Código FO002

Fecha de creación: 23/09/2021

Fecha de Revisión 21/06/2023
Versión 2
GRANO A GRANO C.ACENTRO DE TORREFACCION INDUSTRIAL CARACASMATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Página 1/1

VALORACIÓN DE CONTROL DEL RIESGO/OPORTUNIDAD RIESGO: PLAN DE MITIGACIÓN O

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U PROBABILIDAD DE QUE PREVENTIVO ACCIÓN
PROCESO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO NIVEL DE IMPACTO EFICACIA DE LAS ACCIONES RESPONSABLE DE LAS ACCIONES
(R/O) OPORTUNIDAD OCURRA OPORTUNIDAD: ACCIONES O ( EN CASO QUE EL RIESGO OCURRA)
A B C D RECOMENDACIONES A SEGUIR

Registro de actividad: selección 1. INCREMENTAR PASOS DE SELECCIÓN

MATERIA PRIMA Producto de menor calidad o mas Indicadores de gestion en selección 2. SELECCION MANUAL MAS ESTRICTA
R Calidad de materia prima deficiente 4 4 X 100% Director de Materia Prima
COMPRA costoso y lento de producir Estandares de calidad de materia prima y plan 3. DOBLE SELECCION MECANICA DE MATERIA
de accion PRIMA

Plan de mantenimiento de equipos.

1. EVALUACION DE DAÑOS Y POSIBLE
Establecimiento de plan de calidad y plan
1. Equipos dañados por contacto con el REEMPLAZO DEL EQUIPO.
MATERIA PRIMA HACCP. Jefe de Producción. Gerente de Calidad. Director de
R Presencia de cuerpo extraño cuerpo extraño. 5 2 X 2. Evaluacion del producto y reforzamiento de 100%
COMPRA Dispositivos de descarte de cuerpo extraño: Operaciones y Director de Ventas y Calidad.
2. Problemas de calidad e inocuidad del controles.
seleccionadoras automatia, sacapiedras,trampa
producto 3. Incrementar pasos de seleccion
magnetica

1. Escasez de materia prima en el

campo en momentos aleatorios
1. CONTACTO A SIGUIENTES ESLABONES EN
MATERIA PRIMA Inestabilidad en suministro de materia 2. Irresponsabilidad de productores o Director de Materias Primas. Director de
R 4 5 X Plan de abastecimiento de materia prima EL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA 100%
COMPRA prima vendedores de cafe verde Operaciones.
PRIMA
3. Aumentos considerables e
impredecibles en el precio

MATERIA PRIMA 1. Reducción de precio considerable en Fondo de reserva para compra de materia
O Variaciones de precio de materia prima 3 4 X 1. COMPRA INMEDIATA 100% Director de Materias Primas.
COMPRA la materia prima y compra inmediata prima

MATERIA PRIMA 1. Imposibilidad de emitir la giua de Director de Operaciones. Director de Materias

R Sabotaje gubernamental 2 4 X Red de contactos de la empresa en el campo 1. CONTACTAR RED DE CONTACTOS 95%
COMPRA traslado Primas

1. Imposibilidad de continuar el traslado

MATERIA PRIMA Lista de requerimientos legales para traslado de 1. CONTACTAR ASESOR LEGAL DE GRANO A
R Sabotaje por las fuerzas de seguridad por retencion arbitraria de las fuerzas 5 5 X 100% Director de Operaciones, Chofer, asesor legal.
TRASLADO cafe verde actualizada y en cumplimiento GRANO C.A
de seguridad

Transporte de confianza
Posibilidad de envio con escoltas Investigacion de los hechos
MATERIA PRIMA
R Robo de mercancia Perdida del producto 1 5 X Control de recepcion de materia prima Comparacion de envio y recibo 100% Director de Operaciones, asesor legal, chofer.
TRASLADO
Planteada negociacion de riesgos con productor
(hay que resolver)

MATERIA PRIMA Retraso en la entrega de materia prima

R Paralizacion de la linea productiva 5 5 X Protocolo de abastecimiento de materia prima Aplicacion y seguimiento del protocolo 95% Director de Operaciones.
COMPRA-TRASLADO segun el plan acordado

TRANSPORTE DE Derrame de producto durante el Director de Operaciones, Jefe de Producción.

R Contaminacion del producto 2 3 X Protocolo de abastecimiento de materia prima Aplicacion y seguimiento del protocolo 100%
MATERIA PRIMA transporte Gerente de Calidad.

1. AISLAR Y DESECHAR EL QUINTAL CON

Control de materia prima mediante registro de HUMEDAD ANORMAL O PRESENCIA DE
Destruccion del producto por factores
MATERIA PRIMA humedad previo a liberacion y previo a tostado. PLAGAS
R internos al mismo (como proliferacion 1. Destrucción del producto 1 5 X 100% Jefe de Producción
ALMACENAMIENTO Control de incidencias de plagas en materia 2. EN CASO DE PLAGA GENERALIZADA,
de hongos e insectos)
prima APLICAR CAMARA DE GAS CON EMPRESA DE
FUMIGACIÓN

Programa de protección del alimento 1. LLAMAR AL CUERPO DE BOMBEROS

Destruccion del producto por factores 2. LLAMAR AL CUERPO POLICIAL COMPETENTE
Camaras de seguridad
MATERIA PRIMA externos al mismo, tales como: 3. APLICAR PROTOCOLO DE INCENDIOS
R 1. Destrucción del producto 1 5 X Revisiones periodicas de tecnico de incendios
4. MANTENER ENTRADAS A LA EMPRESA
100% Director de Operaciones
ALMACENAMIENTO sabotaje interno, externo, incendio o
Programa de manejo de incendios CERRADAS Y ACCESO LIMITADO
robo
Plan de zonificación 5. REVISION DE CAMARAS DE SEGURIDAD

Copia Controlada -001

GaG 2023

Paro del giro del tambor de la
tostadora por falla de suministro
TOSTADO R 3
electrico o cualquier otro incidente
durante proceso de tostado
1. CORTAR EL SUMINISTRO DE GAS DEL EQUIPO
2. REMOVER LA CORREA DE LA POLEA DEL
TAMBOR DE TOSTADO Y GIRAR MANUALMENTE
Procedimiento de tostado y apagado del equipo HASTA QUE EL TAMBOR ESTE POR DEBAJO DE 60
1. Deformación y por lo tanto
5 X Programa de formacion y plan de capacitacion °C 100% Coordinador de Tostado
destrucción del tambor de tostado
al tostador 3. EN CASO DE TRABA EN EL EJE DEL TAMBOR,
ABRIR TODOS LOS ORIFICIOS DE ENTRADA AL
MISMO E INYECTAR AIRE COMPRIMIDO DENTRO
DEL TAMBOR

1. CERRAR INMEDIATAMENTE LA ENTRADA DE GAS

Y LLAVE DE PASO DE EMERGENCIA
1. Afectación a la integridad fisica del 2. APAGAR EL INCENDIO SEGUN EL PROGRAMA
Programa de formación y plan de capacitacion 3. APAGAR EL EQUIPO SEGUN EL PROCEDIMIENTO
tostador
Explosión ocasionada por fuga de gas al tostador DE APAGADO O APAGADO MANUAL SEGUN SEA EL
TOSTADO R 2. Afectación estructural a la tostadora 2 5 X
CASO
100% Coordinador de Tostado
o mal manejo del mismo Programa de manejo de incendios
3. Foco de incendio ante mal manejo 4. EN CASO DE LESIONES, LLAMAR A LA DOCTORA
Plan de mantenimiento
de la situación OCUPACIONAL
5. EN CUALQUIER CASO, NOTIFICAR
INMEDIATAMENTE AL Jefe de Producción

1. EN CASO DE LESIONES, LLAMAR A LA DOCTORA

Daños al equipo o al operador por 1. Lesiones corporales
MAQUINARIA DE Programa de mantenimiento de los equipos OCUPACIONAL Coordinadores y operarios del área donde se ubique
R mala manipulación del equipo o falta 2. Afectación estructural del equipo 2 4 X
2. NOTIFICAR INMEDIATAMENTE AL Jefe de
100%
PRODUCCIÓN Proceso de trabajo seguro de los equipos la máquina.
de mantenimiento 3. Destrucción del equipo Producción

1. Afectacion del producto, 1. REVISION DE CAMARAS DE SEGURIDAD

PRODUCCION R Sabotaje interno 2 4 X Instalacion de camaras de seguridad
2. MEDIDAS DE PROTECCION DE LOS ALIMENTOS
100% Junta Directiva
infraestuctura, maquinaria o insumos

Quiebre de inventario de material 1. Mal control de inventario. 2. Retrasos Registro de material auxiliar utilizado
PRODUCCION R 3 4 X 1. Compra inmediata del material. 99% Jefe de Producción y Gerente de Calidad
auxiliar en pedidos / despechos del material diariamente. Control de inventarios mensual.

1. Mejor control de producción. 2.

Trabajo en producción por pedidos y Mantener ritmos de producción. Mejorar la
PRODUCCION O Manener siempre stock de seguridad en 4 4 X N/A 100% Director de Operaciones
por inventarios. Sistema push/pull planificación de producción diaria.
casos de emergencia.

1, Llamar al cuerpo de bomberos y/o empresa

Robo, incendio, destruccion de Mantenimiento preventivo de alarmas contra Personal de GAG de area productiva, área
GENERALES R 1, Afectación de las instalaciones 1 5 X necesaria para parar el daño. 2. Manteenr al día el 100%
equipos, ruptura de tuberias de agua incendios, de máquinarias. administrativa.
mantenimiento de las áreas.

1. Afectación de todos los prcesos

1. Cotizar planta electrica
GENERALES R Fallas electricas en la zona realizados en las oficinas / planta de 3 4 X Contactos de proveedores de plantas electricas. 95% Junta Directiva
2. Alquilar la planta electrica
producción de GaG

1. Baja rotación del Inventario

1. creación de nuevos métodos de atracción de
2. Pérdida de frescura del producto Implementación de degustación en puntos de Director de Ventas y Calidad, todo el personal del
VENTAS R Baja rotación de producto 3 4 X clientela. 95%
terminado. venta departamento de ventas.

1. Aumento de rotación del producto Planificación de mercado

Expandir producto GaG a nivel
VENTAS O terminado. 4 4 X Alianza con distribuidores a nivel nacional N/A ? Director de Ventas y Calidad
nacional
2. Mayor público / clientes Mejorar marketing de la empresa

1. Perdida de clientes mantener la calidad del producto.

1. Analisis Causa Raiz de las causas Director de Ventas y Calidad, todo el personal del
VENTAS R Disminución de las ventas 2. Aumento de la competencia. 3 3 X Cumplir a tiempo a los clientes. 95%
2. Accionar plan para mejorar las ventas. departamento de ventas.
Implementar nuevas acciones de ventas

1. Analisis causa raiz de las causas

1. Mala Atención de los vendedores
VENTAS R Perdida de clientes 2. Fallos en los pedidos (facturación,
despachos y anotación de pedidos)
Formación continua al equipo de ventas y de 2. Activar formación intensiva en caso de ser
3 4 X 95% Director de Ventas y Calidad.
producción necesario.
3. reforzar competencias del equipo

Copia Controlada -001

GaG 2023
 1. Aumento de producción
Aumento de procesos de maquila con Captación de clientes de escala mediana y
VENTAS O 2. Aumento de ventas. 4 5 X N/A 100% Director de Ventas y Calidad.
restaurantes/supermercados etc. grande en el país
3. Mayor alcance de clientes

1. Baja productividad
Personal no calificado para los roles
ADMINISTRACIÓN R 2. Riesgos de seguridad laboral. 2 3 X Cumplimiento de las Descripciones de Cargo 1. Formación continua del personal 100% Gerente Administrativo
necesarios.
3. Impacto negativo en la empresa.

1. Procesos productivos confiables ante

Posibilidad de certificación en ISO Certificarse en ISO 9001:2015. Mejorar los
CALIDAD O los clientes. Calidad e incouidad del 3 5 X N/A Gerente de Calidad.
9001:2015 procesos para cumplir con la norma.
producto.

1. Formación continua en cuanto a los

Informacion incorrecta (lote de tostado,
1. Fallas en la trazabilidad Procedimiento de trazabilidad y de liberación de procedimientos de trazabilidad del proceso
CALIDAD R lote de empaquetado y cantidad) en 2 5 X 95% Gerente de Calidad.
productos actualizado productivo.
registros semanales y despachos
2. Adecuación del registro semanal a diario.

1. Fallas en el proceso: Mala

Incumpliemiento de parametros de
CALIDAD R implementación BPF, fallos en la 3 4 X Plan de Calidad 1. Formación continua al personal 95% Gerente de Calidad.
calidad en el procesos
implementación del SGC.

1. Contaminación del producto por

1. Formación continua al personal de
Incumplimiento del checklist de mala higiene.
MANTENIMIENTO R 2 4 X Programa de limpieza mantenimiento 95% Jefe de producción
limpieza 2, COntaminación cruzada.
2. Supervisión de limpieza

Copia Controlada -001

GaG 2023
PROBABILIDAD DE
PROBABILIDAD VS. IMPACTO VALORACIÓN DE CONTROL DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
OCURRENCIA

5 Ocurre seguro C B A A A VALORACIÓN RIESGO OPORTUNIDAD

Representa una situación de Establecer acciones o

Oportunidad
4 Muy probable C C B A A A Riesgo Intolerable emergencia y deben establecerse
Extrema
recomendaciones para
acciones inmediatas. aprovechar la oportunidad
El riesgo debe ser reducido y hay
Establecer acciones o
margen para investigar y analizar con Oportunidad
3 Es posible D C B B A B Riesgo Indeseable
más detalle para establecer acciones Mayor
recomendaciones para
aprovechar la oportunidad
correctivas de alta prioridad
Establecer acciones para
Riesgo Aceptable El riesgo se puede controlar con Oportunidad
2 Es raro que suceda D C C C B C con Controles acciones correctivas y de monitoreo Media
aumentar valoración de
oportunidad
Riesgo Oportunidad No es relevante establecer
1 Sería excepcional D D D C C D razonablemente
Riesgo requiere de monitoreo
Menor acciones
1 2 3 4 5
GRADO DE IMPACTO
Insignificante Pequeño Moderado Grande Enorme

Copia Controlada -001

GaG 2023
Fecha de
modificacion Autor Descripcion Version #
23/09/2021 Mikel Fontoba Creación de documento 1
21/06/2023 Ana Da Silva Actualización 2023 2

Copia Controlada -001

GaG 2023