WGDLWH - dc-1001 Instrucción de Ciel FW para Recibos Por GIB

QSHE* Instrucciones de Trabajo
WGDLWH.DC-2009
Instrucciones de trabajo Ciel FW para recibos por GIB
Código : GDL/FW Página 1 de 9
Tabla de Contenido
1.0 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO................................................................................................................... 1
2.0 CAMPO DE APLICACIÓN............................................................................................................................ 1
3.0 RESPONSABILIDAD........................................................................................................ …………………1
4.0 PROCEDIMIENTO......................................................................................................... ……………… 2-15
5.0 documentos de referencia................................................................................................. ……… 16-25
1. Propósito
1.1 Asegurar la correcta Creacion de las ordenes de Recibo, para la segura

administración del inventario conforme a las ordenes de Recibo del cliente.
2. Campo de Aplicación
2.1 Coordinación de Recibo, CSR, Despacho
3. Responsabilidad
3.1 Del Coordinador de Recibo
Verificar que todas las ordenes estén bien creadas antes de procesarlas
Revisar que la cantidad correcta que Check list (Ciego) vs Documentos del cliente.
3.2 Responsabilidad de Despacho
Asignación de rampas para cargas y descargas de materiales

Control de acceso a rampas de almacén
Asignar Folio de descarga (anexo 2)
Editor (emitida/revisada): Responsable del proceso (aprobación): Fecha de revisión

Abinadab Yepes / Súper usuario Ciel FW Miguel Gallardo / DCM Agosto 19, 2011
* QSHE = Quality, Safety, Health, Environment Versión Controlada solo en medio electrónico. Versión No
Controlada si está impresa
4. Procedimiento
Nota:El Cliente o CSR generaran la Orden de Entrada o en su defecto la generara FW.

Los pasos para generar la orden en Ciel FW son:
4.1.- Menú principal entramos a la opción 4. (Entradas)
4.2.- Entramos a la opción 1. (Trabajar con las Ordenes del Cliente)

4.3.- Damos F6 o 1 para crear una nueva Orden.
4.4.- Damos enter y vemos los campos obligatorios que tenemos que llenar:
 Client (BAYER)
 Order Ref (Factura )
 Order Type (GIB)
 COD/Bond Ship/ (N N N N)

Nota: Tenemos que poner mucha atencion y llenar siempre el Tie Ref/ Cons ID con el
numero del folio nuestro.
4.5.- Damos enter y nos manda a otra pantalla donde pondremos los datos del Cliente:
Nos posicionamos en la parte de Add Code y damos F4 buscamos el cliente.
4.6.-Una vez lleno estos datos damos otro enter y nos pide los siguientes datos:

 Artcle (Numero de Parte)
 Req Qty SKU (Cantidad de Pallets que vamos a recibir)
4.7.- No se nos olvide que el personal de almacen tiene que llenar el dato del
Article Ref 1 / Se pone el lote del producto cuando recibo lo observe
en la factura o en el producto en fisico.
4.8.- Damos un enter y nos manda a la línea 2 y si necesitamos mas líneas seguimos
Llenando los datos que nos vuelve a pedir hasta terminar, damos F12 para salir
Y nos muestra el total de líneas.
(OJO material dañado hay que hacer una línea solo para ese material y cambiarle
El status a DAM y tambien tenemos que ponerle el # del RDR aun lado del Folio).
4.9.- Para Bayer en especifico existe un status llamado PAR = Parcial, este status
sirve para poder ingresar todos los materials que esten parciales o que no sean de la
configuracion ya predeterminada.
4.10.- Damos F12 y nos muestra las lineas.

NOTA: A partir de este proceso ya lo siguiente es responsabilidad del personal encargado en el
almacén.
4.11.-Damos otro F12 para ver y procesar la Orden del Cliente, pero antes de procesarla
Tienen que cuadrar los siguientes puntos.
 Material vs Documentos.
 Material vs Sistema.
4.12.-Una vez cuadrado estos punto podemos procesar la orden dando 16 sobre la linea.
Las ordenes con el Status 25 son ordenes nuevas listas para procesar.
4.13.-Damos 16 enter y nos cambia de pantalla donde de vemos que capturar los datos
De Arrival Date/Time donde pondremos:
 Fecha (mmddaaaa)
 Hora (1336) sin puntos

4.14.-Damos dos enter y nuestra Orden cambia a Status 40, en ese momento se imprime
el Good Received (anexo 3) y las etiquetas de recibo (anexo 4)
4.15.- Pegamos las etiquetas en los Pallets correspondientes y entramos a nuestro

Scanner para confirmar nuestro material.

4.16.- Entramos al menú de entradas.
 1 Inbound Menu
 Después entramos en la opción:
 1 Receiving
4.17.- Ya dentro del menú nos pide Escanear el pallet de Ciel.

4.18.- Después, la cantidad que estamos recibiendo es (1), según corresponda con las
especificaciones de cada cliente
.

4.19.- Estas 3 pantallas aparte del pallet son las que te pide cuando al crear la linea se
le pone status PAR= Parcial y esto te ayuda para poder registrar el peso del producto
e ingresar el producto con el peso que se recibio en realidad.

Nota: Al momento de capturar el peso, el sistema esta configurado, para que los 2
ultimos numeros te los tome como decimales, asi que como el numero que vemos en
la parte de abajo es, 164300 quedaria como 1643.00 esta seria la forma correcta y
como quien este recibiendo el producto no capturara el punto el sistema lo hace.
Entonces lo deben de poner en el scanner de la siguente manera si es 1654 = 165400
para que el sistema lo tome como 1654.00. Asi es como queda en el sistema.
4.21.- Una vez terminado de confirmar todos los pallets, te sales con F3 hasta el
Menú de los recibos y seleccionas la opcion 2 Putaway (Ubicado de Material)

4.22.- Después el scanner te solicita otra vez el pallet de ciel.
4.23.- Después te pide que escanees la localidad donde dejaras físicamente el producto.

 El scanner te recomendara una localidad vacía en el cual puedas poner el
material,
 Esto no es obligatorio que lo hagas y si no lo haces te solicitara que escanees
dos veces esa
 localidad en modo de confirmación.
 Estos pasos se repiten hasta que termines de ubicar todo el material.
 Aquí se termina el recibo y se cierra automáticamente la orden. Y se imprime el
movemen order list (Anexo 5)
4.24.-Entramos de nuevo al sistema y revisamos la orden del cliente que debe de

Estar en el Status 60 que significa que esta completo el recibo.
5. Documentos de Referencia

Anexo 1 Diagrama de Flujo
Anexo 2 Reporte de Descargas

Anexo 3 Good Received

Anexo 4 Etiquetas de Recibo

Anexo 5 Movement Order List

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1.1 Asegurar la correcta Creacion de las ordenes de Recibo, para la segura

3.2 Responsabilidad de Despacho

Asignación de rampas para cargas y descargas de materiales

Editor (emitida/revisada): Responsable del proceso (aprobación): Fecha de revisión

Nota:El Cliente o CSR generaran la Orden de Entrada o en su defecto la generara FW.

4.1.- Menú principal entramos a la opción 4. (Entradas)

4.2.- Entramos a la opción 1. (Trabajar con las Ordenes del Cliente)

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4.10.- Damos F12 y nos muestra las lineas.

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4.15.- Pegamos las etiquetas en los Pallets correspondientes y entramos a nuestro

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4.17.- Ya dentro del menú nos pide Escanear el pallet de Ciel.

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4.24.-Entramos de nuevo al sistema y revisamos la orden del cliente que debe de

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Anexo 2 Reporte de Descargas

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