Código: PCC-PR-SSO-001

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Revisión: 1

Fecha de Revisión: 10/1/2023

Setiembre Octubre
N° Proceso Tema Actividades Meta Indicador Frecuencia Responsable % de Cumplimiento
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Política SSO

Programado

Programado

Programado

Programado
Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
Gerente de
Política comunicada al 100% de los N° de personal que recibio la difusión / N° total de personal Al inicio del Servicio y
1 Política Difusión de Politica de MCP y de PCC SAC
Trabajadores
% asignado al servicio
cada ingreso de Operaciones / Líder 100%
personal de Servicio

Identificación de

Programado

Programado

Programado

Programado
Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
Peligros Al inicio del Servicio y Gerente de
IPERC

Actualización de Matriz de Gestión de Riesgos 100% de actividades a realizar se N° de actividades actualizadas evaluadas con V°B°
2 Evaluación de alineada al Programa de ejecución de actividades encuentran actualizadas
% (Aprobadas)/ N° total de actividades actualizadas
durante el desarrollo del Operaciones / Líder 100%
Riesgos y servicio de Servicio
Controles
Requisitos Legales y

Programado

Programado

Programado

Programado
Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
100% de Requisitos Legales N° de requisitos legales obligatorios y especificos Al inicio del Servicio y Gerente de
Identificación de Implementación de requisitos legales obligatorios
Otros

3
Requisitos Legales y especificos aplicables
Obligatorios y Especificos aplicables % implementados / N° de requisitos legales obligatorios y durante el desarrollo del Operaciones / Líder 100%
implementados especificos legales servicio de Servicio
Preparación para
Emergencias

Programado

Programado

Programado

Programado
Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
Preparación y Gerente de
Plan de Respuesta a Emergencias N° de personal que recibio la difusión / N° total de personal Al inicio del Servicio y
4 Respuesta ante Difusión del Plan de Respuesta ante Emergencias
comunicada al 100% de trabajadores
% asignado al servicio
cada ingreso de Operaciones / Líder 100%
Emergencias personal de Servicio
Responsabilidades
Funciones y

Al inicio del Servicio y Gerente de

Implementación del Staff de HSE de PCC SAC N° de Profesionales de SSO acreditados / N° de
para la atención del servicio
100 % del Personal SSO Acreditado % profesionales de seguridad asignados al servicio
cada ingreso de Operaciones / Líder 100%
personal de Servicio

Recursos,
5 Funciones y
Capacitación
Capacitación y
Entrenamiento

Programado

Programado

Programado

Programado
Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
Gerente de
Cumplimiento del proceso de inducción según el N° de Registros de anexo 5 / N° total de personal asignado Al inicio del Servicio y
artículo 72° del DS-024-2016-EM (Anexos 4 y 5)
100% de los registros de los anexos 4,5 % al servicio o contrato
cada ingreso de Operaciones / Líder 100%
personal de Servicio
Equipos y Vehiculos
Mantenimiento de

Programado

Ejecutado
Cumplimiento del programa de 100 % de cumplimiento del Al inicio del Servicio y Gerente de
N° de actividades realizadas/N° de actividades
mantenimiento y/o calibración de equipos y programa de mantenimiento y/o %
programadas
durante el desarrollo del Operaciones / Líder 100%
vehículos calibracion de equipos y vehículos servicio de Servicio

Control
6
Operacional
Inspecciones

Programado

Programado

Programado
Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
Al inicio del Servicio y Gerente de
100% de las inspecciones N° de inspecciones programadas realizadas/N° de
Cumplimiento del Programa de Inspecciones
programadas realizadas
%
inspecciones programadas
durante el desarrollo del Operaciones / Líder 100%
servicio de Servicio

Programado

Programado

Programado
Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
Al inicio del Servicio y Gerente de
Realización de Reuniones de Comité de N° Acuerdos ejecutados/N° Acuerdos programados
Seguridad y Salud Ocupacional Mensuales
100% de acuerdos ejecutados %
en reuniones semanales
durante el desarrollo del Operaciones / Líder 100%
servicio de Servicio
Comunicaciones

7 Comunicaciónes
 Comunicaciones

Programado

Programado

Programado

Programado
Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
Al inicio del Servicio y Gerente de
Realización de Reuniones Semanales N° de reuniones semanales realizadas/N° de
7 Comunicaciónes
(Charlas Semanales)
100% de acuerdos ejecutados %
reuniones semanales programadas
durante el desarrollo del Operaciones / Líder 100%
servicio de Servicio

Programado

Programado

Programado

Programado
Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
100% de reuniones de inicio de Al inicio del Servicio y Gerente de
Realización de Reuniones de Inicio de Turno N° de reuniones diarias realizadas/N° de reuniones
(5 minutos)
turno diarias programadas %
diarias programadas
durante el desarrollo del Operaciones / Líder 100%
realizadas servicio de Servicio
Salud Ocupacional

100% de cumplimiento de las N° de actividades establecidas en el Programa de

Programado

Ejecutado
Al inicio del Servicio y Gerente de
Seguimiento y Desarrollo de las Actividades dispuestas en actividades establecidas en el Salud Ocupacional realizadas en los plazos
8
Medición Programa de Salud Ocupacional Programa de Salud Ocupacional en
%
establecidos / N° de las actividades establecidas en
durante el desarrollo del Operaciones / Líder 100%
servicio de Servicio
los Plazos establecidos el Programa de Salud Ocupacional programados
Acciones Preventivas y
No Conformidades,

Análisis y Manejo Implementación de acciones correctivas y/o

de No preventivas relacionadas con desviaciones

Programado

Programado

Programado
Correctivas

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
100% de los planes de acción N° de Planes de acción implementados en los Al inicio del Servicio y Gerente de
Conformidades, identificadas, reportes de investigación de
9
Acciones incidentes, inspecciones, auditorias u otros
implementados en los plazos % plazos establecidos /N° de planes de acción durante el desarrollo del Operaciones / Líder 100%
establecidos programados servicio de Servicio
Preventivas y procesos de verificación de desempeño y/o
Correctivas de control operacional

% de Cumplimiento Global 100%

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Fecha: 01/10/2023

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