U.E.A.

CAROLINA I
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EVALUACIÓN DE TAREA Y ANÁLISIS Versión 04

SEGURO DE TAREA (AST)
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1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de

peligros/aspectos ambientales, evaluación y control de los riesgos/impactos ambientales
relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en las actividades relacionadas
con los procesos de Gold Fields La Cima S.A.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima
S.A.A, así como a todos sus contratistas.

3. DEFINICIONES

3.1 Análisis Seguro de Tarea (AST): Proceso que permite reconocer la existencia y características de
los peligros/aspectos ambientales de cada paso de una tarea para evaluar la magnitud de los
riesgos/impactos ambientales y definir los controles para la realización de la tarea.

3.2 El Libro. Documento que contiene:

¾ Formato de Evaluación de Tareas
¾ Formato de Reporte de Peligros.
¾ Formato de Identificación de Actos y Condiciones Subestándar

3.3 Evaluación de Tareas: Proceso que permite a los trabajadores evaluar de una manera rápida y
eficiente la tarea RUTINARIA a realizar, a fin de determinar si existen los controles necesarios para
los peligros y aspectos ambientales asociados..

3.4 Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Parte del Sistema de Gestión de una organización,
empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fiels La Cima S.A.A. ha
implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión SSYMA en
sus operaciones de Cerro Corona y Almacén de Salaverry donde mantiene certificaciones
independientes.

3.5 Supervisor SSYMA: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los
sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las
operaciones en el Almacén de Salaverry, en ausencia del Supervisor SSYMA, el Supervisor de
Trafico asume sus funciones.

3.6 Tarea: Es una parte específica de la labor asignada.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Supervisor

¾ Verificar que los trabajadores bajo su cargo realicen la Evaluación de Tareas (El Libro).
¾ Realizar el Análisis Seguro de Tareas (AST) cuando se requiera.

4.2. Trabajador

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¾ Revisar la Matriz IPERC y Matriz de Aspectos Ambientales antes de iniciar el trabajo.

¾ Realizar la Evaluación de Tareas (El Libro) antes de iniciar el trabajo
¾ Participar en el Análisis Seguro de Tareas (AST).

4.3. Jefe/Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor de Medio

Ambiente/Supervisor SSYMA.

¾ Asesorar a los supervisores y trabajadores en la aplicación del presente procedimiento.

¾ Verificar aleatoriamente el cumplimiento del presente procedimiento.

5. ESTANDARES

5.1 Generales

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

5.1.1 El presente procedimiento se aplica
para la evaluación de tareas y la posterior
identificación de nuevos peligros/aspectos
ambientales, e implementación de controles
asociados a sus riesgos e impactos
ambientales en:

¾ Tareas rutinarias, no rutinarias y nuevas

------ ------- operativas. -------
¾ Tareas de todo el personal que tiene
acceso al lugar de trabajo incluyendo
contratistas.

5.1.2 Las herramientas a utilizar son:

¾ Evaluación de Tareas (EL LIBRO)

¾ Análisis Seguro de Tareas (AST)

5.2 Evaluación de Tareas (Libro)

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

Supervisor 5.2.1 El formato de Evaluación de Tareas
(SSYMA-P02.03-F01) forma parte de El
Evaluar tareas
Libro, el cual se entrega a todos los
(EL LIBRO)
trabajadores que realizan tareas operativas.

Trabajador 5.2.2 Solicitar a su Supervisor un ejemplar

del libro el cual contiene el formato de
Evaluación de Tareas (SSYMA-P02.03-F01).

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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

5.2.3 Revisar previamente los registros de
Identificación de Peligros, Evaluación y
Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P-02.01-
F02) e Identificación y valoración de aspectos
ambientales (SSYMA-P02.06-F01)
elaborados específicamente para la tarea.

5.2.4 Evaluar la tarea rutinaria y no rutinaria Evaluación de

a realizar en base a la lista de verificación Tareas (SSYMA-
establecida en el formato de Evaluación de P02.03-F01)
Tareas (SSYMA-P02.03-F01). Análisis Seguro de
Tarea (AST)
Trabajador 5.2.5 Determinar si la tarea implica algún (SSYMA-P02.03-
nuevo peligro/aspecto ambiental que no esté F02).
controlado. Esto también se podrá realizar de
manera grupal y ser registrado en un solo
formato.

5.2.6 Comunicar a su supervisor directo en

los siguientes casos:
Evaluar tareas
(EL LIBRO) ¾ Algún peligro o aspecto ambiental no se
encuentre controlado.

5.2.7 No iniciar la tarea y comunicar a su

Supervisor a fin de realizar un Análisis
Seguro de Tarea (AST) en el formato
(SSYMA-P02.03-F02).

5.3 Análisis Seguro de Tarea

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

Supervisor y 5.2.8 El Análisis Seguro de Tarea (AST) se
Trabajadores realiza en los siguientes casos:

¾ Tareas nuevas (que no cuenten con

IPERC/Matriz de Aspectos Ambientales)
que se presenten durante la ejecución de
actividades de una manera no planificada.
¾ Tareas rutinarias y no rutinarias en las
cuales el trabajador:
• En la evaluación de tarea no se
controle un peligro o aspecto
ambiental.
Elaborar
Análisis 5.2.9 Realizar el Análisis Seguro de Tareas Análisis Seguro de
Seguro de (AST) mediante el formato de Análisis Seguro Tarea (SSYMA-
Tarea (AST) de Tarea (SSYMA-P02.03-F02). P02.03-F02)

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5.2.10 El Análisis Seguro de Tarea (AST)
consta de las siguientes etapas:

Para el caso de SSO:

¾ Dividir la tarea en los diferentes pasos
secuenciales que la componen.
¾ Identificar por cada paso los peligros,
usando como referencia la Lista no
limitativa de peligros y riesgos en las
actividades (SSYMA-P-02.01-F03).
¾ Evaluar el riesgo de cada peligro en base
a los anexos del procedimiento Gestión de
Supervisor y Riesgos (SSYMA-P02.01):
Trabajadores • Tabla de Consecuencia (SSYMA-
P02.01-A02)
• Tabla de Probabilidad (SSYMA-
P02.01-A03)
• Matriz de Riesgo (SSYMA-P02.01-
A04).
¾ Definir los controles a implementarse en
base a los anexos:
• Matriz de Controles Operativos
(Anexo SSYMA-P02.01-A05)
• Matriz de Jerarquía de Controles
(Anexo SSYMA-P02.01-A06)

Para el caso de Medio Ambiente:

¾ Dividir la tarea en los diferentes pasos

secuenciales que la componen.
¾ Identificar por cada paso los aspectos
ambientales, usando como referencia el
procedimiento Identificación y Valoración
de Aspectos Ambientales (SSYMA-P-
Elaborar 02.06).
Análisis ¾ Valorar los aspectos ambientales de cada
Seguro de paso en base a los anexos del
Tarea (AST) procedimiento Identificación y Valoración
de Aspectos Ambientales (SSYMA-P-
02.06):
• Tabla de Severidad (SSYMA-P02.06-
A01)
• Criterio de Probabilidad (SSYMA-
P02.06-A02)
• Matriz de Evaluación Severidad
versus Probabilidad (SSYMA-P02.06-
A03).
• Tabla de Criterios de Valoración de
Aspectos (SSYMA-P02.06-A04).
Identificación de
Peligros,
¾ Definir los controles a implementarse en
Evaluación y

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base a los anexos: Control de Riesgos
• Tabla de Criterios de Valoración de IPERC (SSYMA-P-
Aspectos (SSYMA-P02.06-A04). 02.01-F02)

5.2.11 Actualizar dentro de en un plazo Matriz de

máximo de 30 días, los siguientes formatos: Identificación y
Valoración de
¾ Identificación de Peligros, Evaluación y Aspectos
Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P- Ambientales
02.01-F02). (SSYMA-P02.06-
¾ Matriz de Identificación y Valoración de F01)
Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06-
F01).
6. ANEXOS

6.1. Diagrama de Flujo del Análisis de Tarea (Anexo SSYMA-P02.01-A01)

7. FORMATOS

7.1. Formato de Evaluación de Tareas (SSYMA-P02.03-F01)

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7.2. Formato de Análisis Seguro de Tareas (SSYMA-P02.03-F02)

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1. Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 19, 21, 35, 36, 39, 57, 62, 70, 75, 78.

8.2. D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, Art. 26 y
82.

8.3. DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otra Medidas Complementarias

en Minería, Art 88.

8.4. Normas ISO 14001 y OHSAS 18001:2007, Requisito 4.4.6, 4.3.1

9. VERIFICACIÓN (INSPECCIÓN/AUDITORIA)

9.1 Dos veces año en procesos de auditorias internas y externas del sistema integrado de gestión.

10. EQUIPO DE TRABAJO

10.1 Alan Cruz

10.2 Jorge Carpio

10.3 Aurelio Pinday

10.4 Ángel Obando

10.5 David León

10.6 Iris Diaz

10.7 Alejandro Marroquín

11. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

11.1 Este procedimiento será revisado como mínimo anualmente y mejorado continuamente.

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Iris Diaz Luís Wilson Sanchez Tomas Chaparro Manuel Díaz

Gerente de
Ingeniero de Sistemas Operaciones/Gerente
de Gestión 1 Gerente de Medio Gerente de Seguridad
General Cerro Corona
Ambiente y Salud Ocupacional
Fecha: 04.10.2012 Fecha: 14.11.2012

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