MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Empresa Líder equipo IPERC Aprobado por CODIGO DE

Proceso Miembro equipo IPERC DOCUMENTO
Firma
Sub-Proceso Miembro equipo IPERC
Form_SGSST_005
Fecha de evaluación Miembro equipo IPERC Cargo
Fecha última revisión Comité de SST Fecha VERSION
Fecha proxima revisión Comité de SST Responsable proceso 2.0

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Tipo de peligro
SITUACION

IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTROL DEL RIESGO

EJECUTOR

PUESTO
ACTIVIDAD DE DE RE-EVALUACION DEL
EVENTO CONSECUE NUEVOS RIESGO SEGUIMIENTO
TRABAJO TRABAJO CONTROLES Nivel de
PELIGRO PELIGROS NCIA O P S Riesgo CONTROLES Riesgo Nivel de Responsable de Fecha Efectividad del
(ocupación) EXISTENTES Riesgo NECESARIOS P S Observaciones
O DAÑOS Residual riesgo Implementación Cumplimiento control
jefe de colocar controles que
ORDEN Y almacén/au Objetos en Choque contra Fracturas/ controles que yo vea en el video
propone el equipo iperc
R C movimiento objetos en Contusiones lo coloco aquí 4 1 4 Tolerable 1 1 1 Trivial JORGE 5/15/2023 ALTO NINGUNA
LIMPIEZA EN EL xiliar de ME-04 móviles
para mejorar los
ALMACEN controles existentes
almacén #N/A #N/A #N/A Sin Sin
R C Evaluación Evaluación
#N/A #N/A #N/A Sin Sin
R C Evaluación Evaluación
 Procesos de Gestión:
Proceso
Podemos definirlo como el conjunto de procedimientos, actividades y tareas que de acuerdo a los ins
entrada son transformados para obtener un resultado que sería el producto final.
Procesos Estratégicos:
Son los que permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de la organización. Constituyen el soporte de la toma d
relacionadas con la planificación, las estrategias y las mejoras en la organización. También proporcionan directrices y lím
de los procesos.

Procesos Clave o Procesos operacionales o Procesos misionales:

Son aquellos directamente vinculados a los bienes producidos o a los servicios que se prestan y, en consecuencia, orientad
usuario. Componen la cadena del valor de la organización. También pueden considerarse procesos clave aquellos que, aun
añadan valor al cliente, consuman muchos recursos.

Procesos de apoyo
Son aquellos esenciales para una gestión de los procesos clave u operacionales. Como ejemplos tenemos: Recursos human
Marketing, Mantenimiento, Información, Compras, Contabilidad, etc.

Subprocesos
Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede resultar útil para aislar los problema
pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso.
Procedimiento
Son los métodos de ejecución que se realizan para conseguir que el proceso se materialice.
Actividad
Hace referencia a una serie de acciones o tareas que se ejecutan con el fin de alcanzar los objetivos p
Las actividades, están subordinadas a un Procedimiento.

Tarea
Corresponde a una ejecución orientada a determinados momentos. Se caracteriza por tener un tiempo
y se hace con miras a cumplir con una actividad. Se hacen por instructivos de trabajo
e de acuerdo a los insumos de

yen el soporte de la toma de decisiones

orcionan directrices y límites al resto

en consecuencia, orientados al cliente o

os clave aquellos que, aunque no

tenemos: Recursos humanos, Ventas,

a aislar los problemas que

ceso.

materialice.

anzar los objetivos planteados.

a por tener un tiempo limitado

abajo
 TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)

Clasificación Probabilidad de ocurrencia Puntaje

No hay exposición o no hay anomalias con
BAJA cualquier nivel de exposición. El riesgo no ha 1
ocurrido o raramente ocurriría

Exposición esporádica, el riesgo ha ocurrido alguna

MEDIA 4
vez en el año.

Exposición continua o frecuente al riesgo. El riesgo

ALTA 6
sucede varias veces en el año.

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 TABLA 2
SEVERIDAD

Clasificación Severidad o Gravedad

Lesión o enfermedad sin incapacidad (pequeños cortes, golpes o

BAJO magulladuras, irritacion de los ojos por el polvo. Molestias e incomodidad:
ligeros dolores de cabeza, disconfort).

Lesión con incapacidad laboral temporal (requiere tratamiento medico:

Fracturas menores, dislocación, quemaduras, laceración que requiere
MEDIO
suturas, erosiones profundas. Daños reversibles a la salud: Intoxicaciones
moderadas, agotamiento temporal, procesos bronquiales moderados, etc.)

Lesión o enfermedad grave irreparable (Incapacidad permanente parcial o

ALTO
invalidez) o muerte

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 Puntaje

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 Tabla 3
Evaluación y Clasificación del Riesgo

Severidad
BAJO (1) MEDIO (4) ALTO (6)
Probabilidad
1 4 6
BAJO (1)
Riesgo Trivial Riesgo tolerable Riesgo Moderado

4 16 24
MEDIO (4)
Riesgo tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante

6 24 36
ALTO (6)
Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable

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TIPO PELIGRO RIESGO (EVENTO PELIGROSO) CONSECUENCIA

ME-01 Obstaculo a desnivel Caída de personas al mismo nivel Fracturas/Contusiones
ME-02 Trabajo en altura Caída de personas a distinto nivel Muerte/Fracturas/Contusiones
ME-03 Objetos suspendidos Caída de objetos suspendidos Muerte/Fracturas/Contusiones
ME-04 Objetos en movimiento Choque contra objetos en móviles Fracturas/Contusiones
ME-05 Objetos que obstruyen tránsito Choque contra objetos inmóviles Traumatismo
ME-06 Tránsito de vehículos Atropello o golpes por vehículos Muerte/Fracturas/Contusiones
MECANICOS

Golpes o cortes con equipos, herramientas u objetos

Equipos, herramienta u objeto punzocortante Amputaciones/Fracturas/Contusiones
ME-07 punzocortantes
ME-08 Proyección de fragmentos o partículas Impacto de fragmentos de partículas sobre las personas Fracturas/Contusiones
ME-09 Desplome o derrumbe Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Muerte/Fracturas/Contusiones
ME-10 Carga suspendida Caída de objetos en manipulación Muerte/Fracturas/Contusiones
ME-11 Carga en movimiento Atrapamiento por o entre objetos Muerte/Fracturas/Contusiones
ME-12 Recipientes a presión Explosión de recipientes y/o descarga de fluído a alta presión Muerte/Fracturas/Contusiones
Golpes o cortes con equipos, herramientas u objetos
ME-13 Partes expuestas de maquinas en movimientos
Amputaciones/Fracturas/Contusiones
punzocortantes
ME-14 Trabajo sobre cuerpo de agua Caída al mar/río Muerte
FI-01 Ruido Exposición al ruido Hipoacusia
FI-02 Iluminación Exposición a radiación luminosa Daño a la vista/Cansancio visual
FI-03 Campo electromagnetico Exposición a campo electromagnetico Afectaciones al sistemas nervioso
FI-04 Vibración Exposición a vibraciones Transtornos musculoesqueleticos
Temperaturas ambientales extremas (Frío, calor) Exposición a temperaturas ambientales extremas Estrés térmico
FISICOS

FI-05
FI-06 Superficies a temperatras extremas Contacto con el cuerpo / Contacto térmico Quemaduras
FI-07 Radiaciones ionizantes Exposición a radiaciones ionizantes Cancer
FI-08 Radiaciones no ionizantes Exposición a radiaciones no ionizantes Afecciones a la piel/Conjuntivitis
Afectaciones respiratorias/Descompensación térmica
FI-09 Cambios bruscos de temperatura Exposición a cambios bruscos de temperatura
corporal
FI-10 Presiones atmosféricas anormales Exposición a presiones atmosféricas anormales Muerte/Afectaciones al sistema nervioso
Condiciones ambientales inadecuadas
FI-11 Exposición a condiciones ambientales inadecuadas Afectaciones respiratorias
(Humedad, ventilación, etc)
QU-01 Partícula de polvo y humos fibras Inhalación Neumoconiosis
QU-02 Sustancias corrosivas Ingestión / Contacto con la piel / Contacto con los ojos Muerte/Quemaduras
QUIMICOS

QU-03 Sustancias irritantes o alergizantes Contacto con la piel / Contacto con los ojos Irritación
QU-04 Sustancias asfixiantes Inhalación Muerte/Desmayo
QU-05 Sustancias narcotizantes Ingestión / Inhalación Muerte/Desmayo
QU-06 Sustancias tóxicas Ingestión Intoxicación
QU-07 Sustancias carcinogenicas Exposición a sustancias carcinogenica Cancer
QU-08 Sustancias venenosas Ingestión Muerte
BI-01 Virus Contacto o exposición Intoxicación/Enfermedades virales
ERGONOMICOS BIOLOGICOS

BI-02 Hongos Contacto o exposición Intoxicación/Enfermedades

BI-03 Bacterias Contacto con ambientes o superficies contaminadas Intoxicación/Enfermedades
BI-04 Parasitos Contacto o exposición Intoxicación/Enfermedades
BI-05 Animales (Serpientes, arañas, roedores, etc) Mordidas, picaduras Traumatismo (Heridas)/Hematomas
BI-06 Vectores Exposición a vector Enfermedades
ER-01 Carga física por postura parado o sentado Sobreesfuerzo Transtornos musculoesqueleticos
ER-02 Carga física por levantar/Manejar objetos pesad Sobreesfuerzo Lumbalgia
ER-03 Problemas de diseño de lugar de trabajo Probabilidad de daño Síndrome de tunel carpeano
ER-04 Posturas inadecuadas Probabilidad de daño Transtornos musculoesqueleticos
ER-05 Tareas repetitivas Probabilidad de daño Transtornos musculoesqueleticos
PS-01 Carga de trabajo Éstres laboral Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, cognitivo y motor
PS-02 Hostigamiento Éstres laboral Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, cognitivo y motor
PSICOSOCIALES

PS-03 Acoso sexual Éstres laboral Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, cognitivo y motor
PS-04 Tensión mental Éstres laboral Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, cognitivo y motor
PS-05 Mala comunicación Éstres laboral Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, cognitivo y motor
PS-06 Turnos de trabajo largos Estrés laboral / fatiga Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, cognitivo y motor
PS-07 Vandalismo Golpes o cortes Fracturas/Traumatismo (heridas)/Hematomas
PS-08 Disturbios públicos Golpes o cortes Fracturas/Traumatismo (heridas)/Hematomas
PS-09 Agresiones de terceros Asaltos, robos, maltratos fisicos Fracturas/Traumatismo (heridas)/Hematomas
EL-01 Alta o media tensión - Cargas eléctricas Contacto eléctrico directo Muerte/Quemaduras
EL-02 Baja tensión - Cargas eléctricas Contacto eléctrico indirecto Muerte/Quemaduras
LOCATIVOSFUEGO EXPLOSION ELECTRICOS

EL-03 Eléctricidad estática Descarga eléctrica estática - Incendio Muerte/Quemaduras

EL-04 Cables e instalaciones Cableado inadecuado, aislamiento dañado, exceso de humedad Muerte/Quemaduras

EL-05 Equipos y herramientas electricas Sin linea a tierra, aislamiento dañado, mal uso Muerte/Quemaduras
EL-06 Tableros electricos Expuestos, sin seguros, inadecuados Muerte/Quemaduras
EL-07 Equipos de protección personal electrica Mal uso, deteriorados, inadecuados Muerte/Quemaduras
FE-01 Material explosivo Explosión Muerte/Quemaduras
FE-02 Material combustible Incendio Quemaduras
FE-03 Gases combustibles Incendio Quemaduras
FE-04 Líquidos inflamables Incendio Quemaduras
FE-05 Líquidos combustibles Incendio Quemaduras
LO-01 Escaleras, andamios y barandas Mal diseño, inapropiadas o ausencia Golpes/Caidas/Fracturas/Contusiones/muerte
LO-02 Pisos Mal estado, irregulares Golpes/Caidas/Fracturas/Contusiones/muerte
LO-03 Paredes y techos Inestables, deteriorados, precarios Golpes/Caidas/Fracturas/Contusiones/muerte
LO-04 Puestos de trabajo Mal diseñados, inapropiados Golpes/Caidas/Fracturas/Contusiones
LO-05 Distribución de espacios Estrechez, desorden, falta de señalización Golpes/Caidas/Fracturas/Contusiones/muerte
LO-06 SSHH, vestuarios y dotación de agua Deshidratación y falta de higiene Enfermedades/infecciones/alergias
FN-01 Lluvia torrencial Inundaciones Muerte/Ahogamiento/Policontusiones
OTROS FENOMENO NATURAL

FN-02 Terremotos Caída de objetos/Derrumbes Muerte/Policontusiones

FN-03 Rayos Descarga eléctrica Muerte/Quemaduras

FN-04 Desborde de cuerpo de agua (ríos, lagunas, etc.) Inundaciones Muerte/Ahogamiento/Policontusiones

FN-05 Sequías Desabastecimiento Muerte/Inanición

FN-06 Derrumbes Bloqueos/sepultamiento Muerte/Ahogamiento/Policontusiones
Caída de objetos, choques, pérdida de visibilidad, caída de
FN-07 Vientos fuertes Muerte/Conmoción/Contusiones
personas al mismo y distinto nivel, golpes
FN-08 Oleaje irregular Choques de embarcaciones, hombre al agua o desaparecido Muerte/Ahogamiento/Policontusiones
OT-01 Excavaciones Caída a distinto nivel/Golpes Muerte/Fracturas/Contusiones
OT-02 Trabajos submarinos Corte de suministro de oxígeno, despresurización Muerte/Ahogamiento/Traumatismo
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VALORACION DEL RIESGO

Descripción de las Medidas de Control: Descripción

NIVEL DE RIESGO ACCIONES RECOMENDADAS detallada de los controles aplicados, basados en la
jerarquía de controles.
Eliminación: Consiste en eliminar completamente el
No se debe comenzar o continuar el trabajo, hasta que se riesgo en la medida de lo posible.
36 Intolerable reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con
recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el Sustitución: Consiste en reemplazar el material,
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para equipo o proceso por uno de riesgo menor.
24 Importante controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo
que se esta realizando, debe remediarse el problema en un
Inaceptable

tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Ingeniería/Aislamiento: Rediseñar los procesos o
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando equipos de trabajo.
las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo
deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el
riesgo es moderado está asociado con consecuencia
6 a 16 Moderado
extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará
una acción posterior para establecer, con mas precisión, la
probabilidad de dañocomo base para determinar la necesidad
de mejora de las medidas de control.
No se necesita mejorar la accion preventiva. Sin embargo se Control Administrativo: Señalización, capacitación,
deben considerar soluciones mas rentables o mejorarse que se instructivos, procedimientos, PETS, ATS, manuales
4 Tolerable supongan una carga económica importante. Se requieren técnicos, etc.
Aceptable

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la

eficacia de las medidas de control.
EPP: Usar correctamente el EPP apropiado, donde
1 Trivial No se necesita adoptar ninguna acción inmediata. otros controles no sean factibles.

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 TABLA 6 Volver a Matriz

VALORACION DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL

Clasificación CRITERIO

Se han presentado varios eventos por la omisión del control o los trabajadores lo encuentran
DEFICIENTE
complicado. Los resultados han disminuido solo hasta un 30% la exposición al riesgo.

Se han encontrado algunos eventos por la omisión del control o los trabajadores lo encuentran algo
BAJO
complicado. Los resultado han disminuido entre 31% a 60% la exposición al riesgo.

Se han encontrado pocos eventos por la omisión del control o los trabajadores lo encuentran poco
ACEPTABLE
complicado. Los resultado han disminuido entre 61% a 80% la exposición al riesgo.

No se han encontrado eventos por la omisión del control o los trabajadores lo encuentran muy facil
ALTO
de aplicar. Los resultado han disminuido de 81% a 100% la exposición al riesgo.

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 PLAN DE ACCIÓN
Empresa: Nº Asociado:

Dirección: Area:

Ciud./Reg.: Fecha:

Objetivos:
Elaboró : Sr. Revisó: Sr. Aprobó: Sr.
Cargo: Cargo: Cargo:

RESPONSABLE / FECHA, PLAZO,

Nº ACTIVIDAD CARGO FRECUENCIA DE LA FRECUENCIA DEL CONTROL OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
1

2
bla
PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE RIESGOS

Actividad Fecha Marzo Abril Mayo

Elaborado por: Revisado por:

Fecha: Fecha:
DE RIESGOS

Mayo Junio Julio Agosto Octubre

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Aprobado por:

Fecha: