Evaluacion Misca - CORREGIDO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE MISCA DEL DISTRITO DE CHACAYAN -
DANIEL CARRION -REGION PASCO
SUBPPTO : GASTOS GENERALES
FECHA : DICIEMBRE DE 2015 HECHO POR :
Gastos Generales
ITEM Descripción Unidad de Cantidad Tiempo Costo Subtotal Total
medida requerida (mes) Unit.
1 Gastos Generales Variables 111,489.63
1.1 Gastos de Operación de Oficina Técnica 93,289.63
(en Obra)
1.1.1 Ingeniero residente unidad 1 3 5,000.00 15,000.00
1.1.4 Maestro de Obra unidad 2 3 3,500.00 21,000.00
1.1.5 Almacenero unidad 1 3 2,100.00 6,300.00
1.1.6 Guardián unidad 2 3 1,800.00 10,800.00
1.1.8 Servicio de agua potable unidad 1 3 600.00 1,800.00
1.1.9 Servicio de energía eléctrica unidad 1 3 600.00 1,800.00
1.1.11 Servicio de internet unidad 1 3 607.50 1,822.50
1.1.13 Servicio de alquiler de camioneta unidad 1 3 1,500.00 4,500.00
1.1.14 Gastos de materiales de oficina mes 1 3 2,000.00 6,000.00
1.1.15 Gasto en equipos informaticos y de oficina Global 1 1 10,767.13 10,767.13
1.1.16 Gastos de operación de equipos mes 1 3 4,500.00 13,500.00

(combustible, reparaciones)
1.2 Gastos de Personal Administrativo 18,200.00
1.2.1 Administrador de obra mes 1 3 3,500.00 10,500.00
1.2.2 Asistente topógrafo mes 1 0.5 3,500.00 1,750.00
1.2.6 Contador mes 1 1 5,950.00 5,950.00
Total 111,490.32
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO
SUBPPTO : EXPEDIENTE TECNICO
Expediente Técnico
Unidad de Cantidad Tiempo Costo
Item Descripción medida requerida (mes) Unit. Subtotal Total
Equipo Técnico Profesional del

1 Consultor 42,000.00
1.1 Arquitecto unidad 1.00 2.00 10,000.00 20,000.00
1.4 Ing. Civil especialista en estructuras unidad 1.00 2.00 9,000.00 18,000.00
1.8 Ing. ambientalista unidad 1.00 2.00 2,000.00 4,000.00
2 Estudios Básicos 4,030.49
2.1 Levantamiento topográfico global 1.00 3,500.00 3,500.00
2.2 Estudios de Suelos global 1.00 530.49 530.49
3 Gastos Operativos 26,100.00
3.1 Auxiliar de oficina unidad 2.00 2.00 1,000.00 4,000.00
3.2 Empastado del Expediente final global 2.00 1,800.00 3,600.00
3.3 Impresión de planos global 2.00 2,000.00 4,000.00
3.4 Impresión de documentos global 2.00 1,500.00 3,000.00
3.5 Cámara fotográfica y fotos unidad 1.00 2.00 1,000.00 2,000.00
3.7 Movilidad unidad 1.00 2.00 2,000.00 4,000.00
3.8 Oficina Alquiler y mantenimiento unidad 1.00 2.00 2,000.00 4,000.00
3.9 Internet unidad 1.00 2.00 750.00 1,500.00
Sub Total 72,130.49
Utilidad (10%) 7,213.05
IGV (18%) 14,281.84
Total 93,625.85
PRESUPUESTO SUPERVISIÓN
SUBPPTO : SUPERVISIÓN
Supervisión
Item Descripción Unidad de Cantidad Tiempo Costo Subtotal Total
medida requerida (mes) Unit.
1 Equipo Técnico Profesional de 30,000.00

Supervisor
1.1 Supervisión Ing. Civil unidad 1.00 3.00 10,000.00 30,000.00
2 Oficina Técnica y Equipo 1,950.00
2.1 Oficina ubicada en obra y mantenimiento mes 1.00 3.00 650.00 1,950.00
4 Gastos Operativos 25,767.13
alquiler de camioneta (inc. Chofer y
4.1 combustible) mes 1.00 3.00 2,500.00 7,500.00
4.3 Equipos de protección personal global 4.00 750.00 3,000.00
4.5 Impresiones mensuales unidad 1.00 3.00 500.00 1,500.00
4.6 Impresiones valorizaciones mensuales unidad 1.00 3.00 500.00 1,500.00
4.7 Útiles diversos unidad 1.00 3.00 500.00 1,500.00
4.9 Gasto en equipos informaticos y de oficina global 1.00 10,767.13 10,767.13
5 Servicios 4,109.46
5.1 Telefonía mes 1.00 3.00 650.00 1,950.00
5.2 Internet mes 1.00 3.00 500.00 1,500.00
5.3 Cámara fotográfica y fotos mes 1.00 3.00 219.82 659.46
Sub Total 61,826.59
Utilidad (10%) 6,182.66
IGV (18%) 12,241.66
Total 80,250.73
PRESUPUESTO MEDIO AMBIENTE
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE MISCA DEL
DISTRITO DE CHACAYAN - DANIEL CARRION -REGION PASCO
SUBPPTO : MEDIO AMBIENTE
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
04 MODULO 04: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 45,441.77
04.01 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 9,739.70
04.01.01 CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA und 5.00 296.97 1,484.85
04.01.02 CHARLAS A LA COMUNIDAD BENEFICIARIA und 5.00 546.97 2,734.85
04.01.03 MATERIAL INFORMATIVO und 200.00 8.20 1,640.00
04.01.04 POLO CON LOGOTIPO AMBIENTAL und 200.00 19.40 3,880.00
04.02 MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION, REMEDIACION Y COMPENSACION 1,469.80
04.02.01 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION 1,469.80
04.02.01.01 INSTALACION DE CINTAS DE SEGURIDAD ALREDEDOR DE LA OBRA m2 100.00 4.04 404.00
MALLA PLAST. DE SEG. C/ANARANJ. DE 1M DE ALTO X 50M DE LARGO DE
04.02.01.02 m2 100.00 4.00 400.00
POLIETILENO DE 5.50KG
04.02.01.03 SEÑALIZACION CON STIKER DE SEGURIDAD und 20.00 5.25 105.00
LETREROS AMBIENTALES DE 0.60x1.00 M. C/MAD. DE 08 MM, PARANTE DE
04.02.01.04 und 8.00 70.10 560.80
MAD. TORNILLO
04.03 MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN 2,977.84
04.03.01 SEMBRADO DE GRASS AMERICANO 1,466.48
04.03.01.01 TRAZO , REPLANTEO Y LIMPIEZA TERRENO m2 226.00 1.09 246.34
04.03.01.02 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE GRASS SACO/5M2 sac 25.00 18.16 454.00
04.03.01.03 SEMBRADO DE GRASS m2 226.00 3.39 766.14
04.03.02 SEMBRADO DE PLANTONES CROTAS 1,511.36
04.03.02.01 TRAZO , REPLANTEO Y LIMPIEZA TERRENO m2 226.00 1.09 246.34
04.03.02.02 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES glb 10.00 39.04 390.40
04.03.02.03 SEMBRADO DE PLANTONES m2 226.00 3.87 874.62
04.04 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 7,409.21
INSTALACION DE CONTENEDORES CON TAPA PARA RESIDUOS SOLIDOS EN
04.04.01 und 7.00 78.07 546.49
OBRA
04.04.02 INSTALACION DE MICRORELLENO SANITARIO und 1.00 606.72 606.72
04.04.03 INSTALACION DE LETRINA SANITARIA und 1.00 6,256.00 6,256.00
04.05 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y MONITOREO 16,880.00
04.05.01 HUMEDECIMIENTO DE MATERIAL EXCAVADO m2 2,000.00 7.99 15,980.00
04.05.02 PLASTICO DOBLE PARA CUBRIR LOS MATERIALES DE PRESTAMO(AGREGADO) m2 100.00 9.00 900.00
04.06 PROGRAMA DE CONTINGENCIA 660.22

04.06.01 EXTINTORES DE TETRACLORURO DE 6 KG. und 2.00 92.32 184.64
04.06.02 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN und 2.00 237.79 475.58
04.07 PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 500.00
04.07.01 LIMPIEZA DE OBRAS PROVISIONALES m3 1.00 500.00 500.00
04.08 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5,805.00
04.08.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 1,250.00 1,250.00
04.08.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL mes 1.00 1,905.00 1,905.00
04.08.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 700.00 700.00
04.08.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 450.00 450.00
04.08.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 1,500.00 1,500.00
PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
SUBPPTO : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - UNIDAD DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE TOTAL
AMBIENTE SUB AMBIENTE MOBILIARIO CANTIDAD COSTOS
SERVICIO s/.
Escritorio de Madera en
1 514.00 514.00
milamine de 3 gavetas
Silla metalica de marroquin 3 110.00 330.00
Admisión + archivo + Admisión + archivo + archivador de metalico de 4

1 517.00 517.00
historial clinico historial clinico gavetas
computadora 1 2,500.00 2,500.00
impresora 1 380.00 380.00
Estante metalica c/ division 2 720.00 1,440.00
de triplay
sillas metalicas de marroquin 2 110.00 220.00

UNIDAD DE ADMINISTRACION
Sala de comunitaria y Sala de comunitaria tallimetro de adulto 190cm 1 695.00 695.00

ambiental y ambiental
silla con respaldar de 1 160.00 160.00
marroquin
balanza de pie pediatrico 1 600.00 600.00
Papelera de plastico con tapa
SS.HH. Hombres 1 120.00 120.00
Servicios Higienicos y ventana batible
para público Papelera de plastico con tapa
SS.HH. Mujeres 1 120.00 120.00
y ventana batible
anaquel de metal de 2 MT
1 540.00 540.00
alto de 5 pisos
estante de angulo metálico c/ 2 1,068.18 2,136.36
5 divisiones
Farmacia básica Farmacia silla metalico de marroquin 1 110.00 110.00

escritorio de melamine c/ 3
1 514.00 514.00
gavetas para comp.
computadora con monitor 1 2,500.00 2,500.00
19"
impresora 1 380.00 380.00
TOTAL EQUIPAMIENTO UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 13,776.36
PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
UNIDAD DE AMBIENTE SUB AMBIENTE MOBILIARIO CANTIDAD COSTOS TOTAL

SERVICIO
biombo metalico de 2 1 195.00 195.00
cuerpos
Camilla para examenes 1 2,100.00 2,100.00
balanza pediatrica 1 600.00 600.00
Riñonera de acero quirurgico
2 50.72 101.44
pequeño
Tencimetro c/ estetoscopia 1 330.00 330.00
Termometro oral 1 4.80 4.80

lampara de examen cuello de 1 120.00 120.00
ganso
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
Equipo de curacion de 10 1 180.00 180.00

piezas
Cubeta 1 85.00 85.00
sonda acanalada 1 165.00 165.00
Tópico de urgencias y Tópico de urgencias Silla metalica de marroquin 1 110.00 110.00
emergancias y emergancias
Camilla para examenes 1 2,100.00 2,100.00
DANIEL CARRION
Tópico de -REGION
urgencias PASCO
y Tópico de urgencias
SUBPPTO emergancias Y MOBILIARIO
: EQUIPAMIENTO y emergancias
archivador de metalico de 4
1 670.00 670.00
gavetas
coche metalico para curacion
2 210.00 420.00
de 2 gavetas
Tambora de acero quirurgico 2 150.92 301.84
Esterilizador 2 600.00 1,200.00

Desfibrilador con monitor y
1 50,000.00 50,000.00
paletas externas
camilla para examen medico 1 2,100.00 2,100.00
Silla de ruedas retractil 2 400.00 800.00

Balon de oxigeno accesorio 1 1,893.00 1,893.00
completo
Tambora de acero quirurgico 2 150.92 301.84
Silla metalica de marroquin 2 110.00 220.00
Fetoscopio 1 300.00 300.00

Maletin azul para
1 13,000.00 13,000.00
portafrascos
Carpeta de tablero de triplay 1 180.00 180.00
Cubeta de acero
inoxidablec/tapa 5 120.00 600.00
30X20X6CM
pinza hemostatica curvo 1 100.00 100.00
pinza estiada curvo 1 130.00 130.00
Balon de oxigeno de 8 m3 1 690.00 690.00
tallimetro adulto 1 695.00 695.00
Balanza pediatrica c/
1 1,800.00 1,800.00
tallimetro
Aspirador nazal 1 115.00 115.00
Pinza hemostatica 14 cm 2 38.62 77.24
Pinza hemostatica 18 cm. 1 67.80 67.80
Tijera para cordon ombilical 1 285.00 285.00

Pinza kelli grande 2 57.60 115.20

Cubeta c/tapa de 20x10 1 95.00 95.00
Sonda acanalada 1 165.00 165.00
Estelite 3 180.00 540.00
Sonda acanalada 1 165.00 165.00
Papelera de plastico 1 20.00 20.00
tambor de acero quirurgico
17 cm x 17 cm - acero
1 122.68 122.68
inoxidable
(MEDIANO)
Consultorio externo Consultorio materno
materno + SS.HH pinzas allis recto 2 210.00 420.00
pinzas allis curvo 4 230.00 920.00
sonda acanalada curvo 1 210.00 210.00
jeringa de vidrio 1 90.00 90.00
tubo de ensayo 2 38.00 76.00
manta para pesar bebes (910
1 120.00 120.00
* 1270 mm)
resucitador manual para
1 500.00 500.00
adulto 7 piezas
Consultorio externo Consultorio materno
materno + SS.HH

Ecógrafo 2D, 3D portable full

1 30,000.00 30,000.00
digital con ultrazoom system
peldaño de 2 escalinatas 1 89.60 89.60

cubeta de acero S/ tapa c/
1 105.00 105.00
asa
resucitador para neonato 6
1 460.00 460.00
piezas
termometro digital 1 60.00 60.00
Balanza para adulto de pie
1 1,550.00 1,550.00
mecanico de 160kg
aspirador electrico de
1 1,100.00 1,100.00
secreciones x1 litro
set de especulos vaginales x3
1 120.00 120.00
piezas
set instrumental para atenc.

1 980.00 980.00
De parto x 12 piezas
Ecran Pantalla De Proyeccion

Retractil Tripode 1.8 X 1.8 1 599.00 599.00
Mts
tenciometro adulto 1 360.00 360.00
laptop CORE i7 1 3,899.00 3,899.00
proyector multimedia 1 2,500.00 2,500.00
escritorio de madera c/ 4
1 517.00 517.00
gavetas
tallimetro de madera movil
1 500.00 500.00
para pediatrico
tambora de acero inoxidable
1 150.92 150.92
20 x 20 cm
sabana de tela niño 1 99.00 99.00
mesa rodable para curacion 1 710.00 710.00
biombo metalico de 2
1 195.00 195.00
cuerpos
tenciometro de mesa 1 815.00 815.00
estetoscopio clinico 1 220.00 220.00
pediatrico
sillas metalicos de marroquin 2 110.00 220.00
tablero c/ 7 barras 1 130.00 130.00

tablero c/ ajugero 1 110.00 110.00
calson de tela para pesar 1 60.00 60.00
moises de tela para pesar 1 80.00 80.00
Set instrumental de peq.
1 7,000.00 7,000.00
Interv. Quirurgicas
tijera curvo 1 160.00 160.00
tijera recto 1 180.00 180.00
sonda acanalada 1 165.00 165.00

consultorio externo porta suero metalico
consultorio niño 1 200.00 200.00
niño rodable- proc. Nac.
archivador de madera de 4
1 350.00 350.00
gavetas
equipo nebulizador 1 289.00 289.00
consultorio externo
consultorio niño
niño PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
balanza de pie con tallimetro
1 1,550.00 1,550.00
cap. 160 kg
balanza neonatal digital 1 3,375.64 3,375.64
test de desarrollo de niño 1 150.00 150.00
frasada antealergica de lana
1 170.00 170.00
1 1/2 plaza
papelera de plastico con tapa
1 85.00 85.00
vaiven x 15 L
refrigeradora congeladora 1 1,000.00 1,000.00
electrica orizontal 20L
termometro digital 1 75.00 75.00
termometro de alcohol
1 236.00 236.00
vertical de rango-20sCA50
poncho impremiable con
1 160.00 160.00
capucha
balon de oxigeno de 8 m3 1 690.00 690.00
camilla de metal 1 480.00 480.00
juegos de utincilios de
3 130.00 390.00
sesiones demostrativas
TV 42´ lcd 1 3,000.00 3,000.00
DVD 1 650.00 650.00
Equipo de sonido 1 750.00 750.00
TOTAL EQUIPAMIENTO UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 153,532.00
PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
UNIDAD DE
AMBIENTE SUB AMBIENTE MOBILIARIO CANTIDAD COSTOS TOTAL
SERVICIO
sillas metalicos de marroquin 4 119.00 476.00

Sala/comedor
mesa 1 350.00 350.00
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
frio bar 1 590.00 590.00
ollas de aluminio mediano 2 165.00 330.00
Cocineta Valde de acero con tapa 1 130.00 130.00

cocina semi industrial 1 720.33 720.33
Unidad para personal
balon de gas 1 90.00 90.00
frasadas de lana 4 80.00 320.00
cama 1 381.35 381.35
Dormitorio velador netalico 1 127.12 127.12
colcha de lana tejido 2 120.00 240.00
ropero 1 1,120.00 1,120.00
Papelera de plastico con tapa
SS.HH 1 120.00 120.00
y ventana batible
TOTAL EQUIPAMIENTO AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 4,994.80
PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO – SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE
AMBIENTE SUB AMBIENTE MOBILIARIO CANTIDAD COSTOS TOTAL
SERVICIO
Equipo de radiocomunicacion 1 15,000.00 15,000.00

Radio
Megáfono 1 508.50 508.50
balanza de baño 120kg 1 405.00 405.00
baterias 12DC 3 78.00 234.00
olla a presion 1 190.00 190.00
pico 1 45.00 45.00
lampa 1 38.00 38.00
cocina de mesa a gas de 2
1 138.90 138.90
ornillas
medidor olla PANFAR 1 60.00 60.00
medidor jarra de 2 litros
1 45.00 45.00
PANFAR
SERVICIOS GENERALES
tachos de caño de acero

2 100.00 200.00
UNIDAD DE Dep. Materiales e grande
SERVICIOS Insumo frazadas de lana 4 120.00 480.00
GENERALES cocina de 4 hornillas 1 450.00 450.00
camilla ginecologica 1 1,180.00 1,180.00
tallimetros de adulto de 2 380.00 760.00
madera
tallimetro pediatrico 1 250.00 250.00
biombo metalico de 2
1 195.00 195.00
cuerpos
lavatorio de acero inoxidable 1 330.00 330.00
cama de hospitalizacion 1 2,100.00 2,100.00

grupo electrogeno 1 1,600.00 1,600.00
Motocicleta de 125 c.c.
1 10,000.00 10,000.00
Chacarera
Garage
Ambulancia terreste 1 250,000.00 250,000.00
equipado
TOTAL EQUIPAMIENTO SERVICIOS GENERALES 284,209.40
RESUMEN EQUIPAMIENTO TOTAL

PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - UNIDAD DE ADMINISTRACION 13,776.36
PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 153,532.00
PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 4,994.80
PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO – SERVICIOS GENERALES 284,209.40
TOTAL EQUIPAMIENTO 456,512.56
Tabla 4-62 Costos de Operación y Mantenimiento SIN Proyecto Alternativa I y II
A PRECIOS DE MERCADO
COSTO PARCIAL COSTO PARCIAL COSTO DE O & M*

GASTOS DE O&M CANT
MESUAL ANUAL PRECIOS MERCADO
1.- REMUNERACION DE PERSONAL TOTAL PARCIAL 50,700.00

Lic. Enfermeria 1.00 1,500.00 19,500.00
Tec. Enfermeria 2.00 1,200.00 31,200.00
2.- INSUMOS MEDICOS TOTAL PARCIAL 72,000.00
Insumos 4.00 750.00 36,000.00
Medicamentos 4.00 750.00 36,000.00
3.- SERVICIOS BASICOS TOTAL PARCIAL 3,600.00
Agua potable 12.00 10.00 1,440.00
Luz 12.00 15.00 2,160.00
4.- OTROS GASTOS TOTAL PARCIAL 28,800.00
Combustible 0.00
Movilidad 12.00 200.00 28,800.00
TOTAL 155,100.00
Elaboración Equipo Consultor
(*) Operación y mantenimiento
Tabla 4-63 Costos de Operación y Mantenimiento CON Proyecto Alt. I y II

GASTOS DE O&M CANT

Lic. Enfermeria 1.00 1,500.00 19,500.00
Tec. Enfermeria 2.00 1,200.00 31,200.00
Insumos 4.00 1,000.00 48,000.00
Medicamentos 4.00 1,000.00 48,000.00
Agua potable 12.00 10.00 1,440.00
Luz 12.00 15.00 2,160.00
Combustible 1.00 2,500.00 30,000.00
Movilidad 1.00 200.00 2,400.00
TOTAL 182,700.00
sin sociales
A PRECIOS SOCIALES

GASTOS DE O&M CANT

Lic. Enfermeria 1.00 1,500.00 19,500.00
Tec. Enfermeria 2.00 1,200.00 31,200.00
Insumos 4.00 750.00 36,000.00
Medicamentos 4.00 750.00 36,000.00
Agua potable 12.00 10.00 1,440.00
Luz 12.00 15.00 2,160.00
Combustible 0.00
Movilidad 12.00 200.00 28,800.00
TOTAL 155,100.00
con sociales

GASTOS DE O&M CANT

Lic. Enfermeria 1.00 1,500.00 19,500.00
Tec. Enfermeria 2.00 1,200.00 31,200.00
Insumos 4.00 1,000.00 48,000.00
Medicamentos 4.00 1,000.00 48,000.00
Agua potable 12.00 10.00 1,440.00
Luz 12.00 15.00 2,160.00
Combustible 1.00 2,500.00 30,000.00
Movilidad 1.00 200.00 2,400.00
TOTAL 182,700.00
COSTO DE O & M*
F.C.
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS SOCIALES
46,086.30 114,624.90
0.909 17,725.50 17,725.50
0.909 28,360.80 28,360.80
65,448.00 65,448.00
0.909 32,724.00 32,724.00
0.909 32,724.00 32,724.00
3,272.40 3,272.40
0.909 1,308.96 1,308.96
0.909 1,963.44 1,963.44
26,179.20 26,179.20
0.909 0.00
0.909 26,179.20 26,179.20
140,985.90 209,524.50
COSTO DE O & M*
F.C.
PRECIOS SOCIALES
46,086.30
0.909 17,725.50
0.909 28,360.80
87,264.00
0.909 43,632.00
0.909 43,632.00
3,272.40
0.909 1,308.96
0.909 1,963.44
29,451.60
0.909 27,270.00
0.909 2,181.60
166,074.30
PRESUPUESTO TOTAL
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE MISCA DEL DISTRITO DE CHACAYAN
- DANIEL CARRION -REGION PASCO
PPTO : TOTAL
FECHA : DICIEMBRE DE 2015
Resumen de Inversión a precios de Mercado

Costo a precio de
DESCRIPCIÓN POR COMPONENTE
Mercado
1.- Infraestructura física funcional 929,085.98
Costos Directos: Componente 01 929,085.98
Gastos Generales 12 % 111,490.32
Utilidad 10 % 92,908.60
Sub Total 1,133,484.90
Impuesto (IGV 18%) 204,027.28
Total Costos componente infraestructura 1,337,512.18
2.- Equipamiento y mobiliario suficiente y operativo 456,512.56
TOTAL PRESUPUESTO POR COMPONENTES 1,794,024.74
Supervisión 6 % 80,250.73
Expediente Técnico 7 % 93,625.85
TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO 1,967,901.32
Resumen de Inversión a precios de mercado por módulos

Unidad
ITEM DESCRIPCIÓN POR MODULOS Metrado Parcial Monto
medida
01 MODULO I: MÓDULO DE ATENCIÓN m2 243.91 1,908.21 465,431.06
02 MODULO II: CERCO PERIMETRICO+ESTA+VIVIENDA m2 102.84 3,638.55 374,188.54
03 MODULO III: CISTERNA + TANQUE ELEVADO m2 24.52 1,795.46 44,024.61
04 MODULO IV: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGUR. global 1.00 45,441.72 45,441.72
Costo Directo Componente 01 929,085.98
05 Gastos Generales 12 % 111,490.32
06 Utilidad 10 % 92,908.60
Sub Total 1,133,484.90
07 Impuesto (IGV 18%) 204,027.28
2.- Equipamiento y mobiliario suficiente y operativo global 1.00 456,512.56 456,512.56
08 Supervisión 6 % servicio 1.00 80,250.73 80,250.73
09 Expediente Técnico 7 % servicio 1.00 93,625.85 93,625.85
TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO POR MÓDULOS 1,967,901.32
Resumen de Inversión a precios de Mercado
Costo a precio
DESCRIPCIÓN POR COMPONENTE
de Mercado
1.- Infraestructura física funcional

929,085.98
Costos Directos: Componente 01 929,085.98

Gastos Generales 12 % 111,490.32
Utilidad 10 % 92,908.60
Sub Total 1,133,484.90
Impuesto (IGV 18%) 204,027.28
2.- Equipamiento y mobiliario suficiente y operativo 0.00
TOTAL PRESUPUESTO POR COMPONENTES 1,337,512.18
Supervisión 6 % 80,250.73
Expediente Técnico 7 % 93,625.85
TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO 1,511,388.76
PERIODOS MESES (Nuevos Soles)
Metas
1 2 3 4
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON ESTANDARES

2,401,991.74 2,401,991.74
NORMATIVOS
MODERNO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 363,814.52 363,814.52
GASTOS GENERALES 158,046.07 158,046.07
EXPEDIENTE TECNICO 175,431 175,431
SUPERVISION 116,954.09 116,954.09
Total por Periodo 175,431 175,431 3,040,806 3,040,806

s Soles) Total por Meta
2,401,991.74 14,411,950.42
363,814.52 2,182,887.10
158,046.07 948,276.43
350,862.28
116,954.09 701,724.56
3,040,806 18,595,700.78
EVALUACION ECONOMICA A
Rubro
0 1
A) COSTOS DE INVERSION 1,699,016.67
Gastos generales 101,344.70
Utilidad 84,453.92
Impuesto 204,027.28
2.- Equipamiento y mobiliario suficiente y operativo 386,894.39
Supervisión 72,947.91
Expediente Técnico 85,105.90
B) COSTOS INCREMENTALES 1,699,016.67 25,088.40
b1. Costos de Operación y Mantenimiento con
166,074.30
Proyecto
1.- REMUNERACION DE PERSONAL 46,086.30
2.- INSUMOS MEDICOS 87,264.00
3.- SERVICIOS BASICOS 3,272.40
4.- OTROS GASTOS 29,451.60
b2. Costos de Operación y Mantenimiento sin
140,985.90
Proyecto
1.- REMUNERACION DE PERSONAL 46,086.30
2.- INSUMOS MEDICOS 65,448.00
3.- SERVICIOS BASICOS 3,272.40
4.- OTROS GASTOS 26,179.20
C) COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,699,016.67 25,088.40
D) FA : 9 % 1.00 0.91
F) (C X D) 1,699,016.67 22,807.64
VACT 1,853,174.03
NUMERO DE BENEFICIARIOS ( Atenciones ) 3791
RATIO C/E 488.84
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA ÚNICA
PERIODO EN AÑOS
2 3 4 5 6 7
25,088.40 25,088.40 25,088.40 25,088.40 25,088.40 25,088.40
166,074.30 166,074.30 166,074.30 166,074.30 166,074.30 166,074.30
46,086.30 46,086.30 46,086.30 46,086.30 46,086.30 46,086.30

87,264.00 87,264.00 87,264.00 87,264.00 87,264.00 87,264.00
3,272.40 3,272.40 3,272.40 3,272.40 3,272.40 3,272.40
29,451.60 29,451.60 29,451.60 29,451.60 29,451.60 29,451.60
140,985.90 140,985.90 140,985.90 140,985.90 140,985.90 140,985.90
46,086.30 46,086.30 46,086.30 46,086.30 46,086.30 46,086.30

65,448.00 65,448.00 65,448.00 65,448.00 65,448.00 65,448.00
3,272.40 3,272.40 3,272.40 3,272.40 3,272.40 3,272.40
26,179.20 26,179.20 26,179.20 26,179.20 26,179.20 26,179.20
25,088.40 25,088.40 25,088.40 25,088.40 25,088.40 25,088.40
0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51
20,734.21 18,849.29 17,135.71 15,577.92 14,161.75 12,874.32
8 9 10
25,088.40 25,088.40 25,088.40
166,074.30 166,074.30 166,074.30
46,086.30 46,086.30 46,086.30

87,264.00 87,264.00 87,264.00
3,272.40 3,272.40 3,272.40
29,451.60 29,451.60 29,451.60
140,985.90 140,985.90 140,985.90
46,086.30 46,086.30 46,086.30

65,448.00 65,448.00 65,448.00
3,272.40 3,272.40 3,272.40
26,179.20 26,179.20 26,179.20
25,088.40 25,088.40 25,088.40
0.47 0.42 0.39
11,703.92 10,639.93 9,672.66
Tabla 5-3 Valor actual y Beneficios de las Alternativas Propuestas
ALTERNATIVA ÚNICA
AÑOS COSTOS ATENCIONES

INVERSION
INCREMENTALES C/PROYECTO
0 2,016 1,699,016.67
1 2,017 25,088.40 348
2 2,018 25,088.40 355
3 2,019 25,088.40 361
4 2,020 25,088.40 368
5 2,021 25,088.40 375
6 2,022 25,088.40 382
7 2,023 25,088.40 389
8 2,024 25,088.40 397
9 2,025 25,088.40 404
10 2,026 25,088.40 412
250,884.00 3,791
Tabla 5-4 Coeficiente Costo/efectividad
PRECIOS
RUBROS INDICADORES SOCIALES
FINANCIEROS
ALT ÚNICA
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS VACT 1,853,174.03
TASA SOCIAL DE DESCUENTO TSD 9%
ATENCIONES DE SERVICIOS DE SALUD IE 3791
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD CE 488.84

Tabla 5-5 Análisis de Sensibilidad- Variación Monto de Inversión
ALTERNATIVA ÚNICA
ESCENARIOS
INVERSION VACT (S/.) RATIO C/E
-20% 1,482,539.22 1,482,539.22 391.07
-15% 1,575,197.93 1,575,197.93 415.51
-10% 1,667,856.63 1,667,856.63 439.95
-5% 1,614,065.84 1,760,515.33 464.39
0% 1,699,016.67 1,853,175.03 488.84
5% 1,783,967.51 1,945,832.73 513.28
10% 1,868,918.34 2,038,491.43 537.72
15% 1,953,869.17 2,131,150.13 562.16
20% 2,038,820.01 2,223,808.84 586.60
Tabla 5-6 Análisis de Sensibilidad-Variación Demanda de Atenciones
ALTERNATIVA UNICA
ESCENARIOS
ATENCIONES RATIO C/E
-20% 3,033.12 391.07
-15% 3,222.69 415.51
-10% 3,412.26 439.95
-5% 3,601.83 464.39
0% 3,791.40 488.84
5% 3,980.97 513.28
10% 4,170.54 537.72
15% 4,360.11 562.16
20% 4,549.68 586.60
Tabla 5-7 IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS POTENCIALES
ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEDIO FISICO

AIRE AGUA
EMISION DE RIESGO DE CONTAMINACION

CONSTRUCCION DE
EJECUCION
MATERIAL POR INADECUADA DISPOSICION

INFRAESTRUCTURA
PARTICULADO DE MATERIAL EXCAVADO
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO
X X
BIOMÉDICO Y MOBILIARIO
INADECUADA DISPOSICION DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
RESIDUOS HOSPITALARIO
LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO X
GENERA CONTAMINACION DEL
DE SALUD
AGUA
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL X PIEZAS EN REPOSICION
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO CONTAMINA CUERPOS DE
AGUA
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA X
AGUA
COMPONENTES DEL AMBIENTE
MEDIO FISICO MEDIO SOCIAL

SUELO FLORA FAUNA ECONOMIA
RESIDUOS SOLIDOS
DEFORESTACION
ACUMULADOS NO REMOVIDOS X X
DEL AREA
DEL AREA
X X X X
X X X
SUELO
PIEZAS EN REPOSICION X X X
CONTAMINA EL SUELO
X X X
SUELO
MEDIO SOCIAL
SERVICIO SALUD PAISAJE
AFECCIONES ALTERACION
X
OCULARES PAISAJISTICA
X X X
SUSPENSION TEMPORAL
DEL SERVICIO POR
X X
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
SUSPENSION TEMPORAL
DE ALGUNOS SERVICIOS X X
POR MANTENIMIENTO
SUSPENSION TEMPORAL
DEL SERVICIO POR X X
MANTENIMIENTO
Tabla 5-8 PONDERACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
COMPONENTES DE MEDIO
ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEDIO FISICO MEDIO BIOLOGICO
AIRE AGUA SUELO FLORA
CONSTRUCCION DE
EJECUCION
BBM BBB MBB BMB

INFRAESTRUCTURA
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO
X X X X
BIOMÉDICO Y MOBILIARIO
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA
X MMM MMM X
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA DEL
PUESTO DE SALUD
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL X BBM BBM X
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO
MANTENIMIENTO DE
AMBULANCIA X MBM MBM X
CRITERIO ESCALA SIMBOLO CRITERIO

ALTA A
MAGNITUD MEDIA M DURACIÓN
BAJA B
Codificación:
Primera letra : Magnitud del impacto
Segunda letra : Duración del impacto
Tercera letra : Mitigabilidad del impacto
OMPONENTES DE MEDIO AMBIENTE
MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL
FAUNA ECONOMIA SERVICIO SALUD PAISAJE
X X X BBB BBB
X X X X X
X X BBB X X
X X BBB X X
X X BBB X X
CRITERIO ESCALA SIMBOLO CRITERIO ESCALA SIMBOLO

PERMANENTE A BAJA A
DURACIÓN MODERADO M MITIGABILIDAD MODERADA M
TEMPORAL B ALTA B
MES 1
Nº ETAPA O ACTIVIDAD TIEM (MES)
1S
1 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL P.S . I-1 MISCA 8.00
ELABORACIÓN DE LOS TDR PARA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR DE

2 0.50
OBRA
3 PROCESO DE LICITACIÓN PARA CONSULTOR DE OBRA 0.50
4 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 2.00
5 REVISION Y VISACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 0.50
6 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 0.50
7 PROCESO DE SELECCIÓN PARA EJECUCION DE OBRA 6.00
ELABORACIÓN DE LOS TDR PARA CONTRATACIÓN DE EMPRESA

8 0.50
CONTRATISTA
PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA OBRA, FIRMA DE CONTRATO E INICIO

9 1.50
DE OBRA
10 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 4.00
11 CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD TI PO I-1 MISCA 2.50
12 CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO 1.00
13 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA 1.00
14 OBRAS GENERALES 1.00
15 EQUIPAMIENTO 2.00
16 SUPERVISION Y LIQUIDACION 8.00

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL P.S. TIP I-1 MIS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S
LUTIVA DEL P.S. TIP I-1 MISCA
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S
MES 10 MES 11 MES 12
2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S
Tabla 5-9 APORTES DE COFINANCIAMIENTO
ITEM RUBROS PRECIO DE MERCADO APORTE PROPIO

(COFINANCIAMIENTO)
1 Infraestructura física funcional 929,085.98 46,454.30

2 Gastos generales 111,490.32 5,574.52
3 Utilidad 92,908.60 4,645.43
4 Impuesto 204,027.28 10,201.36
5 Equipamiento y mobiliario 456,512.56 22,825.63
6 Supervisión 80,250.73 4,012.54
7 Expediente Técnico 93,625.85 4,681.29
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
1,967,901.32 98,395.07
APORTE PORCENTUAL 5%
GOBIERNO CENTRAL -
FONIPREL
882,631.68
105,915.80
88,263.17
193,825.92
433,686.93
76,238.19
88,944.56
1,869,506.25
95%
Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
FUENTES DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
VERIFICACIÓN
Disminuir la tasa de mortalidad de la Al finalizar el PIP las necesidades Informes Estadísticos

FIN población del ámbito de salud en el básicas insatisfechas en 10% al Encuesta Nacional de
Puesto de Saluld de Misca finalizar el periodo del proyecto. Hogares.
La cobertura del sistema de

salud alcanza un 90% de la
población asignada al P.S. Informe estadístico de la
Oficina de Estadística e
Adecuadas acceso a los servicios de salud Informática y Oficina de
PROPÓSITO del Puesto de Salud de Misca, que cumple Epidemiologia e Informe
con los estandares sectoriales de Estadísticas Vitales del
La tasa morbilidad disminuirá en mismo DIRESA, Micro Red
un 20% con relación a su valor Chaupihuaranga
actual , al final el proyecto.
La infraestructura física se
encontrara atendiendo en un
100% de acuerdo a los
Infraestructura Física adecuada estándares mínimos de
acreditación de establecimientos
de salud al comienzo del primer Acta de entrega y
año. recepción de obras.
COMPONENTES
Acta de entrega y
recepción de equipos
Los equipos médicos priorizados biomédicos y mobiliario.
en el proyecto se encontraran
Suficiente Equipamiento Biomédico y operando en un 100% desde
mobiliario el primer año del proyecto con
las características establecidas
por el sector.
Costo Total del Proyecto: S/. 1

´967,901.32
Construcción de Infraestructura El costo de construcción de la

infraestructura de salud Valorizaciones de Obra y
asciende a S/. 1´337,512.18 reportes de la Unidad
Ejecutora
El costo de adquisición y
Adquisición de equipamiento biomédico y mobiliario y equipamiento
ACCIONES mobiliario biomédico asciende a S/.
456,512.56
Los costos de supervisión y

Supervisión y Liquidación liquidación de la obra ascienden
a S/. 80,250.73
Resolución de Aprobación
de Expediente Técnico
El Expediente Técnico será
Estudio de impacto ambiental y
elaborado por un monto
Expediente Técnico
ascendiente a S/. 93,625.85
SUPUESTOS
Tasa de Crecimiento
Poblacional de mantiene de
acuerdo a las proyecciones
La tasa morbimortalidad
disminuirá en un 20% con
relación a su valor actual , al
final el proyecto.
Recursos suficientes y
oportunos por el Gobierno
Local.
Disponibilidad de la DIRESA
PASCO para las Operaciones y
Mantenimiento del proyecto.
Existencia de Recursos
económicos asegurados para
cubrir todas las actividades.
La obra es ejecutada de
acuerdo a los parámetros del
estudio el personal técnico
que elabora los estudios
cuenta con la calificación
adecuada.

Evaluacion Misca - CORREGIDO

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN

PRESUPUESTO GASTOS GENERALES

1.1.16 Gastos de operación de equipos mes 1 3 4,500.00 13,500.00

Equipo Técnico Profesional del

1 Equipo Técnico Profesional de 30,000.00

04.06 PROGRAMA DE CONTINGENCIA 660.22

Silla metalica de marroquin 3 110.00 330.00

Admisión + archivo + Admisión + archivo + archivador de metalico de 4

sillas metalicas de marroquin 2 110.00 220.00

Sala de comunitaria y Sala de comunitaria tallimetro de adulto 190cm 1 695.00 695.00

Farmacia básica Farmacia silla metalico de marroquin 1 110.00 110.00

PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

UNIDAD DE AMBIENTE SUB AMBIENTE MOBILIARIO CANTIDAD COSTOS TOTAL

Tencimetro c/ estetoscopia 1 330.00 330.00

Termometro oral 1 4.80 4.80

Equipo de curacion de 10 1 180.00 180.00

Tambora de acero quirurgico 2 150.92 301.84

Esterilizador 2 600.00 1,200.00

camilla para examen medico 1 2,100.00 2,100.00

Silla de ruedas retractil 2 400.00 800.00

Tambora de acero quirurgico 2 150.92 301.84

Silla metalica de marroquin 2 110.00 220.00

Fetoscopio 1 300.00 300.00

Carpeta de tablero de triplay 1 180.00 180.00

Tijera para cordon ombilical 1 285.00 285.00

Pinza kelli grande 2 57.60 115.20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN

Ecógrafo 2D, 3D portable full

peldaño de 2 escalinatas 1 89.60 89.60

set instrumental para atenc.

Ecran Pantalla De Proyeccion

mesa rodable para curacion 1 710.00 710.00

sillas metalicos de marroquin 2 110.00 220.00

tablero c/ 7 barras 1 130.00 130.00

sonda acanalada 1 165.00 165.00

PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

sillas metalicos de marroquin 4 119.00 476.00

frio bar 1 590.00 590.00

ollas de aluminio mediano 2 165.00 330.00

Cocineta Valde de acero con tapa 1 130.00 130.00

PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO – SERVICIOS GENERALES

Equipo de radiocomunicacion 1 15,000.00 15,000.00

tachos de caño de acero

lavatorio de acero inoxidable 1 330.00 330.00

cama de hospitalizacion 1 2,100.00 2,100.00

RESUMEN EQUIPAMIENTO TOTAL

COSTO PARCIAL COSTO PARCIAL COSTO DE O & M*

1.- REMUNERACION DE PERSONAL TOTAL PARCIAL 50,700.00

Tabla 4-63 Costos de Operación y Mantenimiento CON Proyecto Alt. I y II

COSTO PARCIAL COSTO PARCIAL COSTO DE O & M*

1.- REMUNERACION DE PERSONAL TOTAL PARCIAL 50,700.00

COSTO PARCIAL COSTO PARCIAL COSTO DE O & M*

1.- REMUNERACION DE PERSONAL TOTAL PARCIAL 50,700.00

COSTO PARCIAL COSTO PARCIAL COSTO DE O & M*

1.- REMUNERACION DE PERSONAL TOTAL PARCIAL 50,700.00

Resumen de Inversión a precios de Mercado

Resumen de Inversión a precios de mercado por módulos

1.- Infraestructura física funcional

Costos Directos: Componente 01 929,085.98

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON ESTANDARES

MODERNO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 363,814.52 363,814.52

GASTOS GENERALES 158,046.07 158,046.07

EXPEDIENTE TECNICO 175,431 175,431