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Plantilla Presupuesto Mantenimiento

Este documento presenta el presupuesto de mantenimiento para 2023 de una planta industrial. Incluye 17 áreas de la planta con sus costos proyectados de repuestos, consumibles y servicios. El total presupuestado para mantenimiento de toda la planta industrial es de $1,810,679.21 distribuidos entre las diferentes áreas.

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Plantilla Presupuesto Mantenimiento

Este documento presenta el presupuesto de mantenimiento para 2023 de una planta industrial. Incluye 17 áreas de la planta con sus costos proyectados de repuestos, consumibles y servicios. El total presupuestado para mantenimiento de toda la planta industrial es de $1,810,679.21 distribuidos entre las diferentes áreas.

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Cantidad

Cantidad
PRESUPUESTO MTTO 2023 Proyectada
anual
Mes
ASS - ASEO Y SANITIZACIÓN

AUT - AUTOCLAVE Y ENFRIAMIENTO


BGS - BODEGA INSUMOS
BLA - BLANQUEO 0.00
CGL - CONGELACIÓN Y SALMUERA
CVL - CIVIL 0.00
ECT - ENCARTONADO 0.00
ENT - ENLATADO 0.00
MPR - MATERIA PRIMA 0.00
OSM - PLANTA OSMOSIS 0.00
PEL - PELAGICOS 0.00
PPE - PREPARACIÓN 0.00
PRO - PROCESO 0.00
PTF - PLANTA DE FUERZA 0.00
PTR - PTARI 0.00
PUH - POUCH 0.00
SVA - SERVICIOS VARIOS (COMEDOR-LAVANDERÍA-DISPENSARIO) 0.00
VHM - VEHICULOS Y MONTACARGAS 0.00
Costo
Costo Mes Costo anual Costo por Máquinas Costo por Area
Unitario

$ 24,557.20
$ - $ 41,219.10
$ - $ 10,198.95
$ - $ - $ 9,379.74
$ - $ - $ 43,397.63
$ - $ - $ 118,633.72
$ - $ - $ 79,053.49
$ - $ - $ 198,837.10
$ - $ - $ 142,631.24
$ - $ - $ 212,449.32
$ - $ - $ 67,612.57
$ - $ - $ 132,023.51
$ - $ - $ 59,722.96
$ - $ - $ 184,660.82
$ - $ - $ 163,434.70
$ - $ - $ 53,606.12
$ - $ - $ 85,240.50
$ - $ - $ 184,020.54
$ -
Total Bodega
Planta Industrial

$ 1,810,679.21
Cantidad
Costo por Costo por Total Bodega
PRESUPUESTO MTTO 2023 Proyectada Cantidad anual Costo Unitario Costo Mes Costo anual
Máquinas Area Planta Industrial
Mes
ASS - ASEO Y SANITIZACIÓN $ 311.75 $ 1,251,307.38
AUT - AUTOCLAVE Y ENFRIAMIENTO $ - $ 37,653.65
BGS - BODEGA INSUMOS $ - $ 941.74
BLA - BLANQUEO $ - $ 2,529.24
CGL - CONGELACIÓN Y SALMUERA $ - $ 16,753.23
CVL - CIVIL $ - $ 3,536.48
ECT - ENCARTONADO $ - $ 33,020.55
ENT - ENLATADO $ - $ 206,869.75
PEL - PELAGICOS $ - $ 52,802.47
PPE - PREPARACIÓN $ - $ 168,983.32
PRO - PROCESO $ - $ 42,293.61
PTF - PLANTA DE FUERZA $ - $ 104,347.22
PUH - POUCH $ - $ 38,703.98
2044 - TALLER MECÁNICO $ - $ 27,785.54
2044 - TALLER ENLATADO $ - $ 16,159.55
OSM - PLANTA OSMOSIS $ - $ 72,781.74
VHM - VEHICULOS Y MONTACARGAS $ - $ 155,246.47
PTR - PTARI $ - $ 270,587.10
PRESUPUESTO MTTO 2023 Cantidad Proyectada Mes

ASS - ASEO Y SANITIZACIÓN


AUT - AUTOCLAVE Y ENFRIAMIENTO
BGS - BODEGA INSUMOS
BLA - BLANQUEO
CGL - CONGELACIÓN Y SALMUERA
CVL - CIVIL
ECT - ENCARTONADO
ENT - ENLATADO
MPR - MATERIA PRIMA
OSM - PLANTA OSMOSIS
PEL - PELAGICOS
PPE - PREPARACIÓN
PRO - PROCESO
PTF - PLANTA DE FUERZA
PUH - POUCH
SVA - SERVICIOS VARIOS (COMEDOR-LAVANDERÍA-DISPENSARIO)
VHM - VEHICULOS Y MONTACARGAS
Cantidad anual Costo Unitario Costo Mes

0.00 $ 1.00 $ -
0.00 $ 1.00 $ -
$ - $ 1.00 $ -
0.00 $ 1.00 $ -
0.00 $ 1.00 $ -
0.00 $ 1.00 $ -
0.00 $ 1.00 $ -
0.00 $ 1.00 $ -
0.00 $ 1.00 $ -
0.00 $ 1.00 $ -
0.00 $ 1.00 $ -
0.00 $ 1.00 $ -
0.00 $ 1.00 $ -
0.00 $ 1.00 $ -
0.00 $ 1.00 $ -
0.00 $ 1.00 $ -
0.00 $ 1.00 $ -
Costo anual Costo por Máquinas Costo por Area

$ - $ 4,375.00 $ 806,903.40
$ - $ - $ 120,586.28
$ - $ - $ 5,150.00
$ - $ - $ 1,580.00
$ - $ - $ 28,786.00
$ - $ - $ 220,830.00
$ - $ - $ 11,130.00
$ - $ - $ 37,860.00
$ - $ - $ 32,640.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 22,005.00
$ - $ - $ 54,043.00
$ - $ - $ 19,307.00
$ - $ - $ 188,544.12
$ - $ - $ 6,397.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 53,670.00
ÁREA REPUESTOS CONSUMIBLES SERVICIOS TOTAL
Aseo Planta $ 24,557.20 $ 311.75 $ 4,375.00 $ 29,243.94 1%
Autoclaves $ 41,219.10 $ 37,653.65 $ 120,586.28 $ 199,459.03 5%
Bodegas $ 10,198.95 $ 941.74 $ 5,150.00 $ 16,290.69 0%
Blanqueo $ 9,379.74 $ 2,529.24 $ 1,580.00 $ 13,488.97 0%
Congelación y Salmuera $ 43,397.63 $ 16,753.23 $ 28,786.00 $ 88,936.86 2%
Civil $ 118,633.72 $ 3,536.48 $ 220,830.00 $ 343,000.19 9%
Encartonado $ 79,053.49 $ 33,020.55 $ 11,130.00 $ 123,204.04 3%
Enlatado $ 198,837.10 $ 206,869.75 $ 37,860.00 $ 443,566.85 11%
Materia Prima $ 142,631.24 $ 32,640.00 $ 175,271.24 5%
Planta Ósmosis $ 212,449.32 $72,781.74 $ - $ 285,231.06 7%
Pelágicos $ 67,612.57 $52,802.47 $ 22,005.00 $ 142,420.05 4%
Preparación $ 132,023.51 $
168,983.32 $ 54,043.00 $ 355,049.84 9%
Proceso $ 59,722.96 $42,293.61 $ 19,307.00 $ 121,323.57 3%
Planta de Fuerza $ 184,660.82 $
104,347.22 $ 188,544.12 $ 477,552.15 12%
PTARI $ 163,434.70 $
270,587.10 $ 434,021.80 11%
Pouch $ 53,606.12 $38,703.98 $ 6,397.00 $ 98,707.10 3%
Servicios Generales $ 85,240.50 $ - $ 85,240.50 2%
Vehículos y Montacargas $ 184,020.54
$ 155,246.47 $ 53,670.00 $ 392,937.01 10%
Mantenimiento $ 43,945.09 $ 43,945.09 1%
$ 1,810,679.21 $ 1,251,307.38 $ 806,903.40 $ 3,868,889.99

REVISION
PRESUPUESTO MTTO 2023 $ 3,868,889.99
5110201001 FUEL OIL LIVIANO No. 4 BUNKER $ 1,111,428.99 239 TON
5110201003-Energia Electrica - CNEL $ 1,547,592.00
5110201005-Servicio de Agua - EPAM $ 144,512.70
Transporte de Agua Industrial $ 26,050.00
5110201008-EPAM-Otros Costos de Agua Potable $ 81,564.20
$ 6,780,037.87

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