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Este documento provee instrucciones sobre cómo realizar varias operaciones básicas en el sistema, incluyendo cómo realizar una venta, ingresar un producto al sistema, aumentar o disminuir el stock de un producto, ingresar una orden de compra, y emitir una nota de crédito.
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OPCION VENTAS NUEVO COLOCAR DNI O RUC DEL CLEINTE BUSCAR POR NOMBRE O CODIGO DEL PRODUCTO Y SELECCIONAMOS 1 O MAS PRODUCTOS COLOCAMOS CANTIDAD Y PRECIO DEL PRODUCTO GRABAMOS VENTA SELECCIONAMOS FORMA DE PAGO (EFECTIVO-YAPE-PLIN-TRANSFERENCIA) REGISTRAMOS FORMA DE PAGO PARA REGISTRAR EL PAGO EN DOS PARTES SELECCIOAMOS LA PRIMERA FORMA YP- PL.EFC. TRNF. SELECCIONAMOS LA 2DA PARTE DEL PAGO. SELECCIONAMOS EL MOD DE FACTURACION (BOLETA-FACTURA-NDV) GENERAMOS COMPROBANTE Y PROCEDEMOS A IMPRIMIR
COMO INGRESAR UN PRODUCTO AL SISTEMA
OPC. MANTENIMIENTO PRODUCTOS GESTION DE PRODUCTOS NUEVO RELLENAMOS LA INF CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO (DESCRIPCCION, CODIGO, FAMILIA, MARCA, PRECIO DE VENTA Y PRECIO DE COMPA UNITARIO) OPC. GUARDAR. COMO AUMENTAR STOCK A UN PRODUCTO DE FORMA MANUAL OPC. MANTENIMIENTO PRODUCTOS GESTION DE PRODUCTOS BUSCAMOS POR NOMBRE O CODIGO DEL PRODUCTO
DAR DOS CLIP SEGUIDOS AL PRODUCTO SELECCIONADO
EN LA CASILLA STOCK COLOCAMOS LA CANTIDAD DESEADA Y CONFIRMAMOS EL INGRESO DE STOCK.
COMO DISMINUIR O AJUSTAR LA CANTIDAD DE PRODUCTOS
OPC. ALMACEN SALIDA AJUSTE DE INVENTARIO NUEVO SELECCIONAR MOTIVO Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE BUSCAR PRODUCTOS BIEN SEA POR EL NOMBRE O CODIGO SELECCIONAR 1 O MAS PRODUCTOS GRABAR DATOS COLOCAR FECHA DE SALIDA GRABAR DATOS APROBAR LA GUIA DE SALIDA PARA LA DESCARGA DE PRODUCTOS COMO INGRESAR UNA ORDEN DE COMPRA O PROESAR UNA FACTURA PASO 1 OPC. COMPRAS ORDEN DE COMPRAS NUEVO COLOCAR RUC O DNI DEL PROVEEDOR Y VERIFICAR POR SUNAT COLOCAR FORMA DE PAGO (CONTADO, CREDITO ETC) BUSCAR PRODUCTOS BIEN SEA POR EL NOMBRE O CODIGO SI EL PRODUCTO NO SE ENCUENTRA EN LAS BASE DE DATOS ES NECESARIO CREARLO PARA PODER INGRESARLO EN LA ORDEN DE COMPRA SELECCIONAR PRODUCTOS COLOCAMOS LA CANTIDAD AL INGRESAR GRABAR DATOS COLOCAR LA FECHA MAXIMA REQUERIDA DE ENTREGA. GRABAR DATOS APROBAR (SI) PASO 2 ALMACEN INGRESOS ORDEN DE COMPRA NUEVO SELECCIONAR LA ORDEN DE COMPRA SELECCIONAR TODOS LOS PRODUCTOS DE LA ORDEN DE COMPRA COLOCAR EL NRO DE FACTURA O BOLETA CONFIRMAR ORDEN DE COMPRA PARA EL INGRESO AL STOCK APROBAR GUIA DE INGRESO (SI) COMO REALIZAR UNA NOTA DE CREDITO DEVOLUCION DE PRODUCTOS SELECCIONAMOS LA BOLETA O FACTURA Y LE DAMOS CLIP A LA OPCION ANULAR (SI) OPC. ALMACEN INGRESOS ANULACION O DEVOLUCION DE VENTA (NOTA DE CREDITO) APROBAR