SISSOMAC

REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cód.: PG-GI-15-F1

Ver.: 7 Pág.: 1 de 1
N° DE REGISTRO:
DATOS DEL EMPLEADOR: TIPO DE INSPECCIÓN: Seguridad y Salud Ocupacional - IPERC
EMPRESA: MINERA AURIFERA RETAMAS S. A. Planeada No Planeada Otros
RUC: 20132367800 1.- Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 2.- Alta gerencia 3.- Rutinario X
ACTIVIDAD ECONÓMICA: MINERÍA Equipo responsable de la Inspección:
DOMICILIO: Unidad Minera San Andrés 1.- Victor Narvaez Alvarado - Brigadista GSSO
N° TRABAJADORES: 273 2.- Lenin Huertas Flores - Planner de Mantenimiento Mannucci Diesel
DE LA INSPECCIÓN 3.- Erick Vásquez Delgado - Sup. de seguridad Mannucci Diesel
AREA: Mantenimiento Mina 4.- Tommy Flores Ruiz - Supervisor Operaciones Mannucci Diesel
SECCIÓN: EC Mannucci Diesel (Mantenimiento) - Taller de Mantenimiento
FECHA: 10-02-2023
HORA DE INSPECCIÓN: 08:00

Objetivo de la Inspección: Verificar la conformidad con PETS, Estándares y Controles

Operacionales de la Unidad, Normas ISO

Ejecución Fecha de Estado de

N° Resultado de la inspección Lugar Nivel de Riesgo Acciones a tomar Evidencia Fotográfica Observación
Plazo Responsable Cump. Cump.

JORDY
Se evidencia caja obstaculizando extintor PQS de Taller de Mantenimiento ROBLES
1 oficinas Diesel 25 Retirar obstaculo y mantener libre 11/02/2023 Superintendent
San Andres e de
Mantenimiento

JORDY
Se evidencia escaleras moviles sin inspeccion Taller de Mantenimiento ROBLES
2
mensual Diesel 25 * Realizar inspeccion mensual y registrar 12/02/2023 Superintendent
San Andres e de
Mantenimiento

JORDY
Se evidencia extintor de MARSA en almacen de taller Taller de Mantenimiento ROBLES
3 Diesel * Realizar entrega al area de rescate MARSA 12/02/2023 Superintendent
de Mantenimiento Diesel
San Andres e de
Mantenimiento

JORDY
Se evidencia sacos con arena y aserrin debajo de las Taller de Mantenimiento ROBLES
4
escaleras Diesel 24 * Reubicar materiales 13/02/2023 Superintendent
San Andres e de
Mantenimiento

JORDY
Se evidencia sistema de lubricación hidraulico sin Taller de Mantenimiento ROBLES
5 registro de inspeccion. Diesel 18 * Realizar inspeccion mensual y registrar 11/02/2023 Superintendent
San Andres e de
Mantenimiento

JORDY
Se evidencia tableros electricos con señaleticas mal Taller de Mantenimiento ROBLES
6
ubicadas Diesel 15 * Reubicar señaleticas de tableros electricos. 14/02/2023 Superintendent
San Andres e de
Mantenimiento

JORDY
Taller de Mantenimiento ROBLES
7 Se evidencia cargador de baterias sin inspeccionar Diesel 25 * Realizar inspeccion mensual y registrar 11/02/2023 Superintendent
San Andres e de
Mantenimiento
 SISSOMAC
REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cód.: PG-GI-15-F1
Ver.: 7 Pág.: 1 de 1
N° DE REGISTRO:
DATOS DEL EMPLEADOR: TIPO DE INSPECCIÓN: Seguridad y Salud Ocupacional - IPERC
EMPRESA: MINERA AURIFERA RETAMAS S. A. Planeada No Planeada Otros
RUC: 20132367800 1.- Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 2.- Alta gerencia 3.- Rutinario X
ACTIVIDAD ECONÓMICA: MINERÍA Equipo responsable de la Inspección:
DOMICILIO: Unidad Minera San Andrés 1.- Victor Narvaez Alvarado - Brigadista GSSO
N° TRABAJADORES: 273 2.- Lenin Huertas Flores - Planner de Mantenimiento Mannucci Diesel
DE LA INSPECCIÓN 3.- Erick Vásquez Delgado - Sup. de seguridad Mannucci Diesel
AREA: Mantenimiento Mina 4.- Tommy Flores Ruiz - Supervisor Operaciones Mannucci Diesel
SECCIÓN: EC Mannucci Diesel (Mantenimiento) - Taller de Mantenimiento
FECHA: 10-02-2023
HORA DE INSPECCIÓN: 08:00

Objetivo de la Inspección: Verificar la conformidad con PETS, Estándares y Controles

Operacionales de la Unidad, Normas ISO

JORDY
Se evidencia cargador de baterias mal ubicado, ya Taller de Mantenimiento ROBLES
8 que se encuentra bloqueando el acceso a tableros Diesel 18 * Reubicar y mantener tableros electricos libres 13/02/2023 Superintendent
electricos San Andres e de
Mantenimiento

JORDY
Taller de Mantenimiento * Implementar elementos faltantes del kit de ROBLES
9 Se evidencia Kit de contingencias incompleto Diesel 15 contingencias 20/02/2023 Superintendent
San Andres e de
Mantenimiento

JORDY
Se evidencia caja de llave general de sistema de aire Taller de Mantenimiento ROBLES
10
comprimido sin candado de seguridad Diesel 12 * Implementar candado de seguridad 15/02/2023 Superintendent
San Andres e de
Mantenimiento

JORDY
Se evidencian soportes y caballetes con cinta de Taller de Mantenimiento ROBLES
11 inspeccion trimestral. Sin embargo no se encuentran Diesel 17 * Realizar inspeccion mensual y registrar 11/02/2023 Superintendent
inspeccionadas y registradas en formato San Andres e de
Mantenimiento

JORDY
Se evidencia contenedor de residuos metalicos Taller de Mantenimiento ROBLES
12
colmatado Diesel 12 * Declarar al Deposito de residuos industriales DRI 11/02/2023 Superintendent
San Andres e de
Mantenimiento

JORDY
Se evidencia jaula de seguridad de llantas sin cadena Taller de Mantenimiento ROBLES
13 de proteccion Diesel 18 * Implementar cadena de proteccin 16/02/2023 Superintendent
San Andres e de
Mantenimiento
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REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cód.: PG-GI-15-F1
Ver.: 7 Pág.: 1 de 1
N° DE REGISTRO:
DATOS DEL EMPLEADOR: TIPO DE INSPECCIÓN: Seguridad y Salud Ocupacional - IPERC
EMPRESA: MINERA AURIFERA RETAMAS S. A. Planeada No Planeada Otros
RUC: 20132367800 1.- Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 2.- Alta gerencia 3.- Rutinario X
ACTIVIDAD ECONÓMICA: MINERÍA Equipo responsable de la Inspección:
DOMICILIO: Unidad Minera San Andrés 1.- Victor Narvaez Alvarado - Brigadista GSSO
N° TRABAJADORES: 273 2.- Lenin Huertas Flores - Planner de Mantenimiento Mannucci Diesel
DE LA INSPECCIÓN 3.- Erick Vásquez Delgado - Sup. de seguridad Mannucci Diesel
AREA: Mantenimiento Mina 4.- Tommy Flores Ruiz - Supervisor Operaciones Mannucci Diesel
SECCIÓN: EC Mannucci Diesel (Mantenimiento) - Taller de Mantenimiento
FECHA: 10-02-2023
HORA DE INSPECCIÓN: 08:00

Objetivo de la Inspección: Verificar la conformidad con PETS, Estándares y Controles

Operacionales de la Unidad, Normas ISO

JORDY
* Reubicar correctamente las llantas
Se evidencia llantas mas ubicadas (sin tacos y fuera Taller de Mantenimiento ROBLES
14
de jaulas de seguridad) Diesel 20 * Reinstruir al personal en la forma correcta de 12/02/2023 Superintendent
San Andres almacenamiento de llantas en taller. e de
Mantenimiento

JORDY
Taller de Mantenimiento ROBLES
15 Se evidencia graseras inoperativas Diesel 18 * Retirarlas y/o dar de baja a equipos inoperativos 13/02/2023 Superintendent
San Andres e de
Mantenimiento

JORDY
Se evidencia poza de contencion de hidrocarburos Taller de Mantenimiento ROBLES
16
con sardinel pintado de color amarillo Diesel 24 Pintar sardinel de color rojo 25/02/2023 Superintendent
San Andres e de
Mantenimiento

JORDY
Taller de Mantenimiento ROBLES
17 Se evidencia lavaojos sin inspeccion mensual Diesel 15 Realizar inspeccion y registrar 11/02/2023 Superintendent
San Andres e de
Mantenimiento

JORDY
Taller de Mantenimiento Reubicar hjas MSDS a la entrada del almacen de ROBLES
18 Se evidencia hojas MSDS mal ubicadas Diesel 24 hidrocarburos 15/02/2023 Superintendent
San Andres e de
Mantenimiento
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REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cód.: PG-GI-15-F1
Ver.: 7 Pág.: 1 de 1
N° DE REGISTRO:
DATOS DEL EMPLEADOR: TIPO DE INSPECCIÓN: Seguridad y Salud Ocupacional - IPERC
EMPRESA: MINERA AURIFERA RETAMAS S. A. Planeada No Planeada Otros
RUC: 20132367800 1.- Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 2.- Alta gerencia 3.- Rutinario X
ACTIVIDAD ECONÓMICA: MINERÍA Equipo responsable de la Inspección:
DOMICILIO: Unidad Minera San Andrés 1.- Victor Narvaez Alvarado - Brigadista GSSO
N° TRABAJADORES: 273 2.- Lenin Huertas Flores - Planner de Mantenimiento Mannucci Diesel
DE LA INSPECCIÓN 3.- Erick Vásquez Delgado - Sup. de seguridad Mannucci Diesel
AREA: Mantenimiento Mina 4.- Tommy Flores Ruiz - Supervisor Operaciones Mannucci Diesel
SECCIÓN: EC Mannucci Diesel (Mantenimiento) - Taller de Mantenimiento
FECHA: 10-02-2023
HORA DE INSPECCIÓN: 08:00

Objetivo de la Inspección: Verificar la conformidad con PETS, Estándares y Controles

Operacionales de la Unidad, Normas ISO

JORDY
Taller de Mantenimiento ROBLES
19 se evidencia kit antiderrames sin inspeccionar Diesel 20 Realizar inspeccion y registrar 16/02/2023 Superintendent
San Andres e de
Mantenimiento

JORDY
Se evidencia extintor de almacen de lubricantes sin Taller de Mantenimiento ROBLES
20
inspeccion mensual Diesel 12 Realizar inspeccion y registrar en tarjeta 11/02/2023 Superintendent
San Andres e de
Mantenimiento

* Colocar tapas de seguridad JORDY

Taller de Mantenimiento * Reinstruir al personal de colocar tapas de ROBLES
21 Se evidencia zanja sin tapas de seguridad Diesel 20 seguridad cuando no se esten realizando trabajos 11/02/2023 Superintendent
San Andres en las zanjas e de
Mantenimiento

% DE CUMPLIMIENTO #¡DIV/0!
CAUSAS ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES: Planificacion inadecuada del trabajo
CONCLUSIONES : Se evidencio que la ECAC MANNUCCI DIESEL cuenta con las herramientas de gestion para realizar las tareas indicadas, sin embargo es necesario reforzar continuamente en el llenado correcto de los mismos.

RECOMENDACIONES : Implementar PETS para operación y manipulacion del cargador de baterias

Equipo responsable de la Inspección:

Nombres y Apellidos Firma Nombres y Apellidos Firma Nombres y Apellidos Firma

Victor Narvaez Alvarado Angel Laura Flores Lenin Flores Huerrtas

Erick Vásquez Delgado

Tommy Flores Ruiz

Apellidos y Nombres: Victor Narvaez Alvarado Cargo: Brigadista GSSO Fecha: 10/02/2023 Firma:

Referencias Normativas: Ley 29783 y sus modificatorias, DS 005-2012-TR. DS 024-2016-EM y DS 023-2017-EM