09 CARTA Merged

CARTA
Para : FALCÓN PANDURO WILLER.
De : TELLO LÓPEZ JHANY GALENA.
Asunto : INFORME DE ORGANIZACIÓN CONTABLE.
Fecha : Morales, 20 de octubre del 2023.
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez informarle que luego de realizar su declaración
mensual del periodo septiembre del 2023, procedo a presentarle su documentación detallada, las mismas que
son adjuntadas.
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada me suscribo de usted.
Atentamente,
___________________________
GRUPO CRUZO SAC
JHANY TELLO
ADJUNTO:
*REGISTRO DE COMPRAS- 09/2023
*REGISTRO DE VENTAS -09/2023
*PDT/IGV – 09/2023
*RENTA 3RA CAT – 09/2023
*RECIBO DE PAGO DE IMPUESTOS – 09/2023
*LIBROS ELECTRÓNICOS – 09/2023
*FACTURA POR SERVICIOS – 09/2023
GRUPO CRUZO S.A.C. Página | 1

Jr. Primero de Mayo #700B - Morales, San Martín - Perú
Celular: 983 692 738
E-mail: jtello@grupocruzo.com - Página Web: www.grupocruzo.com
FALCON PANDURO WILLER
SANKU SANKU RESTOBAR
PJE LOS JARDINES S/N - LAMAS
*** REGISTRO DE COMPRAS DEL MES DE SETIEMBRE ***
R.U.C.: 10413914910
SOLES 17/10/2023
O N° F. Emisión F. Venc. Datos del Documento Referencia del Documento Datos del Proveedor Base Imp. Base Imp. Adq Base Imp. Adq Adq. no I.S.C. I.G.V. I.G.V. I.G.V. I.G.V. ICBPER Otros Total T/C Spot Spot
VOU Adq Grav. Grav. y de Exp. Grav. sin Der. Gravadas A A B C Tributos Fecha Numero
T/D Serie Número Fecha T/D Serie Número Doc Número Razón Social y de Exp. y no Grav. Credito Fiscal
18% 10%
A B C
Tipo Doc.: 01 FACTURA

01 1 6/09/2023 6/09/2023 01 F032 00005495 6 20404097343 SUPERMERCADOS LA INMACULADA S.A.C0.00 0.00 0.00 63.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.98
01 3 12/09/2023 12/09/2023 01 F001 569 6 20608533304 PESCADERIA DE LA SELVA S.A.C. 0.00 0.00 0.00 86.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.53
TOTALES: 0.00 0.00 0.00 1,184.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,184.37
0.00 0.00 0.00 1,184.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,184.37
TOTAL GENERAL:
Pag. 1
PJE LOS JARDINES S/N - LAMAS *** REGISTRO DE VENTAS DEL MES DE SETIEMBRE ***
R.U.C.: 10413914910 SOLES 17/10/2023
O N° F. F. Datos del Comprobante Referencia del Comprobante Información del Cliente Valor Facturado Base Imp. Imp. Total de la Operación I.S.C. I.G.V. I.G.V. ICBPER Otros Total T/C
VOU Emisión Venc. de la de la Ope. 18% 10% Tributos
T/D Serie Número Fecha T/D Serie Número Doc Número Razón Social Exportación Gravada Exonerado Inafecto
Tipo Doc.: 01 FACTURA

02 2 3/09/2023 3/09/2023 01 F001 00000036 6 20131379944 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
02 3 3/09/2023 3/09/2023 01 F001 00000037 6 20131379944 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
02 10 9/09/2023 9/09/2023 01 F001 00000038 6 10011598957 SANCHEZ GARCIA ANA CECILIA 0.00 0.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00
02 12 11/09/2023 11/09/2023 01 F001 00000039 6 20489109981 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA Y DE

0.00
SERVICIOS ORO0.00
VERDE LTDA 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
02 13 13/09/2023 13/09/2023 01 F001 00000040 6 20147802545 IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA0.00

DEL PERU - IACYM
0.00
PERU 116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.00
02 15 22/09/2023 22/09/2023 01 F001 00000041 6 20602510281 WORLD SHADDAI S.A.C. 0.00 0.00 229.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.00
02 17 24/09/2023 24/09/2023 01 F001 00000042 6 20195970751 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE0.00

UCAYALI 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00

UCAYALI 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00

UCAYALI 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00

UCAYALI 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00

UCAYALI 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00

UCAYALI 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00

UCAYALI 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00

UCAYALI 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00

UCAYALI 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00

UCAYALI 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00

UCAYALI 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
02 36 30/09/2023 30/09/2023 01 F001 00000053 6 10406306084 YARLEQUE ANTON REYNALDO 0.00 0.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.00
TOTALES: 0.00 0.00 2,207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,207.00
Tipo Doc.: 03 BOLETA DE VENTA

02 1 2/09/2023 2/09/2023 03 B001 00000235 1 41579192 SANGAMA GUERRA MARIBEL 0.00 0.00 103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.00
02 4 3/09/2023 3/09/2023 03 B001 00000236 0 00000000 CLIENTES VARIOS 0.00 0.00 343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.00
02 6 8/09/2023 8/09/2023 03 B001 00000238 6 20404224809 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION SAN

0.00
MARTIN 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
Pag. 1
PJE LOS JARDINES S/N - LAMAS *** REGISTRO DE VENTAS DEL MES DE SETIEMBRE ***
R.U.C.: 10413914910 SOLES 17/10/2023
O N° F. F. Datos del Comprobante Referencia del Comprobante Información del Cliente Valor Facturado Base Imp. Imp. Total de la Operación I.S.C. I.G.V. I.G.V. ICBPER Otros Total T/C
VOU Emisión Venc. de la de la Ope. 18% 10% Tributos
T/D Serie Número Fecha T/D Serie Número Doc Número Razón Social Exportación Gravada Exonerado Inafecto

0.00
MARTIN 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00

0.00
MARTIN 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00

0.00
MARTIN 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
02 18 24/09/2023 24/09/2023 03 B001 00000245 1 10735627 TONG AMASIFUEN MAO 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00
TOTALES: 0.00 0.00 1,314.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,314.00
0.00 0.00 3,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,521.00
TOTAL GENERAL:
Pag. 2
SUNAT PDT IGV - RENTA MENSUAL
Copia para el contribuyente
(Pag. 1)
DECLARACIÓN PAGO RUC 10413914910

Razón Social FALCON PANDURO WILLER Período 202309
0621 Número de Orden 1058131585 Fecha de Presentación 13/10/2023
Tipo de Declaración Original Tipo de Moneda Soles
IGV VENTAS IGV CUENTA PROPIA

BASE TRIBUTO
Ventas Netas 100 0.00 101 0.00
Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10% 154 155
Gravadas
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas 102 0.00 103 0.00

Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4) 160 161
Descuentos y devoluciones (ley 27037) 162 163
Facturadas en el período 106 0.00
Exportaciones
Embarcadas en el período 127 0.00
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) 105 3,521.00
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109 0.00
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento 112 0.00
Total 131 0.00
IGV COMPRAS IGV CUENTA PROPIA

BASE TRIBUTO
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 107 0.00 108 0.00
Nacionales
Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas 156 0.00 157 0.00
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas 110 0.00 111 0.00
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 113 0.00
Importadas
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 114 0.00 115 0.00
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas 116 0.00 117 0.00
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 119 0.00
Compras internas no gravadas 120 1,184.00
Compras importadas no gravadas 122 0.00
TOTAL 178 0.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL 172
COEFICIENTE 173 0
IVAP IVAP
BASE TRIBUTO
Ventas Gravadas 340 341
Otros Créditos IVAP 182
RENTA RENTA
BASE TRIBUTO
Ingresos Netos 301 3,521.00 312 53.00
Coeficiente 380 0.0000
Porcentaje 315 1.50
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio 336 0.00
SUNAT PDT IGV - RENTA MENSUAL
DECLARACION PAGO RUC 10413914910 Copia para el contribuyente

(Pag. 2)
Razón Social FALCON PANDURO WILLER Período 202309
Número de Orden 1058131585 Fecha de Presentación 13/10/2023
0621
Tipo de Declaración Original Tipo de Moneda Soles
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

IGV IVAP RENTA
Impuesto Resultante o Saldo a Favor 140 0.00 353 302 53.00
Saldo a Favor del Período anterior 145 351 303
Tributo a Pagar o Saldo a Favor 184 0.00 352 304 53.00
Percepciones declaradas en el período 171
Saldo de percepciones de periodos anteriores 168
Saldo de percepciones no aplicadas 164 0.00
Retenciones declaradas en el período 179
Saldo de retenciones de periodos anteriores 176
Saldo de Retenciones no aplicadas 165 0.00
Retenciones de tercera declaradas en período 326
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores 327
Compensación Saldo a Favor del Exportador 347 305
Impuesto Temporal a los Activos Netos 328
Sub Total 681 0.00 683 682 53.00
Pagos previos 185 0.00 342 317 0.00
Interés moratorio 187 0.00 343 319 0.00
Total deuda tributaria 188 0.00 344 324 53.00
Constancia Formulario - 0621 Fecha: 13/10/2023 05:14:53
Identificación de la Transacción:
Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 1058131585
Fecha de presentación : 13/10/2023
Datos de la Declaración:
RUC : 10413914910
Nombre o Razón Social : FALCON PANDURO WILLER
Período : 202309
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original
Detalle de Tributos:
Tributos Total Deuda Monto Pago

1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA S/. 0 S/. 0
3111 RENTA - REGIMEN ESPECIAL S/. 53 S/. 0
Total a Pagar S/. 53 S/. 0
Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración
presentada consignando los siguientes datos:
Periodo Tributos Deuda

202309 1011 IGV - OPER. INT. - CTA. S/. 0
202309 3111 RENTA - REGIMEN S/. 53
Constancia Formulario - 1662 Fecha: 19/10/2023 01:02:01
Identificación de la Transacción:
Número de Formulario: 1662

Número de Orden: 1059318745
Fecha de Presentación: 19/10/2023 13:00:57
Datos Generales:
RUC: 10413914910
Nombre o Razón Social: FALCON PANDURO WILLER
Período : 202309
Tipo Pago: 1 Tributo
Tributo : 3111 RENTA - REGIMEN ESPECIAL
Importe Pagado: S/. 53
Detalle de Pago:
Número de Operación SUNAT : 1922824897

Medio de Pago : Tarjeta de credito o debito
Banco : Visa
Número de Operación : 1922824897
Fecha de Pago : 19/10/2023 13:01:59
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL LIBRO O REGISTRO
ELECTRÓNICO
13/10/2023 - 16:59:22
Transacción
Nombre: Recepción de la información del Libro Electrónico
Nro.: 2023 - 63455415
Fecha: 13/10/2023 - 16:59:22
Datos del contribuyente

Número de RUC: 10413914910
Nombre o razon social: FALCON PANDURO WILLER
Datos del libro o registro

Libro o registro: 8 - Registro de Compras
Periodo: 09/2023
Oportunidad: -
Indicador de operaciones: Empresa o entidad operativa
Cantidad de registros: 9
Detalle de resúmenes
Codigo Descripcion Cantidad de registros
080100 Registro de Compras 9
080200 Registro de Compras - Información de operaciones con 0
sujetos no domiciliados
Resumen de casillas de compras para la DJ IGV Renta

Casilla Descripción Monto* Cálculo
107 Compras Netas 0 Se obtiene las compras totales nacionales destinadas a
Destinadas a ventas ventas gravadas sumando los importes del campo 14 del
gravadas - Nacionales Registro de Compras para los comprobantes de pago: 00,
01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 48, 55,
56, 88, 89, 96 que tienen estado 1 ó 6. Al resultado se ha
restado los descuentos y devoluciones de compras
nacionales destinadas a ventas gravadas considerando los
importes del mismo campo (14) del registro para las notas
de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 1 ó 6,
obteniéndose las compras netas nacionales destinadas a
ventas gravadas. Si el crédito fiscal se encuentra
sustentado en una detracción, debe tomar en cuenta que
debió haber depositado el íntegro de la detracción, al
Banco de la Nación, para poder utilizar el crédito fiscal
respectivo. De no haberlo depositado debe declarar el
monto del crédito fiscal hasta por el monto depositado.
Destinadas a ventas ventas gravadas y no gravadas sumando los importes del
gravadas y no gravadas campo 16 del Registro de Compras para los comprobantes
- Nacionales de pago: 00, 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42,
43, 48, 55, 56, 88, 89, 96 que tienen estado 1 ó 6. Al
resultado se ha restado los descuentos y devoluciones de
compras nacionales destinadas a ventas gravadas
considerando los importes del mismo campo (16) del
registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y 87)
que tienen estado 1 ó 6, obteniéndose las compras netas
nacionales destinadas a ventas gravadas. Si el crédito
fiscal se encuentra sustentado en una detracción, debe
tomar en cuenta que debió haber depositado el íntegro de
la detracción, al Banco de la Nación, para poder utilizar el
crédito fiscal respectivo. De no haberlo depositado debe
declarar el monto del crédito fiscal hasta por el monto
depositado.
Destinadas a ventas no ventas no gravadas sumando los importes del campo 18
gravadas - Nacionales del registro para los comprobantes de pago: 00, 01, 04, 05,
06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 48, 55, 56, 88, 89, 96
que tienen estado 0, 1 ó 6. Al resultado se ha restado los
descuentos y devoluciones de compras nacionales
destinadas a ventas no gravadas considerando los
de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 0, 1 ó
6, obteniéndose las compras netas nacionales destinadas
a ventas no gravadas.
120 Compras Internas no 1184 Se obtiene las compras totales internas no gravadas
gravadas sumando los importes del campo 20 del registro para los
comprobantes de pago: 00, 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 37, 42, 43, 48, 55, 56, 88, 89, 96 que tienen estado
0, 1 ó 6. Al resultado se ha restado los descuentos y
devoluciones de compras internas no gravadas
que tienen estado 0, 1 ó 6, obteniéndose las compras
netas internas no gravadas.
*Los importes han sido redondeados.
PLE 5.2.0.3
Mensaje: Gracias por cumplir con sus obligaciones tributarias
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL LIBRO O REGISTRO
ELECTRÓNICO
13/10/2023 - 16:59:25
Transacción
Nombre: Recepción de la información del Libro Electrónico
Nro.: 2023 - 63455427
Fecha: 13/10/2023 - 16:59:25
Datos del contribuyente

Número de RUC: 10413914910
Nombre o razon social: FALCON PANDURO WILLER
Datos del libro o registro

Libro o registro: 14 - Registro de ventas e ingresos
Periodo: 09/2023
Oportunidad: -
Indicador de operaciones: Empresa o entidad operativa
Cantidad de registros: 36
Detalle de resúmenes
Codigo Descripcion Cantidad de registros
140100 Registro de ventas e ingresos 36
Resumen de casillas de ventas para la DJ IGV Renta

Casilla Descripción Monto* Cálculo
100 Ventas Netas Gravadas 0 Se obtiene las ventas totales gravadas sumando los
- Base Imponible importes del campo 13 del Registro de Ventas para los
comprobantes de pago que tienen estado 1. Al resultado
se ha restado los descuentos y devoluciones de ventas
gravadas del período, considerando los importes del
mismo campo (13) del registro para las notas de crédito
(comprobantes de pago 07 y 87) que tienen estado 1,
obteniéndose las ventas netas gravadas.
105 Ventas no gravadas 3521 Se obtiene las ventas totales no gravadas sumando los
(sin considerar export) importes del campo 18 del registro para los comprobantes
de pago que tienen estado 1. Al resultado se ha restado
los descuentos y devoluciones de ventas no gravadas del
período, considerando los importes del mismo campo (18)
del registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y
87) que tienen estado 1, obteniéndose las ventas no
gravadas.
106 Exportaciones 0 Se obtiene las exportaciones totales facturadas en el
facturadas en el periodo período sumando los importes del campo 13 del registro
para los comprobantes de pago que tiene estado 1. Al
exportaciones facturadas en el período, considerando los
de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 1,
obteniéndose las exportaciones facturadas.
109 Ventas no gravadas sin 0 Se obtiene las ventas totales no gravadas sin efecto en
efecto en ratio ratio sumando los importes del campo 19 del registro para
los comprobantes de pago que tienen estado 1. Al
ventas no gravadas sin efecto en ratio del período,
que tienen estado 1, obteniéndose las ventas no gravadas
sin efecto en ratio.
340 Ventas Netas Gravadas 0 Se obtiene las ventas totales sumando los importes del
- Base Imponible - IVAP campo 21 del registro para los comprobantes de pago que
tienen estado 1. Al resultado se ha restado los descuentos
y devoluciones de ventas considerando los importes del
mismo campo (21) del registro para las notas de crédito
(comprobantes 07 y 87) que tienen estado 1, obteniéndose
las ventas netas.
*Los importes han sido redondeados.
PLE 5.2.0.3
Mensaje: Gracias por cumplir con sus obligaciones tributarias
Grupo CRUZO
Grupo CRUZO
Departamento: San Martín, Provincia: San Martín, Distrito: Morales, RUC 20602628931
Código ubigeo: 220910, Dirección: Jr. Primero de mayo 700B FACTURA ELECTRÓNICA
Telf: +51 (983)692-738
ventas@grupocruzo.com - www.grupocruzo.com No. F002-00000003
SEÑOR(ES) FALCON PANDURO WILLER FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)

DIRECCIÓN Departamento: San Martín, Provincia: Lamas, Distrito: Lamas, Código ubigeo: 19/10/2023
220501, Dirección: PJ. LOS JARDINES S/N CUADRA FORMA DE PAGO
TELÉFONO RUC Contado

976461970 10413914910
Cantidad Unidad de Medida Ítem Valor Unitario Descuento Total
1 Servicio ASESORIA CONTABLE(Periodo: S/150.00 S/150.00

09/2023)
Generado en www.alegra.com/peru - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

Ciento cincuenta con 00/100 soles
Moneda: PEN
Fecha y hora de emisión: 2023-10-19T18:02:43
19/10/2023 18:03:30
Notas
BIENES TRANSFERIDOS / SERVICIOS PRESTADOS EN LA REGION DE SELVA PARA SER Importe de venta S/150.00
CONSUMIDOS EN LA MISMA.
Op. gravada S/0.00
Op. inafecta S/0.00
Op. exonerada S/150.00
Total S/150.00
ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA
Representación gráfica de la factura electrónica

Autorizado mediante resolución Nº 034-005-0004781

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CARTA

Para : FALCÓN PANDURO WILLER.

De : TELLO LÓPEZ JHANY GALENA.

Asunto : INFORME DE ORGANIZACIÓN CONTABLE.

Fecha : Morales, 20 de octubre del 2023.

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada me suscribo de usted.

GRUPO CRUZO S.A.C. Página | 1

Tipo Doc.: 01 FACTURA

Tipo Doc.: 01 FACTURA

02 3 3/09/2023 3/09/2023 01 F001 00000037 6 20131379944 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

02 12 11/09/2023 11/09/2023 01 F001 00000039 6 20489109981 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA Y DE

02 13 13/09/2023 13/09/2023 01 F001 00000040 6 20147802545 IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA0.00

02 17 24/09/2023 24/09/2023 01 F001 00000042 6 20195970751 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE0.00

02 24 24/09/2023 24/09/2023 01 F001 00000045 6 20195970751 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE0.00

02 25 24/09/2023 24/09/2023 01 F001 00000046 6 20195970751 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE0.00

02 26 24/09/2023 24/09/2023 01 F001 00000047 6 20195970751 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE0.00

02 27 24/09/2023 24/09/2023 01 F001 00000048 6 20195970751 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE0.00

02 28 24/09/2023 24/09/2023 01 F001 00000049 6 20195970751 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE0.00

02 29 24/09/2023 24/09/2023 01 F001 00000050 6 20195970751 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE0.00

02 30 24/09/2023 24/09/2023 01 F001 00000051 6 20195970751 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE0.00

02 31 24/09/2023 24/09/2023 01 F001 00000052 6 20195970751 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE0.00

02 22 25/09/2023 25/09/2023 01 F001 00000043 6 20195970751 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE0.00

02 23 25/09/2023 25/09/2023 01 F001 00000044 6 20195970751 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE0.00

Tipo Doc.: 03 BOLETA DE VENTA

02 6 8/09/2023 8/09/2023 03 B001 00000238 6 20404224809 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION SAN

02 7 8/09/2023 8/09/2023 03 B001 00000239 6 20404224809 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION SAN

02 8 8/09/2023 8/09/2023 03 B001 00000240 6 20404224809 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION SAN

02 9 8/09/2023 8/09/2023 03 B001 00000241 6 20404224809 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION SAN

DECLARACIÓN PAGO RUC 10413914910

IGV VENTAS IGV CUENTA PROPIA

Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas 102 0.00 103 0.00

IGV COMPRAS IGV CUENTA PROPIA

DECLARACION PAGO RUC 10413914910 Copia para el contribuyente

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de Formulario : 0621

Tributos Total Deuda Monto Pago

Periodo Tributos Deuda

Número de Formulario: 1662

Número de Operación SUNAT : 1922824897

Datos del contribuyente

Datos del libro o registro

Resumen de casillas de compras para la DJ IGV Renta

*Los importes han sido redondeados.

Datos del contribuyente

Datos del libro o registro

Resumen de casillas de ventas para la DJ IGV Renta

*Los importes han sido redondeados.

SEÑOR(ES) FALCON PANDURO WILLER FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)

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Cantidad Unidad de Medida Ítem Valor Unitario Descuento Total

1 Servicio ASESORIA CONTABLE(Periodo: S/150.00 S/150.00

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