NOMBRE HH DURACIÓN COMIENZO FIN

MI PROYECTO 1024 hrs 125 días vie 17/07/15 jue 07/01/16

GESTIÓN DEL PROYECTO 229,6 hrs 123 días lun 20/07/15 mié 06/01/16
CONTRATOS 95,2 hrs 29 días lun 17/08/15 jue 24/09/15
INFORME DE REQUISITOS 101,6 hrs 14 días vie 25/09/15 mié 14/10/15
INFORME DE DISEÑO 248,8 hrs 17 días jue 15/10/15 vie 06/11/15
CÓDIGOS FUENTES 188 hrs 30,5 días jue 22/10/15 jue 03/12/15
CAPACITACION 40,8 hrs 6 días mié 02/12/15 jue 10/12/15
PORTAL 96 hrs 12,5 días lun 07/12/15 mié 23/12/15
DOCUMENTACIÓN 24 hrs 5 días mié 23/12/15 mié 30/12/15
TOTAL 1.024 hrs 125 días vie 17/07/15 jue 07/01/16

CURVA S
$ 20,000,000
$ 18,000,936
$ 18,000,000
$ 18,221,200
$ 16,000,000
$ 14,000,000 $ 14,456,824

$ 12,000,000
$ 10,000,000 $ 9,611,224
$ 8,000,000
$ 6,000,000
$ 4,825,704
$ 4,000,000
$ 2,000,000 $ 2,212,644
$ 1,041,240
$-
1 2 3 4 5 6 7
 informe avance
5to Mes
TOTALES (BAC) JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 18,221,200 1,041,240 1,171,404 2,613,060 4,785,520 4,845,600 3,544,112

$ 5,216,204 1,041,240 650,780 1,201,400 500,600 901,080 700,840

$ 1,291,548 520,624 770,924
$ 1,671,924 640,736 1,031,188
$ 4,194,812 2,923,352 1,271,460
$ 3,193,660 330,380 2,673,060 190,220
$ 590,692 590,692
$ 1,641,880 1,641,880
$ 420,480 420,480
$ 18,221,200
TOTAL PERIODO $ 1,041,240 $ 1,171,404 $ 2,613,060 $ 4,785,520 $ 4,845,600 $ 3,544,112
TOTAL ACUMULADO $ 1,041,240 $ 2,212,644 $ 4,825,704 $ 9,611,224 $ 14,456,824 $ 18,000,936
 ENERO TOTALES
220,264 18,221,200

220,264 5,216,204
1,291,548
1,671,924
4,194,812
3,193,660
590,692
1,641,880
420,480

$ 220,264
$ 18,221,200
ANÁLISIS 5 MES DEL PROYECTO

NOMBRE HH DURACIÓN COMIENZO FIN TOTALES

MI PROYECTO 1024 hrs 125 días vie 17/07/15 jue 07/01/16 $ 18,221,200

GESTIÓN DEL PROYECTO 229,6 hrs 123 días lun 20/07/15 mié 06/01/16 $ 5,216,204
CONTRATOS 95,2 hrs 29 días lun 17/08/15 jue 24/09/15 $ 1,291,548
INFORME DE REQUISITOS 101,6 hrs 14 días vie 25/09/15 mié 14/10/15 $ 1,671,924
INFORME DE DISEÑO 248,8 hrs 17 días jue 15/10/15 vie 06/11/15 $ 4,194,812
CÓDIGOS FUENTES 188 hrs 30,5 días jue 22/10/15 jue 03/12/15 $ 3,193,660
CAPACITACION 40,8 hrs 6 días mié 02/12/15 jue 10/12/15 $ 590,692
PORTAL 96 hrs 12,5 días lun 07/12/15 mié 23/12/15 $ 1,641,880
DOCUMENTACIÓN 24 hrs 5 días mié 23/12/15 mié 30/12/15 $ 420,480
TOTAL 1.024 hrs 125 días vie 17/07/15 jue 07/01/16 $ 18,221,200
BAC

GLOSARIO: FÓRMULAS:
PV = Valor Planificado EV = %TrabajoCompletado *
AC = Costo Real SV = EV - PV
EV = Valor Ganado SPI = EV / PV
BAC = Presupuesto al término o a la conclusión CV = EV - AC
SV = Variación del cronograma CPI = EV / AC
SPI = Indice de desempeño del cronograma EAC = (AC + BAC – EV) / (CPI
CV = Variación del costo ETC = EAC - AC
CPI = Indice de desempeño del costo
EAC = Estimación a la conclusión
ETC = Estimación hasta la conclusión
TCPI = Índice de desempeño del trabajo por completar
 Indice
Valor Trabajo Variación del Desempeño
Planificado Costo Real Completado Valor Ganado Cronograma Cronograma Observación
PV AC % EV SV SPI SPI

$ 5,216,204 $ 3,894,620 100% $ 5,216,204 $ - 1.0 En Tiempo

$ 1,291,548 $ 1,291,548 100% $ 1,291,548 $ - 1.0 En Tiempo
$ 1,671,924 $ 1,671,924 100% $ 1,671,924 $ - 1.0 En Tiempo
$ 4,194,812 $ 3,523,642 70% $ 2,936,368 $ -1,258,444 0.7 Retrasado
$ 3,193,660 $ 2,682,674 70% $ 2,235,562 $ -958,098 0.7 Retrasado
$ 590,692 $ - 0% $ - $ - 0.0 No Aplica
$ 1,641,880 $ - 0% $ - $ - 0.0 No Aplica
$ 420,480 $ - 0% $ - $ - 0.0 No Aplica
$ 18,221,200 $ 13,064,408
$ 13,351,606 $ -2,216,542

RMULAS: CONCLUSIÓN:
= %TrabajoCompletado * BAC - EL proyecto presenta una avance de un 86%, ex
= EV - PV - El proyecto presenta un ahorro de un 2% más c
= EV / PV presupuestado ndo el nivel de avance.
= EV - AC - El proyecto costará 12,2% más de lo presupuest
I = EV / AC - Aun queda disponible 7.397.156
C = (AC + BAC – EV) / (CPI * SPI) - Finalmente en el proyecto existe holgura para g
C = EAC - AC
 Indice
Indice Estimación Desempeño
Variación del Desempeño Estimación a la Hasta la del Trabajo
Costo Costo Observación Conclusión Conclusión por Completar
CV CPI CPI EAC ETC TCPI

$ 1,321,584 1.3 Debajo del presupuesto $ 3,894,620.0 $ - $ -

$ - 1.0 En Presupuesto $ 1,291,548.0 $ - $ -
$ - 1.0 En Presupuesto $ 1,671,924.0 $ - $ -
$ -587,274 0.8 Por encima del presupuesto $ 5,680,974.0 $ 2,157,332 $ 1.87
$ -447,112 0.8 Por encima del presupuesto $ 4,325,128.1 $ 1,642,454 $ 1.87
$ - 0.0 No Aplica $ - $ - $ -
$ - 0.0 No Aplica $ - $ - $ -
$ - 0.0 No Aplica $ - $ - $ -
$ -
$ 16,864,194 $ 3,799,786

presenta una avance de un 86%, existe un 14% de retraso.

presenta un ahorro de un 2% más consideraBajo lo
o ndo el nivel de avance.
ostará 12,2% más de lo presupuestado.
isponible 7.397.156
en el proyecto existe holgura para gastos
 Observación
TCPI

No Aplica
No Aplica
No Aplica
Se excederá del presupuesto
Se excederá del presupuesto
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
PPTOS DE RESERVAS Y TOLERANCIA DEL PROYECTO

VALOR PPTO DISPONIBLE 18,221,200

% VALOR
RESERVA CONTINGENCIA 10% 1,822,120
RESERVA DE GESTION 5% 911,060

2,733,180
 Valor Trabajo
NOMBRE TOTALES Planificado Costo Real Completado Valor Ganado
BAC PV AC % EV

PROYECTO EJEMPLO $ 10,000 $ 7,000 $ 8,000 60.0% $ 6,000

Periodo 6 Periodo 4 Periodo 4
 Indice Indice
Variación del Desempeño Variación del Desempeño Estimación a la
Cronograma Cronograma Observación Costo Costo Observación Conclusión
SV SPI SPI CV CPI CPI EAC

$ -1,000 0.86 Atraso $ -2,000 0.75 Sobre lo presupuestado $ 14,222.2

Estimación Indice
Hasta la Desempeño
Conclusión al Término Observación
ETC TCPI TCPI

$ 6,222 $ 2.00 Se excederá del presupuesto