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PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL ASESOR EN CAJA SISTEMA

GLOBUS SISTEMAS

Cuando prendas el computador te pedirá una contraseña escribe la

siguiente palabra en minúsculas cosechas
COMO INICIAR EL PROGRAMA
Ingrese al navegador de su elección: Presionando doble clic.

Visualizara en la pantalla en la parte superior el siguiente link. localhost/globusventas/inicio.aspx

Digite:

Empresa ID = 3122 (Siempre será el identificador de la empresa COSECHAS)

Usuario El Indicado
Contraseña El indicado
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BASE DE CAJA
Menú – Operaciones – Movimientos caja – Ingresos.

Digite en las casillas

CC/NIT = 0 NOMBRE : CLIENTE CONTADO
CONCEPTO: SELECCIONE BASE DE CAJA
VALOR: Escriba el valor definido en la tienda
DETALLE: Escriba base de caja del día y digite la fecha. Presione AGREGAR y GUARDAR
MOVIMIENTO.

Seleccione el medio de pago EFECTIVO. Y Presione AGREGAR y GUARDAR MOVIMIENTO.

Se generará un documento que podrá imprimir.

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Pase al menú para registrar las ventas del día en la siguiente ruta:

Menú – Principal – Ventas POS.

Verifique el Nombre del local y la fecha del día de ventas en la parte superior derecha de la
pantalla.

Encontrará en la siguiente pantalla el menú de venta y cada producto con su respectivo precio.
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DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA
Cada producto tendrá una casilla o recuadro donde indica el precio según el tamaño del producto.
Tenga en cuenta q algunos productos que cambiaron su presentación a sachet los visualizara en el
final de la pantalla como NP según la categoría a la cual pertenezca

Para los productos que llevan modificador de elección Helado o Yogur, o los diferentes tipos de
leche, entre otros seleccione el producto, en la parte izquierda de pantalla presione clic en

Visualizara la sumatoria de los productos registrados en la parte superior donde presenta el VALOR
TOTAL y seleccione la opción IR A PAGAR.

Seleccione la forma de pago requerida y presione el botón AGREGAR.

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REGISTRO DE PROMOCIONES
Seleccione la opción de PROMOCIONES, marque la opción que venderá de promoción solicitada.

Marque los productos que aplicara la promoción y visualice el total,en caso de registrar un producto
que no aplique en la promoción el valor cambiara en la casilla del total

REGISTRO DE FACTURA CON UN CLIENTE

Presione el botón TERCERO.

Digite el CC/NIT el sistema pedirá creación de los datos del cliente.

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Recuerde pedir la información requerida que solicita el sistema. Presione Aceptar y continue con el
proceso normal de facturación de productos.

RETIRO DEL DINERO COMO DESEMBOLSO DE COMPRAS U OTROS

Menú – Operaciones – Movimientos caja – Egresos.
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CIERRE DE CAJA
Para el cierre solo deberá declarar el efectivo, las otras formas de pago no lo requiere hacer.

Siga la siguiente ruta: Menú – Especiales – Cierre De Caja. NOTA: Esta opción cambia de fecha
el sistema.

Declare todo el efectivo, colocando la cantidad de la denominación de cada billete o moneda.

El sistema solicitara confirmación Desea realizar EL CIERRE DE CAJA. Tenga presente q cambiara la
fecha automáticamente al día siguiente.

Se genera el informe Z diario. – Imprímalo esta es su tirilla total del día.

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CIERRE PARCIAL PARA CAMBIOS DE TURNO.
Menú – Maestros – Arqueo de caja – Seleccione su nombre de usuario responsable – Presione
abrir cajón.

Deberá contar todo el dinero de la gaveta, incluyendo la base si la hubiera registrado. NO se puede
digitar el valor total

Presione GUARDAR INFO. y ACEPTAR.

El sistema generara una tirilla de Arqueo de caja donde presentara el valor declarado y las
diferencias si se presentaran. Imprímala

Proceda a cerrar su turno: Menú – Cerrar Sesión.

El siguiente turno ingresa y NO tiene que declarar la Base.