Medio Gerente de Seguridad Operaciones/Gerente
Gestin General Cerro Corona
Ambiente y Salud Ocupacional
Fecha: 08/11/2016 Fecha: 14/12/2016

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U.E.A.

3.2. Cumplimiento Programado: Es la cantidad de Inspecciones Planificadas, Reuniones Grupales

3.3. Cumplimiento Ejecutado: Es la cantidad de Inspecciones Planificadas, Reuniones Grupales y

3.4. Estadstica de Seguridad y Salud Ocupacional: Sistema de registro, anlisis y control de la

3.5. Horas-Hombre Trabajadas (HHT): Nmero de horas, en un determinado periodo de tiempo,

3.9. Incidencia de Enfermedades. Nmero de casos de una enfermedad especfica en un periodo

3.14. Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Formato en el cual se

3.15. Trazabilidad. Capacidad para reconstruir el historial de la utilizacin, o la localizacin de un

4.1. Alta Direccin

4.2. Gerente/Superintendente de rea

4.3. Supervisor General/Jefe de rea

4.5. Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional/Gerente de Medio Ambiente

4.6. Ingeniero de Seguridad Ocupacional//Supervisor SSYMA

4.7. Supervisor de Medio Ambiente/Supervisor SSYMA

4.8. Superintendente de Seguridad Ocupacional.

Actividad Responsable Descripcin Registro

Actividad Responsable Descripcin Registro

Actividad Responsable Descripcin Registro

5.1.2. En caso de identificar algn

Actividad Responsable Descripcin Registro

5.1.3. En caso se requiera de equipos para

5.2. INDICADOR CLAVE DE DESEMPEO DE CUMPLIMIENTO (KPIc)

Actividad Responsable Descripcin Registro

5.2.2 Calcular el KPIc en base a la frmula

Ingeniero 5.2.3 Enviar al inicio del mes, el formato de Tracker de

Actividad Responsable Descripcin Registro

Niveles de 5.2.4 Enviar durante el transcurso del mes Registros de los

Ingeniero 5.2.5 Ingresar los cumplimientos Tracker de

5.2.6 Comunicar al Coordinador SSYMA Correo

Coordinador 5.2.7 Evaluar la generacin de acciones ----

Superintendente 5.2.8 Enviar dentro del mes el formato de Auditoria

5.3. INDICADOR CLAVE DE DESEMPEO DE INCIDENTES (KPIi)

Actividad Responsable Descripcin Registro

Actividad Responsable Descripcin Registro

5.3.2 El KPIi est dado por el ndice de

5.3.3 Los incidentes considerados para el

reas de Gold 5.3.4 Informar mensualmente sus Horas- Reporte Horas-

Superintendente 5.3.5 Verificar aleatoriamente la

Actividad Responsable Descripcin Registro

5.3.7 Ingresar la informacin anterior al Estadsticas

Jefe de Salud 5.3.8 Las enfermedades ocupacionales Estadsticas de

5.3.9 Registrar en la pgina web de la

Incidentes sin perdida en el formato Anexos N 24,

5.4. PROGRAMA DE MONITOREO

Actividad Responsable Descripcin Registro

Actividad Responsable Descripcin Registro

Supervisor de 5.4.2 Desarrollar un Programa de Monitoreo

Supervisor 5.4.3 Desarrollar un Programa de Monitoreo

5.5. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIN

Actividad Responsable Descripcin Registro

Supervisor/ 5.5.3 Establecer anualmente el programa Programa Anual

Actividad Responsable Descripcin Registro

5.5.5 Calibrar o verificar los instrumentos y Programa Anual

5.5.7 Revisar de manera peridica el

5.5.8 En caso de tener equipos con la

Supervisor 5.5.9 Realizar las verificaciones y ----

5.5.10 Las calibraciones o verificaciones

5.5.11 Realizar las calibracin o verificacin

Actividad Responsable Descripcin Registro

5.5.12 Realizar la calibracin o verificacin

5.5.13 Mantener los registros de calibracin Registros de

5.5.15 Evaluar la validez de los resultados ----

5.5.16 Comunicar al Coordinador SSYMA