Código: RAC-00-00-02 Elaborado: Pablo Coronel

Fecha de emisión 05/07/2021 Revisado: William Segovia

Fecha de revisión 07/09/2021 Aprobado: Diego Guachimboza

Versión: 00 FICHA DE CARACTERIZACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Nombre del Proceso ALMACENAMIENTO Código

PABLO CORONEL/ COORDINADOR DE LOGISTICA E INVENTARIOS

PABLO PULUPA/ AUXILIAR DE BODEGA
Responsable JHONY ERAZO/ AUXILIAR DE BODEGA
ROGER SILVA/ AUXILIAR DE BODEGA

Objetivo Garantizar el correcto manejo de los productos y equipos de acuerdo a las BPA para garantizar la calidad de los mismos

CRITERIOS Y MÉTODOS / REGISTROS

Procedimientos Instructivos de trabajo Otros documentos Registros

RECEPCION, PACKING, PICKING, KARDEX, ETIQUETAS, FACTURAS, RESERVAS,

CERTIFICACION BPA, PERMISOS DE BOMBEROS
ALMACENAMIENTO,
ALISTAMIENTO DE PEDIDOS NORMATIVA BPA REGISTRO DE CONDICIONES AMBIENTALES, CONTROL DE CALIDAD

DEVOLUCIONES, REGSITROS DE VERIFICACION DE RECEPCION, DESPACHOS, INFORMES

DESPACHOS, DE CALIDAD

CONTROL DE INVENTARIOS
TRAZABILIDAD
INSPECCIÓN Y MUESTREO
CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO
BUENAS PRACTICAS
HIGIENICAS
VESTIMENTAS Y EEP
BAJAS
SANITIZACION Y LIMPIEZA
ACONDICIONAMIENTO REGISTRO SANITARIO

PROCESO ANTERIOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO POSTERIOR

COMPRAS FACTURAS RECEPCION FACTURA TRANSPORTE

IMPORTACIONES PACKING LIST VERIFICO PRODUCTOS

COMERCIALIZACION RESERVAS CUARENTENA EQUIPOS
PRODCUTOS LIBERACION

EQUIPOS PERCHADO
PREPARACION DE PEDIDOS

ACONDICIONAMIENTO
IDENTIFICAR, DESPACHAR

RECURSOS

Humanos Materiales e insumos Equipo-Software Otros Adicionales

WMS, montacargas electrico, trans pallet, coches

Injet, dataloger, camaras frias, refigerador, balanza, sistemas de proteccion
racks, generador

Procesos soporte
RRHU Compras Mantenimiento Aseguramiento de la calidad
Validacion Ventas Metrologia Higiene y sanitizacion

INDICADORES

Nombre del indicador Fórmula Explicación Frecuencia

Seguridad

Calidad

Numero de pedidos a tiempo despachado/ total de pedidos Para Medir el cumplimiento de los pedidos
Nivel de cumplimiento en Despachos mensual
emitidos solicitados

Para medir la eficiencia con la que se prepara los

Nivel de producto NC por pedidos Numero de productos NC/ total de productos despachados mensual
pedidos