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PRESUPUESTO
01 COMPONENTE 01: EFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
01.01 ACTIVIDAD 1.1: CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
01.01.01 SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA LOCALIDAD MES 8.00 2,000.00 16,000.00 2,019.42 1,941.75 2,019.42 2,019.42 2,019.42 1,941.75 2,019.42 2,019.40 16,000.00
- COORDINADOR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA MES 8.0000 2,000.00 16,000.00 2,019.42 1,941.75 2,019.42 2,019.42 2,019.42 1,941.75 2,019.42 2,019.40 16,000.00
01.01.02 SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD MES 8.00 2,000.00 16,000.00 2,019.42 1,941.75 2,019.42 2,019.42 2,019.42 1,941.75 2,019.42 2,019.40 16,000.00
- COORDINADOR DE PROMOCIÓN DEPORTIVA MES 8.0000 2,000.00 16,000.00 2,019.42 1,941.75 2,019.42 2,019.42 2,019.42 1,941.75 2,019.42 2,019.40 16,000.00
01.01.03 SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD CULTURAL EN LA LOCALIDAD MES 8.00 2,000.00 16,000.00 2,019.42 1,941.75 2,019.42 2,019.42 2,019.42 1,941.75 2,019.42 2,019.40 16,000.00
- COORDINADOR DE PROMOCIÓN CULTURAL MES 8.0000 2,000.00 16,000.00 2,019.42 1,941.75 2,019.42 2,019.42 2,019.42 1,941.75 2,019.42 2,019.40 16,000.00
01.01.04 SERVICIOS DE COORDINADOR DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOCIAL EN LA LOCALIDAD MES 8.00 2,000.00 16,000.00 2,019.42 1,941.75 2,019.42 2,019.42 2,019.42 1,941.75 2,019.42 2,019.40 16,000.00
- COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES MES 8.0000 2,000.00 16,000.00 2,019.42 1,941.75 2,019.42 2,019.42 2,019.42 1,941.75 2,019.42 2,019.40 16,000.00
01.02 ACTIVIDAD 1.1: CONTRATACIÓN DE PERSONAL QUE BRINDE SOPORTE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
01.02.01 PERSONAL QUE BRINDE SOPORTE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MES 8.00 3,400.00 27,200.00 3,433.01 3,300.97 3,433.01 3,433.01 3,433.01 3,300.97 3,433.01 3,433.01 27,200.00
- ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 16.0000 1,700.00 27,200.00 3,433.01 3,300.97 3,433.01 3,433.01 3,433.01 3,300.97 3,433.01 3,433.01 27,200.00
01.02.02 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD MES 8.00 7,750.00 62,000.00 7,825.24 7,524.27 7,825.24 7,825.24 7,825.24 7,524.27 7,825.24 7,825.26 62,000.00
- INSTRUCTOR DE FUTBOL MES 24.0000 1,550.00 37,200.00 4,695.14 4,514.56 4,695.14 4,695.14 4,695.14 4,514.56 4,695.14 4,695.18 37,200.00
- INSTRUCTOR DE VOLEY MES 16.0000 1,550.00 24,800.00 3,130.10 3,009.71 3,130.10 3,130.10 3,130.10 3,009.71 3,130.10 3,130.08 24,800.00
01.02.03 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL EN LA LOCALIDAD MES 8.00 3,960.00 31,680.00 3,998.45 3,844.66 3,998.45 3,998.45 3,998.45 3,844.66 3,998.45 3,998.43 31,680.00
- PROFESOR DE ARTE Y PINTURA MES 8.0000 1,320.00 10,560.00 1,332.82 1,281.55 1,332.82 1,332.82 1,332.82 1,281.55 1,332.82 1,332.80 10,560.00
- PROFESOR DE CANTO MES 8.0000 1,320.00 10,560.00 1,332.82 1,281.55 1,332.82 1,332.82 1,332.82 1,281.55 1,332.82 1,332.80 10,560.00
- PROFESOR DE DANZA FOLCLORICA MES 8.0000 1,320.00 10,560.00 1,332.81 1,281.56 1,332.81 1,332.81 1,332.81 1,281.56 1,332.81 1,332.83 10,560.00
01.02.04 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN LA LOCALIDAD MES 8.00 2,640.00 21,120.00 2,665.63 2,563.11 2,665.63 2,665.63 2,665.63 2,563.11 2,665.63 2,665.63 21,120.00
- PROFESOR DE BISUTERIA MES 8.0000 1,320.00 10,560.00 1,332.82 1,281.55 1,332.82 1,332.82 1,332.82 1,281.55 1,332.82 1,332.80 10,560.00
- PROFESOR DE COSTURA MES 8.0000 1,320.00 10,560.00 1,332.81 1,281.56 1,332.81 1,332.81 1,332.81 1,281.56 1,332.81 1,332.83 10,560.00
01.02.05 PROMOTORES DE CAMPO MES 8.00 3,000.00 24,000.00 3,029.13 2,912.62 3,029.13 3,029.13 3,029.13 2,912.62 3,029.13 3,029.11 24,000.00
- PROMOTOR DE DEPORTE Y TURISMO MES 8.0000 1,500.00 12,000.00 1,514.56 1,456.31 1,514.56 1,514.56 1,514.56 1,456.31 1,514.56 1,514.58 12,000.00
- PROMOTOR DE SOCIAL Y CULTURAL MES 8.0000 1,500.00 12,000.00 1,514.57 1,456.31 1,514.57 1,514.57 1,514.57 1,456.31 1,514.57 1,514.53 12,000.00
02 COMPONENTE 02: ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
02.01 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADECUADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS TALLERES
02.01.01 EQUIPO Y SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA LOCALIDAD UND 1.00 8,700.00 8,700.00 1,288.89 7,411.11 - - - - - - 8,700.00
- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A TINTA INC/SIST CONTINUO COLORES UND 1.0000 1,000.00 1,000.00 148.15 851.85 - - - - - - 1,000.00
- BAMBALINA REFERENTE 1.5M X 12M P/FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA UND 2.0000 400.00 800.00 118.52 681.48 - - - - - - 800.00
- BANNER 1.20M X 2.00M P/FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA UND 2.0000 200.00 400.00 59.26 340.74 - - - - - - 400.00
- CÁMARA FOTOGRÁFICA 18 MP/PANTALLA 2.7"/32 GB/TARJETA MEMORIA SD/SDHC/SDXC, /VIDEO FULL HD UND 1.0000 3,000.00 3,000.00 444.44 2,555.56 - - - - - - 3,000.00
- COMPUTADORA DESKTOP CORE I7/3.4 GHZ /16GB RAM/1TBDISCO DURO/MONITOR 24' UND 1.0000 2,700.00 2,700.00 400.00 2,300.00 - - - - - - 2,700.00
- TRIFOLEADO P/FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA MLL 2.0000 200.00 400.00 59.26 340.74 - - - - - - 400.00
- VOLANTES A6 A TODO COLOR P/FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA MLL 2.0000 200.00 400.00 59.26 340.74 - - - - - - 400.00
02.01.02 EQUIPO Y SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD UND 1.00 5,700.00 5,700.00 844.44 4,855.56 - - - - - - 5,700.00
- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A TINTA INC/SIST CONTINUO COLORES UND 1.0000 1,000.00 1,000.00 148.15 851.85 - - - - - - 1,000.00
- BAMBALINA REFERENTE 1.5M X 12M P/FOMENTO DEPORTIVO UND 2.0000 400.00 800.00 118.52 681.48 - - - - - - 800.00
- BANNER 1.20M X 2.00M P/FOMENTO DEPORTIVO UND 3.0000 200.00 600.00 88.89 511.11 - - - - - - 600.00
- COMPUTADORA DESKTOP CORE I7/3.4 GHZ /16GB RAM/1TBDISCO DURO/MONITOR 24' UND 1.0000 2,700.00 2,700.00 399.99 2,300.01 - - - - - - 2,700.00
- VOLANTES A6 A TODO COLOR P/FOMENTO DEPORTIVO MLL 3.0000 200.00 600.00 88.89 511.11 - - - - - - 600.00
02.01.03 EQUIPO Y SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL EN LA LOCALIDAD UND 1.00 5,700.00 5,700.00 844.44 4,855.56 - - - - - - 5,700.00
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Municipalidad Distrital de Quequeña
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Municipalidad Distrital de Quequeña
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Municipalidad Distrital de Quequeña
COSTO DIRECTO 420,000.00 34,214.31 122,774.03 45,922.62 52,737.88 46,097.14 37,685.61 42,674.91 37,893.50 420,000.00
GASTOS GENERALES 6.3767143 % 26,782.20 2,181.75 7,828.95 2,928.35 3,362.94 2,939.48 2,403.10 2,721.26 2,416.37 26,782.20
SUB TOTAL 446,782.20 36,396.06 130,602.98 48,850.97 56,100.82 49,036.62 40,088.71 45,396.17 40,309.87 446,782.20
SUPERVISION DE PROYECTO 6.666667 % 28,000.00 2,280.95 8,184.94 3,061.51 3,515.86 3,073.14 2,512.37 2,844.99 2,526.24 28,000.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 3.0952381 % 13,000.00 1,059.01 3,800.15 1,421.41 1,632.36 1,426.82 1,166.46 1,320.89 1,172.90 13,000.00
LIQUIDACION DE PROYECTO 1.7492857 % 7,347.00 598.51 2,147.67 803.32 922.54 806.37 659.23 746.51 662.85 7,347.00
TOTAL 495,129.20 40,334.53 144,735.73 54,137.21 62,171.58 54,342.95 44,426.78 50,308.56 44,671.86 495,129.20
TOTAL ACUMULADO 40,334.53 185,070.26 239,207.47 301,379.05 355,722.00 400,148.78 450,457.34 495,129.20
PORCENTAJE DE AVANCE 8.15% 29.23% 10.93% 12.56% 10.98% 8.97% 10.16% 9.02%
PORCENTAJE ACUMULADO 8.15% 37.38% 48.31% 60.87% 71.85% 80.82% 90.98% 100.00%
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