DIAGNOSTICO GUIA RUC

LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

ITEM DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
1.1. Politica de SSTA
Elementos visibles del compromiso
gerencial
1.2. Reuniones e inspecciones gerenciales
Revisiones gerenciales
1.3. Objetivos y metas
1.4. Recursos
2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSTA
2.1 Documentacion
Manual del SG-SSTA
Control de documentos
Control de los registros
Procedimiento requisitos legales,
identificacion de peligros, auditoria
interna, inspecciones,
2.2. Requisitos legales y de otra indole
2.3. Funciones y reponsabilidades
Organigrama
Perfiles de cargo
Rendicion de cuenta cada 6 meses
Procedimiento gestion humana
2.4. Competencias
Hojas de vida del personal con
registros de competencias
2.5 Capacitacion y entrenamiento
Plan de formacion y registros
2.6 Programa de induccion y evidencias
2.7.
Motivacion, comunicación,
participacion y consulta
Procedimento participacion,
comunicación y consulta.
3. ADMINISTRACION DEL RIESGO
Procedimiento idenfificacion de
3.1. peligros, aspectos e impactos
ambientales
Matriz de riesgos, matriz ambiental
Divulgacion de los programas de
gestion
Programas de gestion ambiental
Procedimiento gestion del cambio y
formato
3.2 Tratamiento del riesgo
Procedimiento selección, evaluacion y
reevaluacion de proveedores
Requisitos HSE
Formato evaluacion y reevaluacion
 Listado de proveedores y
documentacion legal
Carta comunicación resultados de
evaluacion a proveedores
3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad
Registro de visitantes y folleto
3.2.3. Programas de gestion
Programas de gestion: PESV, SVE,
Estilos de vida saludable
Informe diagnostico de condiciones
Perfil sociodemografico
3.2.4. Salud en el trabajo
Programa de medicina preventiva
Procedimiento de evaluaciones
medicas
Profesiograma
Evaluaciones medicas al dia
Acta custodia de las historias clinicas
firmado por la IPS
Procedimiento de reubicacion por EL,
AT
Comunicación restricciones medicas
Comunicar perfiles de cargo a IPS
Actividades de salud publica
Ausentismo actual
3.2.5. Ambientes de trabajo
Estudios ambientales
Comunicación de resultados de las
mediciones al personal
3.2.6 Seguridad en el trabajo
Procedimientos de trabajo seguro
Inspecciones preoperacionales
Procedimiento mantenimiento
Programa de mantenimiento
preventivo
Registro de mantenimientos
Hoja de vida de vehiculos, equipos y
herramientas
Procedimiento de manejo de
sustancias quimicas
HDS sustancias quimicas
Etiquetado y rotulado de las sutancias
quimicas
Capacitaciones en manejo de
sustancias quimicas
3.2.7. Planes de emergencia
Plan de emergencia y contingencia
Plan de ayuda mutua
Conformacion de brigada
Capacitacion de brigadistas
Registro inspeccion de botiquin,
camilla y extintores
 Simulacro tecnico y ambiental
3.2.8. Gestion Ambiental
Plan de manejo ambiental y
divulgacion
Procedimientos ambientales
Plan de gestion de residuos
4 EVALUACION Y MONITOREO
4.1. Accidentalidad
Procedimiento investigacion de AT
Reporte de AT a arl
Registro de accidentalidad de los
ultimos 5 años emitido por la ARL
4.2. Auditorias Internas al SG-SSTA
Procedimiento auditoria interna
Auditoria interna
4.3. Acciones correctivas y preventivas
Procedimiento acciones correctivas y
preventivas
Cerrar no conformidades de auditoria
4.4. Inspecciones
Cronograma de inspecciones
planeadas y registros
4.5 Seguimiento a los requisitos legales
4.6. Medicion y revision de los progresos
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CUMPLE NO CUMPLE