Relumar Distribuidora S.R.L.

Documento no válido como factura RECIBO X 0010 - 00025182

AV. GRAL PAZ 235 - BUENOS AIRES - TEL:(011) 4757-4484 - CUIT: 30-69801060-2

FECHA EMISIÓN : 14/02/2023 FECHA COBRO : 14/02/2023

CLIENTE : 00226 FOCHESATTO RAMON EUGENIO COTIZACIÓN : 1.00

CUIT : 20-05830425-6 VENDEDOR 1 : OMAR (02)
CAT. IVA : Responsable Inscripto VENDEDOR 2 :
DOMICILIO : 9 DE JULIO 2835 COBRADOR :
LOCALIDAD : 3228 CHAJARI
FECHA SUC COMPROBANTE FECHA VTO. CUOTA TOTAL PAGO % DTO. DESCUENTO DEBE HABER
03/01/2023 01 FC 0022 00018388 26/01/2023 1 43.880,80 43.880,80 0,00 0,00 43.880,80 0,00
04/01/2023 01 FC 0022 00018397 27/01/2023 1 84.813,68 84.813,68 0,00 0,00 84.813,68 0,00
09/01/2023 01 FC 0022 00018422 01/02/2023 1 52.673,20 52.673,20 0,00 0,00 52.673,20 0,00
13/01/2023 01 FC 0022 00018448 05/02/2023 1 29.259,46 29.259,46 0,00 0,00 29.259,46 0,00
16/01/2023 01 FC 0022 00018450 08/02/2023 1 26.765,30 26.765,30 0,00 0,00 26.765,30 0,00
17/01/2023 01 FC 0022 00018465 09/02/2023 1 39.580,50 39.580,50 0,00 0,00 39.580,50 0,00
27/01/2023 01 FC 0022 00018534 19/02/2023 1 93.303,10 93.303,10 0,00 0,00 93.303,10 0,00
01/02/2023 01 FC 0022 00018558 24/02/2023 1 20.009,76 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00

SON PESOS : TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DESC. % RECARGO % TOTAL
SEIS CON 64 / 100 0,00 0,00 370.276,64

DETALLE DEL MEDIO DE PAGO

CONCEPTO NRO. CH. o CUP. DESCRIPCION BANCO VENCIMIENTO IMPORTE

CHEQUES DE TERCEROS
MACRO S.A. 39055026 MACRO S.A. 04/03/2023 $ 120.000,00
MACRO S.A. 39055027 MACRO S.A. 07/03/2023 $ 120.276,64
MACRO S.A. 36905250 MACRO S.A. 28/02/2023 $ 130.000,00

FIRMA Y ACLARACIÓN