FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS

TALLER RENTA
Beneficios a empleados 9 1,494,739

Total Pasivo Corriente 27,254,739

Pasivos No Corrientes
Pasivos No Financieros 11 -
Deudas con socios o accionistas 12 -
Pasivos por Impuestos No corrientes 13 16,613,118
Anticipos Recibidos 14 -
Total Pasivo no Corriente 16,613,118

TOTAL PASIVO 43,867,858

PATRIMONIO 181,711,860

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 225,579,717

0
(=) Utilidad despues de Impuestos 35,302,877

(-) Reserva Legal 3,530,288

(=) UTILIDAD LIQUIDA 38,833,164

Información Adicional:

1. No se pago la seguridad social del mes de diciembre en ambos años que equivale al 15% de la cuenta gastos de
personal.
2. Se desconoció el 15% de los gastos Mantenimiento para el año 2020 y el 13% en el año 2022 ya que las facturas
no cumplían con los requisitos
3. Los otros gastos corresponden a intereses moratorios
4. Tener en cuenta los anticipos de renta
5. De los gastos diversos al 10% para cada año no se le practico retención en la fuente
6. El 50% de los anticipos de impuesto corresponde a autorrenta

Se solicita: Elaborar la declaración de renta 2020 y 2021, calcular la respectiva sanción.