IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

LOGO EMPRESA
(IPERC-AMBIENTAL)- LÍNEA BASE
P-COR-SIB-03.01B-F01

Unidad Minera JULCANI Equipo Evaluador: Enrique Ccama Vargas

Área PLANEAMIENTO Jessenia Loayza Quispe
Fecha de elaboración 13/06/2022 Luis Gonzales Laurente
Fecha de actualización 14/03/2024
Proceso ESTABILIDAD FISICA inclui agua, aire, suelo

inclui aspectos

RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES

PUESTO DE CONDICIÓN ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO

ITEM. ACTIVIDAD TAREA ASPECTO AMBIENTAL EVENTO NO DESEADO AFECTACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
TRABAJO OPERACIONAL
Riesgo Riesgo
PROBABILIDAD SEVERIDAD
Inicial Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

REUBICACIÓN DE * Programa de mantenimiento preventivo de equipos

TRASLADO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE: Disminución de recursos no
1 RELAVE Y MATERIAL Conductor y peón Tarea Rutinaria Ineficiente uso de los Hidrocarburos Suelo Probable No relevante Bajo * Equipos de vida util menor 5 años 50% P Bajo
CON CAMIÓN Hidrocarburos renovables
ESTERIL CON EQUIPO * Apagar el vehículo cuando no esté en uso.

* Programa de mantenimiento preventivo de tanque cisterna

REUBICACIÓN DE EMISIÓN de: Material
TRASLADO DE COMBUSTIBLE Emisión de polvo durante tránsito de * Cisterna operativo y valvulas de control en * Programa de regado de vias
2 RELAVE Y MATERIAL Conductor y peón Tarea Rutinaria Particulado (polvo, Aire Alteración a la calidad del aire Probable Moderado Medio 70% P 50% P Bajo
ESTERIL CON EQUIPO
CON CAMIÓN
gases, humos)
camión en el traslado de combustible buenas condiciones * Monitoreo de velocidad durante la conducción.
*Control de velocidad (60 Km/H) caminos rurales -trocha.

* Programa de inspección de vias de acceso

* Programa de mantenimiento preventivo de vehículos y equipos
* Difusión de P-COR-SIB-04.15 Manejo de derrames
* Entrega del kit antiderrame a los vehículos y equipos
* Mantenimiento de vias de acceso. * Inspección de Kit antiderrame
REUBICACIÓN DE MANEJO Y/O
TRASLADO DE COMBUSTIBLE Derrame de hidrocarburo por volcadura de Alteración a la calidad del * Cilindro con tapas herméticas y material * Contar con la hoja MSDS del petroleo y difudir a los involucrados.
3 RELAVE Y MATERIAL Conductor y peón Tarea Rutinaria DISPOSICIÓN DE: Suelo Poco probable Moderado Bajo 70% P 50% P Bajo
ESTERIL CON EQUIPO
CON CAMIÓN
Hidrocarburos
camión durante el traslado a las areas. suelo resistente. * Inspección mensual de vehículos.
* Realizar check list de preuso a los vehículos
* Realizar test de fatiga y somnolencia al conductor.
* Monitoreo de velocidad durante la conducción.
*Control de velocidad (60 Km/H) caminos rurales - trochas

REUBICACIÓN DE TRASLADO DE MANEJO Y/O * Cilindro con tapas hermeticas y material * Inspección de Kit antiderrame
Derrame de hidrocarburo por Alteración a la calidad del
4 RELAVE Y MATERIAL COMBUSTIBLE CON Conductor y peón Tarea Rutinaria DISPOSICIÓN DE: Suelo Probable Leve Bajo resistente. 70% P * Inspección de bandejas de contingencia 50% P Bajo
contenedores en mal estado. suelo
ESTERIL CON EQUIPO CAMIÓN Hidrocarburos * Implementación de bandejas de contingencia * Difusion de P-COR-SIB-04.15 Manejo de derrames

* Inspección de herramientas para abastecimiento de combustible

REUBICACIÓN DE MANEJO Y/O * Implementación de bombas manual de
ABASTECIMIENTO DE Derrame de hidrocarburo durante Alteración a la calidad del * Inspección de Kit antiderrame
5 RELAVE Y MATERIAL Operador y peón Tarea Rutinaria DISPOSICIÓN DE: Suelo Probable Leve Bajo abastecimiento. 70% P 50% P Bajo
COMBUSTIBLE A EQUIPOS abastecimiento a Equipo. suelo * Inspección de bandejas de contingencia
ESTERIL CON EQUIPO Hidrocarburos * Implementacion de bandejas de contingencia
* Difusión de P-COR-SIB-04.15 Manejo de derrames

* Inspección de puntos de acopio temporal de RR.SS. (correcta

REUBICACIÓN DE MANEJO Y/O Inadecuada disposición de residuos Alteración de la calidad del
ABASTECIMIENTO DE * Implementación de centros de acopio disposición de residuos).
6 RELAVE Y MATERIAL Operador y peón Tarea Rutinaria DISPOSICIÓN DE: sólidos peligrosos (trapos Suelo suelo por mala disposición Posible Moderado Bajo 60% P 50% P Bajo
COMBUSTIBLE A EQUIPOS temporal de residuos sólidos peligrosos * Difundir el estandar E-COR-SIB-22.03 Manejo de trapos
ESTERIL CON EQUIPO Residuos peligrosos impregnados con hidrocarburos) de residuos peligrosos
impregnados con aceites u otros derivados de petroleo.

Cambio en la calidad del

REUBICACION DE suelo durante la
Operadores y CONSUMO DE: Uso ineficiente del papel durante * Difusión de 3R (reciclar, reutilizar y reducir)
7 RELAVE Y MATERIAL INSPECCIÓN DE EQUIPOS Tarea Rutinaria Suelo producción. Deforestación. Posible Leve Bajo 50% P Bajo
Conductores Papel rellenado de documentos de gestión * Concientizar en el reuso del papel
ESTERIL Agotamiento del recurso
natural

* Mantenimiento preventivo de tanque de la cisterna

REUBICACION DE Uso ineficiente del agua o desperdicio
MANTENIMIENTO DE VÍAS Conductor de Tarea No CONSUMO DE: Disminución del recurso *Contar con cisterna operativo y valvulas de * Programa de regado de vías
8 RELAVE Y MATERIAL del agua durante proceso de regado Agua Posible Moderado Bajo 60% P 50% P Bajo
DE ACCESO VEHICULAR cisterna Rutinaria Agua hídrico cotrol en buenas condiciones. * Capacitación en el estándar E-COR-SIB-21.01 Conservación y uso
ESTERIL de vías
de agua

* Programación de actividades diarias, evitando los recorridos

innecesarios.
REUBICACION DE * Sensibilizar a operadores para apagar los equipos cuando no estén
MANTENIMIENTO DE VÍAS Operadores y Tarea No CONSUMO DE: Uso ineficiente de combustible en el Cambio en la calidad de
9 RELAVE Y MATERIAL Suelo Posible Moderado Bajo * Equipos operativos (en buenas condiciones) 60% P en uso. 50% P Bajo
DE ACCESO VEHICULAR Conductores Rutinaria Hidrocarburos mantenimiento de vías suelo
ESTERIL * Programa de mantenimiento de equipos y vehículos.
* Inspección de vehículos y equipos.
* Check list de pre uso de equipos y vehículos.

EMISIÓN de:
REUBICACION DE * Programa de regado de vias
MANTENIMIENTO DE VÍAS Tarea No Material Particulado Emisión de polvo durante habilitación Alteración a la calidad del *Regado de vias y area de labores, posterior
10 RELAVE Y MATERIAL Operadores y Vigia Aire Probable Leve Bajo 60% P * Difundir el E-COR-SIB-04.01- Vehículos y equipos móviles 50% P Bajo
DE ACCESO VEHICULAR Rutinaria (polvo, gases, de acceso aire por emisión de polvo compactado con rodillo.
ESTERIL (haciendo hincapié sobre las velocidades).
humos)

* Capacitación del procedimiento Corporativo de Manejo de

derrames.
Cambio en la calidad de
REUBICACION DE MANEJO Y/O Derrame de Petróleo y aceites * Contar con vehículo en buenas condiciones. *Inspección mensual de kits antiderrame
MANTENIMIENTO DE VÍAS Tarea No suelo debido al derrame de
11 RELAVE Y MATERIAL Operadores y Vigia DISPOSICIÓN DE: lubricantes durante operación de Suelo Posible Moderado Bajo * Implementar kit antiderrame a los equipos y 60% P * Difusión del estandar E-COR-SIB-20.07 Almacenamiento de 50% P Bajo
DE ACCESO VEHICULAR Rutinaria hidrocarburos y contacto
ESTERIL Hidrocarburos equipos (choque, vuelco) vehículos. combustibles.
con el suelo
* Programa de mantenimiento de equipos y vehículos.
* Check list de fatiga y somnolencia al operador
* check list de pre uso del equipo
 * Uso de canales revestidos con
geoemembrana para derivar aguas de contacto
y no contacto.
* Mantenimiento de vía con adecuada * Difundir el estándar CONTROL DE SEDIMENTOS E-COR-SIB-
inclinación para promover el drenaje hacia las 21.03.
REUBICACION DE MANEJO Y/O Arrastre de sedimento en época de
MANTENIMIENTO DE VÍAS Tarea No Alteración a la calidad de cunetas ubicadas en el borde de la vía. * Determinar limite de corte de accesos vehiculares.
12 RELAVE Y MATERIAL Operadores y Vigia DISPOSICIÓN DE: precipitaciones, despues de remover Agua Posible Moderado Bajo 70% P 50% P Bajo
DE ACCESO VEHICULAR Rutinaria agua * Realizar lastrados y compactados con * Programar mantenimiento de vías antes de epoca de lluvía.
ESTERIL Suelos la carpeta de rodadura.
material que no sea generador de acidez, * Inspección de cunetas y limpieza oportuna.
reduciendo así la generación de sedimentos.
* Traslado de material retirado de la plataforma
de la vía a los botaderos de depositó de
material.

* Inspección de puntos de acopio temporal de RR.SS. (correcta

REUBICACION DE MANEJO Y/O Inadecuada disposición de residuos Alteración de la calidad del
MANTENIMIENTO DE VÍAS Tarea No Implementación de centros de acopio temporal disposición de residuos).
13 RELAVE Y MATERIAL Operadores y Vigia DISPOSICIÓN DE: sólidos peligrosos (trapos Suelo suelo por mala disposición Posible Moderado Bajo 70% P 50% P Bajo
DE ACCESO VEHICULAR Rutinaria de residuos sólidos peligrosos * Difundir el estandar E-COR-SIB-22.03 Manejo de trapos
ESTERIL Residuos peligrosos impregnados con hidrocarburos) de residuos peligrosos
impregnados con aceites u otros derivados de petroleo.

* Difusión de plan de manejo de residuos solidos,

MANEJO Y/O Cambio en la calidad de difusión de correcto proceso de segregación de residuos
REUBICACION DE Inadecuada disposición de residuos
MANTENIMIENTO DE VÍAS Tarea No DISPOSICIÓN DE: suelo debido a la *Implementación de centros de acopio sólidos.
14 RELAVE Y MATERIAL Operadores y Vigia Sólidos no peligrosos (restos de Suelo Probable No relevante Bajo 70% P 50% P Bajo
DE ACCESO VEHICULAR Rutinaria Residuos no inadecuada disposición de temporal para residuos solidos * Difusión del procedimiento P-COR-SIB-04.16 Manejo
ESTERIL alimentos, papeles, etc)
peligrosos residuos de Residuos Sólidos
* Inspección de puntos de acopio de residuos sólidos.

Alteración a la calidad del

REUBICACION DE
MANTENIMIENTO DE VÍAS Tarea No Emisión de gases por combustión de aire por emisión de gases
15 RELAVE Y MATERIAL Operadores y Vigia EMISIÓN de: Gases Aire Posible Leve Bajo * Apagar los equipos cuando no se este usando. 50% P Bajo
DE ACCESO VEHICULAR Rutinaria hidrocarburos por los equipos durante combustión de
ESTERIL * Programa de mantenimiento de equipos y vehículos.
hidrocarburos por equipos.

* Programación de actividades diarias.

REUBICACION DE
Disminución de * Apagar la excavadora cuando no esté en uso.
RELAVE Y DESBROCE DE LA Operador de Tarea No CONSUMO DE: Uso ineficiente de los * Contar con equipos en buenas
16 Suelo recursos no Posible No relevante Bajo 60% P * Programa de mantenimiento de equipos. 50% P Bajo
MATERIAL CAPA ORGÁNICA excavadora Rutinaria Hidrocarburos Hidrocarburos condiciones.
renovables * check list de preuso de equipos.
ESTERIL
* Inspección de equipos.

Cambio en la calidad
REUBICACION DE del suelo durante la
Uso ineficiente del papel
RELAVE Y DESBROCE DE LA Operador de Tarea No CONSUMO DE: producción. * Difusión de 3R (reciclar, reutilizar y reducir)
17 durante rellenado de Suelo Posible Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL CAPA ORGANICA excavadora Rutinaria Papel Deforestación. * Concientizar en el reuso del papel
documentos de gestión
ESTERIL Agotamiento del
recurso natural
Alteración a la calidad
REUBICACION DE del aire por emisión de *Adquirir combustibles de buena calidad para que no
Emisión de gases por
RELAVE Y DESBROCE DE LA Operador de Tarea No EMISIÓN de: gases durante deteriore muy rápido los inyectores de motor de los
18 combustión de hidrocarburos Aire Posible Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL CAPA ORGANICA excavadora Rutinaria Gases combustión de equipos
de los equipos
ESTERIL hidrocarburos por los * Programa de mantenimiento de equipos.
equipos

MANEJO Y/O *Cambio en la calidad de

REUBICACION DE Inadecuada disposición de residuos
DESBROCE DE LA Tarea No DISPOSICIÓN DE: suelo debido a la *Implementación de centros de acopio * Difusión del procedimiento P-COR-SIB-04.16 Manejo
19 RELAVE Y MATERIAL Operadores y Vigia Sólidos no peligrosos (restos de Suelo Probable No relevante Bajo 60% P 50% P Bajo
CAPA ORGANICA Rutinaria Residuos no inadecuada disposición de temporal para residuos solidos de Residuos Sólidos
ESTERIL alimentos, papeles, etc)
peligrosos residuos * Inspección de puntos de acopio de residuos sólidos.

Disposición de topsoil * Realizar desbroce de top soil dejando * Elaborar y difundir el PETS de desbroce de top soil.
REUBICACION DE
MANEJO Y/O contaminado en áreas de Alteración de calidad una capa de 10 cm. * Difundir el estándar E-COR-SIB-20.03 Manejo de suelo
RELAVE Y DESBROCE DE LA Operador de Tarea No
20 DISPOSICIÓN cierre por mezcla con relave o Suelo de suelo, perdida de Posible Leve Bajo * Construcción de depositos de top 50% P orgánico (top soil) 50% P Bajo
MATERIAL CAPA ORGANICA excavadora Rutinaria
DE: Top soil material estéril durante la material organico. soil. * Supervisar que no se sobreacumule el top soil en el
ESTERIL
extracción area de trabajo.

* Programación de actividades diarias, evitando los

CARGUIO Y ACARREO recorridos innecesarios.
REUBICACION DE
DE TOP SOIL AL Operador, Disminución de * Apagarla excavadora cuando no esté en uso.
RELAVE Y Tarea No CONSUMO DE: Uso ineficiente de los * Contar con equipos en buenas
21 PUNTO DE Conductor y Suelo recursos no Posible No relevante Bajo 60% P *Controlar mediante vales la salida de combustible 50% P Bajo
MATERIAL Rutinaria Hidrocarburos Hidrocarburos condiciones.
ALMACENAMIENTO vigía renovables * Programa de mantenimiento de equipos.
ESTERIL
TEMPORAL * check list de preuso de equipos.
* Inspección de equipos.

CARGUIO Y ACARREO
REUBICACION DE
DE TOP SOIL AL Operador, Uso ineficiente del papel
RELAVE Y Tarea No CONSUMO DE: Agotamiento de la * Difusión de 3R (reciclar, reutilizar y reducir)
22 PUNTO DE Conductor y durante rellenado de Suelo Posible Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL Rutinaria Papel materia prima * Concientizar en el reuso del papel
ALMACENAMIENTO vigía documentos de gestión
ESTERIL
TEMPORAL

Alteración a la calidad
CARGUIO Y ACARREO
REUBICACION DE del aire por emisión de *Adquirir combustibles de buena calidad para que no
DE TOP SOIL AL Operador, Emisión de gases por
RELAVE Y Tarea No EMISIÓN de: gases durante deteriore muy rápido los inyectores de motor de los
23 PUNTO DE Conductor y combustión de hidrocarburos Aire Posible Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL Rutinaria Gases combustión de equipos
ALMACENAMIENTO vigía de los equipos
ESTERIL hidrocarburos por los * Programa de mantenimiento de equipos.
TEMPORAL
equipos
 * Difundir el estándar E-COR-SIB-04.01 Vehículos y
Equipos Móviles a los conductores (haciendo hincapie
CARGUIO Y ACARREO EMISIÓN de:
REUBICACION DE sobre las velocidades establecidas)
DE TOP SOIL AL Operador, Material Emisión de polvo por el
RELAVE Y Tarea No Alteración de la * Realizar riego de vías. * Implementar señalizaciones de limite máximo de
24 PUNTO DE Conductor y Particulado tránsito de volquetes durante el Aire Probable Moderado Medio 60% P 50% P Bajo
MATERIAL Rutinaria calidad de aire * Implementar rompemuelles. velocidad.
ALMACENAMIENTO vigía (polvo, gases, traslado de top soil.
ESTERIL * Programa de regado de vias
TEMPORAL humos)
* Monitoreo de velocidad durante la conducción.
*Control de velocidad (50 Km/H) zona de operaciones.

* Difundir el E-COR-SIB-04.01- Vehículos y equipos

móviles (haciendo hincapie sobre el cumplimiento de
CARGUIO Y ACARREO velocidades establecidas).
REUBICACION DE
DE TOP SOIL AL Operador, INTERACCIÓN * Contar con vehículo en buenas * Realizar monitoreo de velocidades (50km/h enzona de
RELAVE Y Tarea No Atropello a animales en la vía Afectación a la fauna
25 PUNTO DE Conductor y CON: Especies Posible Leve Bajo condiciones. 60% P operaciones). 50% P Bajo
MATERIAL Rutinaria durante el acarreo de top soil. silvestre
ALMACENAMIENTO vigía endémicas * Check list de preuso del vehículo.
ESTERIL
TEMPORAL * Aplicar check list de fatiga y somnolencia a los
conductores.
* Programa de mantenimiento de vehículos.

CARGUIO Y ACARREO
REUBICACION DE MANEJO Y/O Cambio en la calidad de
DE TOP SOIL AL Operador, Inadecuada disposición de residuos
RELAVE Y Tarea No DISPOSICIÓN DE: suelo debido a la *Implementación de centros de acopio * Difusión del procedimiento P-COR-SIB-04.16 Manejo
26 PUNTO DE Conductor y Sólidos no peligrosos (restos de Suelo Probable No relevante Bajo 60% P 50% P Bajo
MATERIAL Rutinaria Residuos no inadecuada disposición de temporal para residuos solidos de Residuos Sólidos
ALMACENAMIENTO vigía alimentos, papeles, etc)
ESTERIL peligrosos residuos * Inspección de puntos de acopio de residuos sólidos.
TEMPORAL

*Elaborar y difundir el PETS de desbroce de top soil.

CARGUIO Y ACARREO *Desbroce de top soil dejando una
REUBICACION DE *Difundir el estándar E-COR-SIB-20.03 Manejo de suelo
DE TOP SOIL AL Operador, MANEJO Y/O Derrame de top soil por capa de 20 cm
RELAVE Y Tarea No Alteración de calidad de suelo, orgánico (top soil)
27 PUNTO DE Conductor y DISPOSICIÓN volcadura de volquete durante perdida de material organico.
Probable Moderado Medio *Construcción de DMO(Depósito de 60% P 50% P Bajo
MATERIAL Rutinaria *Control de disposición de top soil sobre relave/material
ALMACENAMIENTO vigía DE: Top soil el acarreo. material orgánico)
ESTERIL estéril
TEMPORAL
*Monitoreo y clasificación de topsoil

* Programación de actividades diarias.

REUBICACION DE HABILITACION DE
Operador, Disminución de * Apagar los equipos cuando no estén en uso.
RELAVE Y ACCESO VEHICULAR Tarea No CONSUMO DE: Uso ineficiente de los * Contar con equipos en buenas
28 Conductor y Suelo recursos no Posible No relevante Bajo 60% P * Programa de mantenimiento de equipos. 50% P Bajo
MATERIAL HACIA PUNTO DE Rutinaria Hidrocarburos Hidrocarburos condiciones.
vigía renovables * check list de preuso de equipos.
ESTERIL EXTRACCION
* Inspección de equipos.

Alteración a la calidad
REUBICACION DE HABILITACION DE del aire por emisión de *Adquirir combustibles de buena calidad para que no
Operador, Emisión de gases por
RELAVE Y ACCESO VEHICULAR Tarea No EMISIÓN de: gases durante deteriore muy rápido los inyectores de motor de los
29 Conductor y combustión de hidrocarburos Aire Posible Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL HACIA PUNTO DE Rutinaria Gases combustión de equipos
vigía de los equipos
ESTERIL EXTRACCION hidrocarburos por los * Programa de mantenimiento de equipos.
equipos

* Difundir el estándar E-COR-SIB-04.01 Vehículos y

Equipos Móviles a los conductores (haciendo hincapie
HABILITACION DE EMISIÓN de: sobre las velocidades establecidas)
REUBICACIÓN DE Emisión de polvo durante acarreo de
ACCESO VEHICULAR operador, conductor Tarea No Material Particulado Alteración a la calidad del * Realizar riego de vías. * Implementar señalizaciones de limite máximo de
30 RELAVE Y MATERIAL material de prestamo (ripio, rocas) Aire Probable Moderado Medio 60% P 50% P Bajo
HACIA PUNTO DE y vigía Rutinaria (polvo, gases, aire * Implementar rompemuelles. velocidad.
ESTERIL CON EQUIPO para habilitar el acceso
EXTRACCION humos) * Programa de regado de vias
* Monitoreo de velocidad durante la conducción.
*Control de velocidad (50 Km/H) zona de operaciones.

Programa de inspección de vias de acceso

* Programa de mantenimiento preventivo de vehículos y equipos
HABILITACION DE Derrame de Petróleo y aceites Cambio en la calidad de * Difusión de P-COR-SIB-04.15 Manejo de derrames
REUBICACIÓN DE MANEJO Y/O
ACCESO VEHICULAR operador, conductor Tarea No lubricantes durante operación de suelo debido al derrame de * Contar con vehículo en buenas condiciones. * Entrega del kit antiderrame a los vehículos y equipos
31 RELAVE Y MATERIAL DISPOSICIÓN DE: Suelo Posible Moderado Bajo 60% P 50% P Bajo
HACIA PUNTO DE y vigía Rutinaria equipos en la habilitación de acceso hidrocarburos y contacto * Inspección de Kit antiderrame
ESTERIL CON EQUIPO Hidrocarburos
EXTRACCION (choque, vuelco) con el suelo * Contar con la hoja MSDS del petroleo y difudir a los involucrados.
* Inspección mensual de vehículos.
* Realizar check list de preuso a los vehículos
* Realizar test de fatiga y somnolencia al conductor.

* Implementación de sistemas de
derivación mediante tuberias o canales
* Programa de inspecciones de infraestructuras hidráulicas.
hacia pozas colectoras y posterior
* Programa de mantenimiento de bombas y cisterna,
derivación hacia tratamiento (bomba o
* Reporte diario del nivel de agua en las pozas (menor al 50%).
cisterna).
* Monitoreo de la calidad del drenaje
* Implementación de sistemas de
ACONDICIONAMIENT Emisión de agua acida en epoca de * Reporte de desviaciones en el sistema de bombeo.
REUBICACIÓN DE MANEJO Y/O alerta para pozas de captación de
O DE COMPONENTE operador, conductor Tarea No lluvia por entrar en contacto con Alteración a la calidad del * Perfil crítico para personal de bombeo de agua
32 RELAVE Y MATERIAL DISPOSICIÓN DE: Agua Probable Leve Bajo aguas de contacto, 70% P 50% P Bajo
PREVIO A LA y vigía Rutinaria material esteril dispuesto en los agua * Capacitación en eventos ambientales
ESTERIL CON EQUIPO Efluentes líquidos * Implementacion de sistema de
EXTRACCIÓN terraplenes. * Pintar el nivel maximo de agua en las pozas
contencion ante derrame de efluentes.
* Elaborar plan de contigencia y difusión.
* Uso de sistema de bombeo
* Programa de mantenimiento de sistema de bombeo.
(implementar bombas de agua y
* Programa de limpieza de Pozas de sedimentación y de Check dam
tuberías)
* Uso de muro de concreto armado
para captación y bombeo de drenaje.

* Programación de actividades diarias.

REUBICACION DE
CORTE,ACUMULACIÓ * Apagar los equipos cuando no estén en uso.
RELAVE Y Operador de Tarea CONSUMO DE: Uso ineficiente de los Cambio en la calidad * Contar con equipos en buenas
33 N Y CARGUIO DE Suelo Posible No relevante Bajo 60% P * Programa de mantenimiento de equipos. 50% P Bajo
MATERIAL excavadora Rutinaria Hidrocarburos Hidrocarburos de suelo condiciones.
MATERIAL DE RELAVE * check list de preuso de equipos.
ESTERIL
* Inspección de equipos.

Cambio en la calidad
REUBICACION DE del suelo durante la
CORTE,ACUMULACIÓ uso ineficiente del papel
RELAVE Y Operador de Tarea CONSUMO DE: producción. * Difusión de 3R (reciclar, reutilizar y reducir)
34 N Y CARGUIO DE durante rellenado de Suelo Posible Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL excavadora Rutinaria Papel Deforestación. * Concientizar en el reuso del papel
MATERIAL DE RELAVE documentos de gestión
ESTERIL Agotamiento del
recurso natural
 Alteración a la calidad
REUBICACION DE del aire por emisión de
CORTE,ACUMULACIÓ Emisión de gases por *Adquirir combustibles de buena calidad para que no deteriore muy
RELAVE Y Operador de Tarea EMISIÓN de: gases durante
35 N Y CARGUIO DE combustión de hidrocarburos Aire Posible Leve Bajo rápido los inyectores de motor de los equipos 50% P Bajo
MATERIAL excavadora Rutinaria Gases combustión de
MATERIAL DE RELAVE de los equipos * Programa de mantenimiento de equipos.
ESTERIL hidrocarburos por los
equipos

4. Programa de inspecciones de infraestructura hidráulica

5. Reporte diario del nivel de agua en las pozas (Por de bajo del nivel
1. Implementación de sistema de colección y minimo marcado en la poza).
bombeo de agua ácida (pozas de colección y 6. Monitoreo de la calidad del drenaje(Lo ejecuta medio ambiente)
REUBICACION DE Vertimiento de agua ácida bombeo) 7. Reporte de desviaciones en el sistema de bombeo.
CORTE,ACUMULACIÓ MANEJO Y/O
RELAVE Y Operador de Tarea generada por contacto de flujos Cambio en la calida Altamente 2. Implementación de automatización de 8. Perfil crítico para personal de bombeo de agua
36 N Y CARGUIO DE DISPOSICIÓN Agua Grave Alto 90% P 50% P #¡REF!
MATERIAL excavadora Rutinaria de agua con relave durante del agua probable bomdeo para control de niveles. 9. Capacitación en eventos ambientales
MATERIAL DE RELAVE DE: Relaves
ESTERIL proceso de extracción 3. Implementación de canales para reducir el 10. Elaborar plan de contigencia y difusión
ingreso de flujos de agua a la presa 11. Programa de mantenimiento de sistema de bombeo.
12. Programa de limpieza de Pozas de sedimentación y de Check
dam

1. Acondicionamiento del área de extracción

REUBICACION DE CORTE, MANEJO Y/O
Derrame de relave hacia canal mediante terraplenes 1. Inspección al procedimiento de trabajo
RELAVE Y ACUMULACIÓN Y Operador de Tarea DISPOSICIÓN Alteración a la calidad
37 de aguas de no contacto por Agua Probable Grave Alto 2. Inclinación de pendiente hacia el vaso de la 80% P 2. Mantener borde libre entre zona de corte y la infraestructura 50% P Medio
MATERIAL CARGA DE MATERIAL excavadora Rutinaria DE: Efluentes del agua
deslizamientos Presa hidraúlica.
ESTERIL DE RELAVE líquidos

4. Programa de inspecciones de infraestructura hidraulica

Colapso del sistema de 5. Difusión del estandar E-COR-SIB-21.04 Manejo de pozas de
REUBICACION DE CORTE,
MANEJO Y/O bombeo por incremento de 1. Implementación de tapón al 1. Diseño de extracción secuencial sedimentación
38
RELAVE Y ACUMULACIÓN Y Operador de Tarea
DISPOSICIÓN caudal de drenaje debido a una Agua
Alteración en la
Probable Grave Alto ingreso de la quena para reducción 80% P
2. Implementación de poza para captación de drenaje
80% M 6. Monitoreo de la calidad del drenaje(Lo ejecuta medio ambiente) 50% P Medio
MATERIAL CARGA DE MATERIAL excavadora Rutinaria calidad de agua 3. Construcción de muro de concreto armado para 7. Control de avance de corte y aniegos en la presa
DE: Relaves mayor área de exposición/corte de ingreso de agua a la Presa captación y bombeo de drenaje remanente 8. Plan de contingencias
ESTERIL DE RELAVE
de relave 9. Perfil crítico
10. Capacitación en eventos ambientales
11. Capacitación en aspectos ambientales significativos

4. Ejecución de trabajos en temporada seca

1. Diseño de ingeniería con corte de talud 1:1 5. Inspección de la infraestructura (fisuras/desplazamiento del
REUBICACION DE CORTE,
MANEJO Y/O (H:V) componente)
RELAVE Y ACUMULACIÓN Y Operador de Tarea Vertimiento de relave por Alteración de la
39 DISPOSICIÓN Agua Posible Critico Alto 90% P 6. Monitoreo de piezómetros (nivel freático) 50% P Medio
MATERIAL CARGA DE MATERIAL excavadora Rutinaria colapso de presa calidad de agua
DE: Relaves 2. Acondicionamiento del área de extracción 7. Plan de contingencia
ESTERIL DE RELAVE
mediante terraplenes 8. Verificación de la presencia de fallas geologicas en la presa de
relaves

REUBICACION DE * Inspección de puntos de acopio temporal de RR.SS. (correcta

CORTE,ACUMULACIÓ MANEJO Y/O Inadecuada disposiciónde residuos Alteración de la calidad del
RELAVE Y operador, conductor Tarea Implementación de centros de acopio temporal disposición de residuos).
40 N Y CARGUIO DE DISPOSICIÓN DE: sólidos peligrosos (trapos Suelo suelo por mala disposición Posible Moderado Bajo 70% P 50% P Bajo
MATERIAL y vigía Rutinaria de residuos sólidos peligrosos * Difundir el estandar E-COR-SIB-22.03 Manejo de trapos
MATERIAL DE RELAVE Residuos peligrosos impregnados con hidrocarburos) de residuos peligrosos
ESTERIL impregnados con aceites u otros derivados de petroleo.

REUBICACION DE MANEJO Y/O Cambio en la calidad de

CORTE,ACUMULACIÓ Inadecuada disposición de residuos
RELAVE Y operador, conductor Tarea DISPOSICIÓN DE: suelo debido a la *Implementación de centros de acopio * Difusión del procedimiento P-COR-SIB-04.16 Manejo
41 N Y CARGUIO DE Sólidos no peligrosos (restos de Suelo Probable No relevante Bajo 70% P 50% P Bajo
MATERIAL y vigía Rutinaria Residuos no inadecuada disposición de temporal para residuos solidos de Residuos Sólidos
MATERIAL DE RELAVE alimentos, papeles, etc)
ESTERIL peligrosos residuos * Inspección de puntos de acopio de residuos sólidos.

*Inspección de la infraestrura de la relavera

REUBICACION DE
CORTE,ACUMULACIÓ Colapso del dique de relavera *Contar con plan de emergencias y difundir a los
RELAVE Y Operador de Tarea POTENCIAL: Cambio en la calidad
42 N Y CARGUIO DE o material esteril, arrastre de Agua Posible No relevante Bajo colaboradores. 50% P Bajo
MATERIAL excavadora Rutinaria Sismo de agua
MATERIAL DE RELAVE sedimentos en epoca de lluvia *Verificación de la presencia de fallas geologicas en la
ESTERIL
presa de relaves.

* Mantenimiento preventivo de tanque de la cisterna

REUBICACION DE
TRASLADO Y Uso ineficiente del agua o *Cisterna operativo (buenas * Difusi{ón de PETS de riego de vías.
RELAVE Y Conductor de Tarea CONSUMO DE: Disminución del
43 DESCARGA DE desperdicio del agua durante Agua Posible No relevante Bajo condiciones del tanque de agua) 60% P * Programa de regado de vias 50% P Bajo
MATERIAL volquete Rutinaria Agua recurso hídrico
RELAVE proceso de regado de vias * Capacitación en el estándar E-COR-SIB-21.01
ESTERIL
Conservación y uso de agua

* Programación de actividades diarias, evitando los

recorridos innecesarios.
REUBICACION DE
TRASLADO Y Disminución de * Contar con volquetes en buenas * Sensibilizar a los condcutores para apagar los
RELAVE Y Conductor de Tarea CONSUMO DE: Uso ineficiente de los
44 DESCARGA DE Suelo recursos no Probable No relevante Bajo condiciones 60% P vehículos cuando no estén en uso. 50% P Bajo
MATERIAL volquete Rutinaria Hidrocarburos Hidrocarburos
RELAVE renovables * Realizar check list de preuso de vehículo y equipo
ESTERIL
(tanques de combustible)
* Inspección de equipos y vehículos.
* Programa de mantenimiento de equipos y vehículos.
Cambio en la calidad
REUBICACION DE del suelo durante la
TRASLADO Y uso ineficiente del papel
RELAVE Y Conductor de Tarea CONSUMO DE: producción. * Difusión de 3R (reciclar, reutilizar y reducir)
45 DESCARGA DE durante rellenado de Suelo Posible Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL volquete Rutinaria Papel Deforestación. * Concientizar en el reuso del papel
RELAVE documentos de gestión
ESTERIL Agotamiento del
recurso natural
 Alteración a la calidad
REUBICACION DE del aire por emisión de *Adquirir combustibles de buena calidad para que no
TRASLADO Y Emisión de gases por
RELAVE Y Conductor de Tarea EMISIÓN de: gases durante deteriore muy rápido los inyectores de motor de los
46 DESCARGA DE combustión de hidrocarburos Aire Posible Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL volquete Rutinaria Gases combustión de equipos
RELAVE de los equipos
ESTERIL hidrocarburos por los * Programa de mantenimiento de equipos.
equipos

1. Difundir el estándar E-COR-SIB-04.01 Vehículos y

REUBICACION DE EMISIÓN de: Equipos Móviles a los conductores (haciendo hincapie
TRASLADO Y
RELAVE Y Conductor de Tarea Material Particulado Emisión de polvo durante acarreo de Alteración a la calidad del 1. Realizar riego de vías. sobre las velocidades establecidas)
47 DESCARGA DE Aire Probable Moderado Medio 60% P 50% M Bajo
MATERIAL volquete Rutinaria (polvo, gases, relave aire 2. Programa de regado de vias
RELAVE
ESTERIL humos) 3. Monitoreo de velocidad durante la conducción.

* Difundir el E-COR-SIB-04.01- Vehículos y equipos

móviles (haciendo hincapie sobre el cumplimiento de
velocidades establecidas).
REUBICACION DE * Realizar monitoreo de velocidades. Controlar velocidad
TRASLADO Y INTERACCIÓN * Contar con vehículo en buenas
RELAVE Y Conductor de Tarea Atropello de animales en la vía Afectación a la fauna max de 50km/h en zona de operaciones.
48 DESCARGA DE CON: Especies Posible Leve Bajo condiciones 60% P 50% P Bajo
MATERIAL volquete Rutinaria durante el acarreo de relave. silvestre * Check list de preuso del vehículo.
RELAVE endémicas
ESTERIL * Aplicar check list de fatiga y somnolencia a los
conductores.
* Programa de mantenimiento de vehículos.
* Respetar el derecho de pase (personas y animales).

Programa de inspección de vias de acceso

* Programa de mantenimiento preventivo de vehículos y equipos
REUBICACION DE Cambio en la calidad de * Difusión de P-COR-SIB-04.15 Manejo de derrames
TRASLADO Y MANEJO Y/O Derrame de hidrocarburo por choque,
RELAVE Y Conductor de Tarea suelo debido al derrame de * Contar con vehículo en buenas condiciones. * Entrega del kit antiderrame a los vehículos y equipos
49 DESCARGA DE DISPOSICIÓN DE: vuelco de volquetes durante el Suelo Posible Moderado Bajo 60% P 50% P Bajo
MATERIAL volquete Rutinaria hidrocarburos y contacto * Mantenimiento de vías * Inspección de Kit antiderrame
RELAVE Hidrocarburos acarreo de relave.
ESTERIL con el suelo * Contar con la hoja MSDS del petroleo y difudir a los involucrados.
* Inspección mensual de vehículos.
* Realizar check list de preuso a los vehículos
* Realizar test de fatiga y somnolencia al conductor.

REUBICACION DE CORTE, MANEJO Y/O

Deslizamiento de materíal 1. Extracción acorde a diseño de ingeniería
RELAVE Y ACUMULACIÓN Y Operador de Tarea DISPOSICIÓN Alteración de la 3. Inspección de estabilidad física
50 estéril hacia cuerpos de agua Agua Posible Critico Alto 2. Corte desde la cresta manteniendo 90% P 50% P Medio
MATERIAL CARGA DE MATERIAL excavadora Rutinaria DE: Material calidad del agua 4. Reporte de desviaciones (grietas/zonas de deslizamiento)
por colapso de depósito pendiente hacia el interior del depósito
ESTERIL ESTERIL estéril

5. Difusión de E-COR-SIB-20.06 Manejo de material estéril

1. Implementación de sistema de drenaje de 6. Difusión del PETS corte y carguío de material esteril
aguas de no contacto y contacto, 7. Inspeccionar diseño de corte de material
CORTE, MANEJO Y/O implementacion de by pass de aguas de no 8. Evaluar el riesgo de temporalidad por componente en la
Arrastre de material estéril
REUBICACION DE RELAVE ACUMULACIÓN Y Operador de Tarea DISPOSICIÓN Alteración de la contacto planificación del trabajo.
51 hacia cuerpos de agua por Agua Probable Moderado Medio 70% P 50% P Bajo
Y MATERIAL ESTERIL CARGA DE MATERIAL excavadora Rutinaria DE: Material calidad del agua 2. Protección de material estéril restante 9. Programa de mantenimiento de infraestructuras hidráulicas
precipitaciones
ESTERIL estéril 3.- Diseño de corte manteniendo estabilidad de 10. Capacitación en eventos ambientales
terreno con inclinacion en contra de talud 11. Capacitación en aspectos ambientales significativos
4. Implementación de sedimentadores 10. Control de avance

* Programación de actividades diarias.

REUBICACION DE * Sensibilizar al conductor para apagar el vehículo
CORTE,ACUMULACIÓ Disminución de
RELAVE Y Operador de Tarea CONSUMO DE: Uso ineficiente de los * Contar con equipo en buenas cuando no esté en uso .
52 N Y CARGUIO DE Suelo recursos no Probable No relevante Bajo 60% P 50% P Bajo
MATERIAL excavadora Rutinaria Hidrocarburos Hidrocarburos condiciones * Check list de preuso del vehículo
MATERIAL ESTERIL renovables
ESTERIL * Inspección del vehículo.
*Programa de mantenimiento de vehículos.

REUBICACION DE
CORTE,ACUMULACIÓ Uso ineficiente de papel para Agotamiento del
RELAVE Y Operador de Tarea CONSUMO DE: * Concientizar en el reuso del papel
53 N Y CARGUIO DE llenado de herramientas de Suelo recurso natural, Posible Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL excavadora Rutinaria Papel * Practicar las 3Rs.
MATERIAL ESTERIL gestión de seguridad deforestación, erosión
ESTERIL
Alteración a la calidad
REUBICACION DE del aire por emisión de *Adquirir combustibles de buena calidad para que no
CORTE,ACUMULACIÓ Emisión de gases por
RELAVE Y Operador de Tarea EMISIÓN de: gases durante deteriore muy rápido los inyectores de motor de los
54 N Y CARGUIO DE combustión de hidrocarburos Aire Posible Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL excavadora Rutinaria Gases combustión de equipos
MATERIAL ESTERIL de los equipos
ESTERIL hidrocarburos por los * Programa de mantenimiento de equipos.
equipos
* Difusión de E-COR-SIB-20.06 Manejo de material
estéril
*Implementación de sistema de
* Difusión del PETS corte y carguío de material esteril.
drenaje de aguas de no contacto y
* Inspeccionar zonas y diseño de corte de material.
contacto, implementacion de by pass
* Evaluar el riesgo de temporalidad por componente en
de aguas de no contacto,
la planificación del trabajo,
REUBICACION DE * Protección de material estéril
CORTE,ACUMULACIÓ MANEJO Y/O Arrastre de sedimentos en * Programa de mantenimiento de nfraestructuras
RELAVE Y Operador de Tarea Alteración de la restante
55 N Y CARGUIO DE DISPOSICIÓN DE: época de precipitaciones, Agua Probable Moderado Medio 70% P hidráulicas 50% P Bajo
MATERIAL excavadora Rutinaria calidad del agua * Implementación de muros de
MATERIAL ESTERIL Efluentes líquidos generando aguas acidas. * Inspección del programa de mantenimiento de
ESTERIL contención
nfraestructuras hidráulicas.
* Diseño de corte manteniendo
* Inspección del muros de contención
estabilidad de terreno con inclinacion
*Plan de contingencias
en contra de talud
*Perfil crítico
* Implementación de sedimentadores
*Capacitación en eventos ambientales
*Capacitación en aspectos ambientales significativos
 * Inspección de asentamientos de talud
* Difusión de P-COR-SIB-04.15 Manejo de derrames
REUBICACION DE Cambio en la calidad de * Implementar kit antiderrame a los equipos y area de trabajo.
CORTE,ACUMULACIÓ MANEJO Y/O * Diseño de corte manteniendo estabilidad de
RELAVE Y Operador de Tarea Derrame de hidrocarburo por vuelco suelo debido al derrame de * Inspección de Kit antiderrame
56 N Y CARGUIO DE DISPOSICIÓN DE: Suelo Posible Moderado Bajo terreno con inclinacion en contra de talud 60% P 50% P Bajo
MATERIAL excavadora Rutinaria de equipos desde la talud. hidrocarburos y contacto * Contar con la hoja MSDS del petroleo y difudir a los involucrados.
MATERIAL ESTERIL Hidrocarburos * Construcción de bermas de seguridad.
ESTERIL con el suelo * Inspección mensual de vehículos.
* Adecuada compactación de terraplenes.
* Realizar check list de preuso a los vehículos
* Realizar test de fatiga y somnolencia al conductor.

REUBICACION DE * Inspección de puntos de acopio temporal de RR.SS. (correcta

CORTE,ACUMULACIÓ MANEJO Y/O Inadecuada disposición de residuos Alteración de la calidad del
RELAVE Y Operador de Tarea Implementación de centros de acopio temporal disposición de residuos).
57 N Y CARGUIO DE DISPOSICIÓN DE: sólidos peligrosos (trapos Suelo suelo por mala disposición Posible Moderado Bajo 70% P 50% P Bajo
MATERIAL excavadora Rutinaria de residuos sólidos peligrosos * Difundir el estandar E-COR-SIB-22.03 Manejo de trapos
MATERIAL ESTERIL Residuos peligrosos impregnados con hidrocarburos) de residuos peligrosos
ESTERIL impregnados con aceites u otros derivados de petroleo.

REUBICACION DE MANEJO Y/O Cambio en la calidad de

CORTE,ACUMULACIÓ Inadecuada disposición de residuos
RELAVE Y Operador de Tarea DISPOSICIÓN DE: suelo debido a la *Implementación de centros de acopio * Difusión del procedimiento P-COR-SIB-04.16 Manejo
58 N Y CARGUIO DE Sólidos no peligrosos (restos de Suelo Probable No relevante Bajo 70% P 50% P Bajo
MATERIAL excavadora Rutinaria Residuos no inadecuada disposición de temporal para residuos solidos de Residuos Sólidos
MATERIAL ESTERIL alimentos, papeles, etc)
ESTERIL peligrosos residuos * Inspección de puntos de acopio de residuos sólidos.

* Mantenimiento preventivo de tanque de la cisterna

REUBICACION DE
TRASLADO Y Uso ineficiente del agua o *Cisterna operativo (buenas * Difusi{ón de PETS de riego de vías.
RELAVE Y Conductor de Tarea CONSUMO DE: Disminución del
59 DESCARGA DE desperdicio del agua durante Agua Posible No relevante Bajo condiciones del tanque de agua) 60% P * Programa de regado de vias 50% P Bajo
MATERIAL volquete Rutinaria Agua recurso hídrico
MATERILA ESTERIL proceso de regado de vias * Capacitación en el estándar E-COR-SIB-21.01
ESTERIL
Conservación y uso de agua

* Programación de actividades diarias, evitando los

recorridos innecesarios.
REUBICACION DE
TRASLADO Y Disminución de * Contar con volquetes en buenas * Sensibilizar a los condcutores para apagar los
RELAVE Y Conductor de Tarea CONSUMO DE: Uso ineficiente de los
60 DESCARGA DE Suelo recursos no Probable No relevante Bajo condiciones 60% P vehículos cuando no estén en uso. 50% P Bajo
MATERIAL volquete Rutinaria Hidrocarburos Hidrocarburos
MATERILA ESTERIL renovables * Realizar check list de preuso de vehículo y equipo
ESTERIL
(tanques de combustible)
* Inspección de equipos y vehículos.
* Programa de mantenimiento de equipos y vehículos.

Cambio en la calidad
REUBICACION DE del suelo durante la
TRASLADO Y uso ineficiente del papel
RELAVE Y Conductor de Tarea CONSUMO DE: producción. * Difusión de 3R (reciclar, reutilizar y reducir)
61 DESCARGA DE durante rellenado de Suelo Posible Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL volquete Rutinaria Papel Deforestación. * Concientizar en el reuso del papel
MATERILA ESTERIL documentos de gestión
ESTERIL Agotamiento del
recurso natural

Alteración a la calidad
REUBICACION DE del aire por emisión de *Adquirir combustibles de buena calidad para que no
TRASLADO Y Emisión de gases por
RELAVE Y Conductor de Tarea EMISIÓN de: gases durante deteriore muy rápido los inyectores de motor de los
62 DESCARGA DE combustión de hidrocarburos Aire Posible Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL volquete Rutinaria Gases combustión de equipos
MATERILA ESTERIL de los equipos
ESTERIL hidrocarburos por los * Programa de mantenimiento de equipos.
equipos

* Difundir el estándar E-COR-SIB-04.01 Vehículos y

Equipos Móviles a los conductores (haciendo hincapie
REUBICACION DE EMISIÓN de: sobre las velocidades establecidas)
TRASLADO Y Emisión de polvo por el transito de
RELAVE Y Conductor de Tarea Material Particulado Alteración a la calidad del * Realizar riego de vías. * Implementar señalizaciones de limite máximo de
63 DESCARGA DE volquetes durante acarreo de Aire Probable Moderado Medio 60% P 50% P Bajo
MATERIAL volquete Rutinaria (polvo, gases, aire * Implementar rompemuelles. velocidad.
MATERILA ESTERIL rmaterial esteril
ESTERIL humos) * Programa de regado de vias
* Monitoreo de velocidad durante la conducción.
*Control de velocidad (50 Km/H) zona de operaciones.

* Difundir el E-COR-SIB-04.01- Vehículos y equipos

móviles (haciendo hincapie sobre el cumplimiento de
velocidades establecidas).
REUBICACION DE * Realizar monitoreo de velocidades. Controlar velocidad
TRASLADO Y INTERACCIÓN Atropello de animales en la vía * Contar con vehículo en buenas
RELAVE Y Conductor de Tarea Afectación a la fauna max de 50km/h en zona de operaciones.
64 DESCARGA DE CON: Especies durante el acarreo de material Posible Leve Bajo condiciones 60% P 50% P Bajo
MATERIAL volquete Rutinaria silvestre * Check list de preuso del vehículo.
MATERILA ESTERIL endémicas esteril
ESTERIL * Aplicar check list de fatiga y somnolencia a los
conductores.
* Programa de mantenimiento de vehículos.
* Respetar el derecho de pase (personas y animales).

Programa de inspección de vias de acceso

* Programa de mantenimiento preventivo de vehículos y equipos
REUBICACION DE Cambio en la calidad de * Difusión de P-COR-SIB-04.15 Manejo de derrames
TRASLADO Y MANEJO Y/O Derrame de hidrocarburo por choque,
RELAVE Y Conductor de Tarea suelo debido al derrame de * Contar con vehículo en buenas condiciones. * Entrega del kit antiderrame a los vehículos y equipos
65 DESCARGA DE DISPOSICIÓN DE: vuelco de volquetes durante el Suelo Posible Moderado Bajo 60% P 50% P Bajo
MATERIAL volquete Rutinaria hidrocarburos y contacto * Mantenimiento de vías * Inspección de Kit antiderrame
MATERILA ESTERIL Hidrocarburos acarreo de relave.
ESTERIL con el suelo * Contar con la hoja MSDS del petroleo y difudir a los involucrados.
* Inspección mensual de vehículos.
* Realizar check list de preuso a los vehículos
* Realizar test de fatiga y somnolencia al conductor.

4. Difusión del PETs de traslado y descarga de material esteril.

1. Tolvas de volquete con pico de loro en la
5. No superar la capacidad de carga del equipo (<90%)
REUBICACION DE MANEJO Y/O compuerta
TRASLADO Y Derrame de material estéril por 6. Inspección de vehículos.
RELAVE Y Conductor de Tarea DISPOSICIÓN Cambio en la calidad 2. Lastrado de vias
66 DESCARGA DE volcadura de volquete y Agua Probable Moderado Medio 70% P 7. Realizar check list de preuso a los vehículos 50% P Bajo
MATERIAL volquete Rutinaria DE: Material del agua 3. Distribucion homogenea de la carga en la
MATERILA ESTERIL arrastre a cursos de agua 8. Realizar test de fatiga y somnolencia al conductor.
ESTERIL estéril tolva.
9. Evaluar el riesgo de temporalidad por componente en la
planificación del trabajo,

REUBICACION DE * Inspección de puntos de acopio temporal de RR.SS. (correcta

TRASLADO Y MANEJO Y/O Inadecuada disposición de residuos Alteración de la calidad del
RELAVE Y Conductor de Tarea Implementación de centros de acopio temporal disposición de residuos).
67 DESCARGA DE DISPOSICIÓN DE: sólidos peligrosos (trapos Suelo suelo por mala disposición Posible Moderado Bajo 70% P 50% P Bajo
MATERIAL volquete Rutinaria de residuos sólidos peligrosos * Difundir el estandar E-COR-SIB-22.03 Manejo de trapos
MATERILA ESTERIL Residuos peligrosos impregnados con hidrocarburos) de residuos peligrosos
ESTERIL impregnados con aceites u otros derivados de petroleo.
 REUBICACION DE MANEJO Y/O Cambio en la calidad de
TRASLADO Y Inadecuada disposición de residuos
RELAVE Y Conductor de Tarea DISPOSICIÓN DE: suelo debido a la *Implementación de centros de acopio * Difusión del procedimiento P-COR-SIB-04.16 Manejo
68 DESCARGA DE Sólidos no peligrosos (restos de Suelo Probable No relevante Bajo 70% P 50% P Bajo
MATERIAL volquete Rutinaria Residuos no inadecuada disposición de temporal para residuos solidos de Residuos Sólidos
MATERILA ESTERIL alimentos, papeles, etc)
ESTERIL peligrosos residuos * Inspección de puntos de acopio de residuos sólidos.

* Mantenimiento preventivo de tanque de la cisterna

REUBICACION DE Uso ineficiente del agua o
TENDIDO Y Operadores: *Cisterna operativo (buenas * Difusi{ón de PETS riego de vías.
RELAVE Y Tarea CONSUMO DE: desperdicio del agua durante Disminución del
69 COMPACTADO DEL Cargador frontal Agua Posible No relevante Bajo condiciones del tanque de agua) 50% P * Programa de regado de vias 60% P Bajo
MATERIAL Rutinaria Agua proceso de regado de recurso hídrico
MATERIAL ESTERIL y Rodillo * Capacitación en el estándar E-COR-SIB-21.01
ESTERIL plataformas
Conservación y uso de agua

* Programación de actividades diarias.

REUBICACION DE * Sensibilizar a los condcutores y operadores para apagar
TENDIDO Y Operadores: Disminución de * Contar con equipo en buenas
RELAVE Y Tarea CONSUMO DE: Uso ineficiente de los los equipos cuando no esté en uso.
70 COMPACTADO DEL Cargador frontal Suelo recursos no Probable No relevante Bajo condiciones (operativo). 70% P 50% P Bajo
MATERIAL Rutinaria Hidrocarburos Hidrocarburos * Realizar check list de preuso de vehículo y equipo
MATERIAL ESTERIL y Rodillo renovables
ESTERIL (tanques de combustible)
* Inspección de equipos y vehículos.
* Programa de mantenimiento de equipos y vehículos.
Cambio en la calidad
REUBICACION DE del suelo durante la
TENDIDO Y Operadores: uso ineficiente del papel
RELAVE Y Tarea CONSUMO DE: producción. * Difusión de 3R (reciclar, reutilizar y reducir)
71 COMPACTADO DEL Cargador frontal durante rellenado de Suelo Posible Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL Rutinaria Papel Deforestación. * Concientizar en el reuso del papel
MATERIAL ESTERIL y Rodillo documentos de gestión
ESTERIL Agotamiento del
recurso natural
Alteración a la calidad
REUBICACION DE del aire por emisión de *Adquirir combustibles de buena calidad para que no
TENDIDO Y Operadores: Emisión de gases por
RELAVE Y Tarea EMISIÓN de: gases durante deteriore muy rápido los inyectores de motor de los
72 COMPACTADO DEL Cargador frontal combustión de hidrocarburos Aire Posible Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL Rutinaria Gases combustión de equipos
MATERIAL ESTERIL y Rodillo de los equipos
ESTERIL hidrocarburos por los * Programa de mantenimiento de equipos.
equipos

2. Implementación de canales de
REUBICACION DE MANEJO Y/O Vertimiento de agua ácida Alteración a la calidad 4. Inspección de canales de agua de contacto y no
TENDIDO Y Operadores: 1. Sistema de drenaje con coronación con mampostería en el tajo
RELAVE Y Tarea DISPOSICIÓN generada por contacto de flujos del agua al producirse contacto.
73 COMPACTADO DEL Cargador frontal Agua Probable Grave Alto pendiente contra flujo de 80% P Herminia de 0.7 x 0.6 m 80% P 50% P Bajo
MATERIAL Rutinaria DE: Material de agua con el material estéril el derrame y contacto 5. Programa de limpieza de canales
MATERIAL ESTERIL y Rodillo aguas 3. Cambio de la pendiente del tajo
ESTERIL estéril dispuesto con un cuerpo de agua
(contra flujo de aguas)

1. Diseño de recrecimiento de presas

REUBICACION DE MANEJO Y/O 2. Compactación de material al 90% 4. Analisis de densidad de compactación.
TENDIDO Y Operadores: Derrame de material estéril y
RELAVE Y Tarea DISPOSICIÓN Alteración a la calidad (Humedad de compactación +/- 2% 5. Inspección de diseño de recrecimiento de presas
74 COMPACTADO DEL Cargador frontal relave por colapso de dique en Agua Posible Grave Medio 80% P 50% P Bajo
MATERIAL Rutinaria DE: Material del agua 3. Talud para la conformación de 2:1 6. Plan de contingencias
MATERIAL ESTERIL y Rodillo el Tajo Herminia
ESTERIL estéril (H:V)

1. Diseño de poza de contingencia

MANTENIMIENTO MANEJO Y/O
Vertimiento de efluente ácido para una precipitación máxima de 20
DE Tarea No DISPOSICIÓN Alteración de la 4. Control de nivel de pozas
75 Limpieza con equipo Operador / vigía por colapso de poza de Agua Posible Grave Medio mm 70% M 50% P Bajo
INFRAESTRUCTUR Rutinaria DE: Efluentes calidad de agua 5. Programa de mantenimiento de pozas de contingencia
contingencia 2. Poza de respaldo
A HIDRÁULICA líquidos
3. Cisternas disponibles para succión

1. Construcción de muro de
concreto para captación de
MANTENIMIENTO MANEJO Y/O Alteración de la flujo remanente /
Arrastre de sedimentos por 3. Capacitación al personal sobre los AAS y reporte de
DE Tarea No DISPOSICIÓN calidad de agua , por contingencias
76 Limpieza con equipo Operador / vigía inadecuada aplicación de Agua Probable Grave Alto 80% P eventos ambientales 50% P Bajo
INFRAESTRUCTUR Rutinaria DE: Efluentes presencia de
procedimiento de limpieza 4. Perfil de puesto crítico para personal de limpieza
A HIDRÁULICA líquidos sedimentos. 2. Instalación de sistema de
5. Plan de contingencias
retorno al tratamiento

1. Construcción y uso de pozas de

contingencia, pozas colectoras y pozas 4. Capacitar al personal de bombeo sobre los AAS,
dinámicas. reporte de eventos ambientales.
MANEJO Y/O
MANEJO DE 2. Sistema de captación 5. Realizar inspección de funcionalidad de bombas
Bombeo de pozas de Personal de Tarea DISPOSICIÓN Derrame de aguas de contacto Alteración de la Altamente
77 EFLUENTES Agua Grave Alto sobredimensionado (10%) 80% P 6. Monitoreo el caudal 50% P Medio
agua de contacto bombeo Rutinaria DE: Efluentes por falla de bombas calidad de agua probable
LÍQUIDOS 3. Contar con bombas en stand by 7. Marcar el nivel máximo de agua que debe contener la
líquidos
poza (50%de su capacidad).
8. Programa de mantenimiento de bombas
1. Difusión de PETS de bombeo de 9. LLevar un historial de pozas de bombeo.
pozas al colaborador.
2. Capacitar al personal de bombeo
MANEJO Y/O
MANEJO DE Derrame de aguas de contacto sobre los AAS y reporte de eventos
Bombeo de pozas de Personal de Tarea DISPOSICIÓN Alteración de la Altamente
78 EFLUENTES por falla de empalmes de Agua Moderado Medio ambientales. 50% P Bajo
agua de contacto bombeo Rutinaria DE: Efluentes calidad de agua probable
LÍQUIDOS tubería 4. Realizar inspección de sistema de
líquidos
bombeo (empalmes de tubería)
5. Control de la presión de agua en la
válvula de bomba.

MANEJO Y/O 1. Sistema de bombeo con capacidad

MANEJO DE Derrame de aguas de contacto 3. Programa de mantenimiento de pozas
Bombeo de pozas de Personal de Tarea DISPOSICIÓN Alteración de la Altamente de 10 -12 hr para descargas en
79 EFLUENTES por falla en el sistema de Agua Grave Alto 60% M 4. Capacitación en eventos ambientales 50% P Medio
agua de contacto bombeo Rutinaria DE: Efluentes calidad de agua probable temporada seca
LÍQUIDOS energía
líquidos 2. Cisternas para succión de 9 y 8 m3

1. Contrucción de muro de
concreto armado al final del
check dam, para captación y 3. Inspección de check dams
MANEJO Y/O
Derrame de lodos y lamas bombeo de drenaje 4. Difundir el E-COR-SIB-21.03 Control de sedimentos.
LIMPIEZA DE Recojo y disposición Tarea No DISPOSICIÓN Cambio en la calidad Altamente
80 peones durante la limpieza de check Agua Moderado Medio remanente. 80% P 6. Capacitación sobre reporte de eventos ambientales. 50% P Bajo
CHECK DAM manual de lodo Rutinaria DE: Lodos y del agua probable
dam 8. Programa de limpieza de Check dam
lamas
2.Implementación de bomba
sumergible para el retorno de
drenaje remanente.

* Mantenimiento preventivo de tanque de cisterna

REUBICACION DE
Uso ineficiente del agua o * Programa de mantenimiento de cisterna.
RELAVE Y Conductor de Tarea CONSUMO DE: Disminución del
81 RIEGO DE VIA desperdicio del agua durante Agua Posible No relevante Bajo * Cisterna en buenas condiciones, asi 60% P * Difusión de programa de regado de vias 50% P Bajo
MATERIAL Cisterna Rutinaria Agua recurso hídrico
proceso de regado de vias como las valvulas e control. * Sensibilización del uso sostenible del agua
ESTERIL
* Agua reutilizada para regado de vias
Cambio en la calidad
REUBICACION DE del suelo durante la
uso ineficiente del papel
RELAVE Y Conductor de Tarea CONSUMO DE: producción. * Difusión de 3R (reciclar, reutilizar y reducir)
82 RIEGO DE VIA durante rellenado de Suelo Posible Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL Cisterna Rutinaria Papel Deforestación. * Concientizar en el reuso del papel
documentos de gestión
ESTERIL Agotamiento del
recurso natural
 * Programación de actividades diarias, evitando los
recorridos innecesarios.
REUBICACION DE
Disminución de * Contar con equipo en buenas * Sensibilizar a los condcutores y operadores para apagar
RELAVE Y Conductor de Tarea CONSUMO DE: Uso ineficiente de los
83 RIEGO DE VIA Suelo recursos no Probable No relevante Bajo condiciones (operativo). 70% P los equipos cuando no esté en uso. 50% P Bajo
MATERIAL Cisterna Rutinaria Hidrocarburos Hidrocarburos
renovables * Realizar check list de preuso de vehículo y equipo
ESTERIL
(tanques de combustible)
* Inspección mensual de equipos y vehículos.
* Programa de mantenimiento de equipos y vehículos.

Alteración a la calidad
REUBICACION DE del aire por emisión de *Adquirir combustibles de buena calidad para que no
Emisión de gases por
RELAVE Y Conductor de Tarea EMISIÓN de: gases durante deteriore muy rápido los inyectores de motor de los
84 RIEGO DE VIA combustión de hidrocarburos Aire Posible Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL Cisterna Rutinaria Gases combustión de equipos
de los equipos
ESTERIL hidrocarburos por los * Programa de mantenimiento de equipos.
equipos

REUBICACION DE MANEJO Y/O Alteracion de la

Inadecuada disposiciónde * Realizar inspección mensual de los puntos de acopio
RELAVE Y Conductor de Tarea DISPOSICIÓN calidad del suelo por * Implementación de centro de acopio
85 RIEGO DE VIA residuos no peligrosos Suelo Posible Leve Bajo 60% P temporal. 50% P Bajo
MATERIAL Cisterna Rutinaria DE: Residuos no mala disposicion de temporal de residuos sólidos
(madera, retasos de geotextil) * Capacitación en manejo de residuos solidos
ESTERIL peligrosos residuos no peligrosos

*Difusión de plan de manejo de residuos solidos (Disposición de los

REUBICACIÓN DE MANEJO Y/O Disposición indacuada de residuos
Tarea No Impacto a la calidad del *Implementación de puntos de acopio RRSS en Julcani).
86 RELAVE Y MATERIAL ENGRASE DE EQUIPO Conductor DISPOSICIÓN DE: peligrosos (trapos impregnados con Suelo Probable Leve Bajo 70% P 50% P Bajo
Rutinaria suelo temporal de residuos solidos * Inspección de puntos de acopio.
ESTERIL CON EQUIPO Residuos peligrosos aceites o hidrocarburos)
* Inspección de proceso de segregación

MANEJO Y/O *Inspección correcto proceso de segregación

REUBICACIÓN DE
Tarea No DISPOSICIÓN DE: Disposición inadecuada de residuos Impacto a la calidad del * Implementación de punto de acopio * Difusión de plan de manejo de residuos solidos (Disposicion de
87 RELAVE Y MATERIAL ENGRASE DE EQUIPO Conductor Suelo Probable Leve Bajo 70% P 50% P Bajo
Rutinaria Residuos no no peligrosos suelo temporal de residuos solidos RRSS en Julcani)
ESTERIL CON EQUIPO
peligrosos

REUBICACIÓN DE MANEJO Y/O * Implementación de bandejas de * Inspección de Kit antiderrame

Tarea No Derrame de grasas durante engrase Impacto a la calidad del
88 RELAVE Y MATERIAL ENGRASE DE EQUIPO Conductor DISPOSICIÓN DE: Suelo Probable Leve Bajo contingencia, 70% P * Inspección de bandejas de contingencia 50% P Bajo
Rutinaria de equipo suelo
ESTERIL CON EQUIPO Grasas y/o aceites * Implementación de engrasadora * Difusión de P-COR-SIB-04.15 Manejo de derrames

Cambio en la calidad
REUBICACION HABILITACION del suelo durante la
uso ineficiente del papel
MANUAL DE MANUAL DE Maestros y Tarea No CONSUMO DE: producción. * Difusión de 3R (reciclar, reutilizar y reducir)
89 durante rellenado de Suelo Posible Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL ACCESOS peones Rutinaria Papel Deforestación. * Concientizar en el reuso del papel
documentos de gestión
ESTERIL PEATONALES Agotamiento del
recurso natural
* Sensibilizar a los colaboradores para evitar la
deforestación.
REUBICACION HABILITACION Desbroce de la flora silvestre
INTERACCIÓN * Delimitar el area de acceso peatonal y area de trabajo.
MANUAL DE MANUAL DE Maestros y Tarea No al habilitar caminos y Disminución o perdida
90 CON: Flora y Suelo Posible Moderado Bajo * Realizar reubicación de plantas silvestres 50% P Bajo
MATERIAL ACCESOS peones Rutinaria graderías para acceso de los de recursos naturales
fauna silvestre * Señalizar los caminos peatonales.
ESTERIL PEATONALES colaboradores
* Cerrar los acceso habilitados, tartando de volver a sus
caracteristicas iniciales.

REUBICACION HABILITACION MANEJO Y/O

Arrastre de material estéril
MANUAL DE MANUAL DE Maestros y Tarea No DISPOSICIÓN Alteración de la * Difusión de E-COR-SIB-20.06 Manejo de material
91 removido durante proceso de Suelo Probable Leve Bajo 70% P 50% P Bajo
MATERIAL ACCESOS peones Rutinaria DE: Material calidad de suelo estéril
apertura del camino peatonal
ESTERIL PEATONALES estéril

REUBICACION HABILITACION Arrastre de suelo por * Señalizar los caminos peatonales.

MANEJO Y/O Afectar la calidad de
MANUAL DE MANUAL DE Maestros y Tarea No escorrentia en epoca de lluvía * Limite de corte de suelo para caminos peatonales.
92 DISPOSICIÓN Agua agua, erosión, perdida Probable Leve Bajo 50% P Bajo
MATERIAL ACCESOS peones Rutinaria debido al incorrecto manejo de * Disponer el suelo extraido en depositos de material
DE: Suelos de materia orgánica.
ESTERIL PEATONALES suelo extraido, esteril.

Arrastre de sedimentos y * Difusión de E-COR-SIB-20.06 Manejo de material

REUBICACION TRASLADO Y MANEJO Y/O
generación de agua ácida en estéril
MANUAL DE DISPOSICION Maestros y Tarea No DISPOSICIÓN Afectar la calidad del
93 época de precipitaciones Agua Posible Moderado Bajo *Habilitación del camino peatonal 60% P * Supervisión de los componentes. 50% P Bajo
MATERIAL MANUAL DE peones Rutinaria DE: Material agua
debido a la incorrecta * Señalizar caminos peatonales y sensibilizar al
ESTERIL MATERIAL ESTERIL estéril
disposición de material esteril colaborador para el uso de los mismos. Evitar atajos.

Difusión del estandarE-COR-SIB-20.06 Manejo de

CONTRUCCION DE
ACOPIO,TRASLADO Y MANEJO Y/O Arrastre de suelo por Afectar la calidad de material estéril
MUROS DE Maestros y Tarea No Conformación de plataforma como
94 CONFORMACION DE DISPOSICIÓN escorrentia en epoca de lluvía Agua agua, erosión, perdida Posible Leve Bajo 60% P * Difusión de procedimiento de construcción de muro con 50% P Bajo
MUROS DE peones Rutinaria base para pircado de muro.
MURO DE ROCA DE: Suelos debido a la remoción de rocas de materia orgánica. rocas para estabilizar talud.
CONTENCION
* Evitar remover el suelo innecesariamente.