N° PERIODO N° DE ASIEN GLOSA CODIGO

POR LA COMPRA DE MATERIALES

6031
AUXILIARES
1673
421

Por el destino de la cuenta 60 251

6131

POR EL CONSUMO DEL 50% 6131

251

POR EL DESTINO DEL CONSUMO 903

79

POR LOS GASTOS DE ALQUILERES DE

635
LA PLANTA DE PRODUCCION
1673
104

POR EL DESTINO DE LA CUENTA 63 9037

79

POR LA DEPRECIACION DE LA
68412
MAQUINARIA

39524

POR EL DESTINO DE LA CUENTA 68 9038

79

POR LOS GASTOS DE SERVICIO DE

6363
AGUA
1673
101

POR EL DESTINO DE LA CUENTA 63 9035

79

POR EL CONTRATO DE LA POLIZA DE

182
SEGURO POR UN AÑO
1673
1041

POR EL AJUSTE DE LA POLIZA 651

182
POR EL DESTINO DE LA CUENTA 65 9037
79
DENOMINACION DEBE HABER
MATERIALES AUXILIARES S/ 3,000.00
IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS S/ 540.00
FACTURAS BOLETAS Y OTROS S/ 3,540.00

MATERIALES AUXILIARES S/ 3,000.00

MATERIALES AUXILIARES S/ 3,000.00

MATERIALES AUXILIARES S/ 1,500.00

MATERIALES AUXILIARES S/ 1,500.00

MATERILAES AUXILIARES S/ 1,500.00

CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS S/ 1,500.00

ALQUILERES S/ 2,118.64
IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS S/ 381.36
CEUNTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/ 2,500.00

GASTOS GENERALES S/ 2,118.64

CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS S/ 2,118.64

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACION S/ 2,916.67

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACION S/ 2,916.67

DEPRECIACION S/ 2,916.67
CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS S/ 2,916.67

AGUA 508.47
IGV POR ACREDITAR 91.53
CAJA 600

SERVICIOS BÁSICOS 508.47

CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS 508.47

SEGUROS 1694.92
IGV P0R ACREDITAR 305.08
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 2000

SEGUROS 1412.43
SEGUROS 1412.43
 GASTOS GENERALES 1412.43
CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS 1412.43