Código : MA-FR-005

REGISTRO: "MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES Y CONTROLES" Versión : 00

Fecha : 30/04/2019

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Páginas: 1 de 1

ÁREA (AS) / PROVEEDOR (ES): Mina / ESTRELLA DEL SUR S.R.L. RESPONSABLE: Willian Leonardo Zelaya Miranda
FECHA DE ELABORACIÓN:14/04/21 LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD:Planta de chancado terciario

EVALUACIÓN DEL IMPACTO JERARQUÍA DE CONTROL RE EVALUACIÓN

CONDICIÓN
DESCRIPCIÓN DE
N° PROCESO SUBPROCESO ASPECTO IMPACTO Acción Mejora
ACTIVIDAD
Nivel de Riesgo Controles de Señalización, Alertas y Controles
Probabilidad (P) Severidad (S) Eliminación Sustitución EPP P S PxS
Ambiental (PxS) Ingeniería Administrativos

*Registro de: revisión técnica, check list del

N Hidrocarburo
*EPP básico: Casco de
vehículo. Check list del kit antiderrame.
Seguridad, Zapato
*Procedimiento de Manejo de Derrames, Plan de
punta de acero,
Emergencias y contingencia. *Registro de difusión
Mantenimiento Guantes de cuero,
de material informativo sobre el uso racional de los
Cambio en las condiciones del suelo A 2 3 - - preventivo del Lentes de seguridad, C 2 7
recursos. *Apagar el vehículo, equipo o maquinaria
vehículo. protección facial contra
cuando esté encendido innecesariamente.
agentes contaminantes.
*Capacitación, Informe y registro de asistencia de
*EPP Especifico: Traje
la misma, referida a los temas antes mencionados.
tyvek, guantes, etc.
Procedimiento Reporte Incidente.

*EPP básico: Casco de

Registro de: revisión técnica, check list. *Apagar el Seguridad, Zapato
Mantenimiento vehículo, equipo o maquinaria cuando esté punta de acero,
N Gases de combustión Cambio en las condiciones del aire A 2 3 - - preventivo del encendido de manera innecesaria. *Capacitación, Guantes de cuero, C 2 7
vehículo. Informe y registro de asistencia de la misma, Lentes de seguridad,
TRASLADO DEL referida a los temas antes mencionados. protección facial contra
TRASLADO DEL PERSONAL
PERSONAL (UNIDAD agentes contaminantes.
(UNIDAD MÓVIL)
MÓVIL)

N Ruido
Cambio en las condiciones del aire
B 2
5 -
Registro de: revisión técnica, check list. *Apagar el *EPP básico: Casco de
vehículo, equipo o maquinaria cuando esté Seguridad, Zapato
Mantenimiento encendido innecesariamente. *Usar el claxon de punta de acero,
- preventivo del vehículos y/o maquinarias sólo por medidas de Guantes de cuero, C 2 7
vehículo. seguridad. *Capacitación a conductores, Informe y Lentes de seguridad,
registro de asistencia de la misma, referida a los protección facial contra
temas antes mencionados. agentes contaminantes.
 *EPP básico: Casco de
*Capacitación, Informe y registro de asistencia de
Seguridad, Zapato
la misma, referida al manejo de residuos sólidos y
punta de acero,
minimización de la generación de estos. *Exhibir
N Residuos sólidos Cambio en las condiciones del suelo A 3 6 - - Guantes de cuero, C 3 9
cartel de prohibición de arrojo de residuos dentro
Lentes de seguridad,
de la unidad móvil. *Aplicación de lineamientos
protección facial contra
contenidos en: Plan de Manejo Ambiental.
agentes contaminantes.

*Capacitación, Informe y registro de asistencia de *EPP básico: Casco de

N Energía eléctrica
la misma, referida al uso racional de la energia Seguridad, Zapato
eléctrica. *Registro de difusión de material punta de acero,
Agotamiento de recursos informativo alusivo al uso racional de la misma. Guantes de cuero,
*Apagar o desconectar los aparatos o equipos Lentes de seguridad,
electricos electrónicos cuando éstos no estén en protección facial contra
uso o no sean necesarios. agentes contaminantes.

Trabajos en caliente Trabajos de soldadura

SMONTAJE,MONTAJE DE EQUIPOS NUEVOS, CONEXIONADO DE EQUIPOS DE POTENCIA DE LA SUBESTACION DE PLANTA Y CAMPAMENTO SHOUTE"

Equipamiento/Infrae
Según lo requiera el
N Gases de soldadura Cambio en las condiciones del aire. A 2 3 - - structura para evitar Charlas y controles de prevención de accidentes C 2 7
Procedimiento
el contacto

Equipamiento/Infrae
structura para Según lo requiera el
N Residuos metálicos Cambio en las condiciones del suelo A 3 6 - - Charlas y controles de prevención de accidentes C 3 9
depositar este tipo Procedimiento
de residuo

*Cronograma de requerimiento de agua *EPP básico: Casco de

salada.*Programa de riego de vías de acceso. Seguridad, Zapato
*Cubrir y/o humedecer el material (agregados) o punta de acero,
N Polvo Cambio en las condiciones del aire A 3 6 residuos acumulados como escombros, desmontes Guantes de cuero, C 3 9
o tierra producto de excavaciones.Capacitación, Lentes de seguridad,
Informe y registro de asistencia de la misma, protección facial contra
referida a los temas antes mencionados. agentes contaminantes.

*EPP básico: Casco de

Seguridad, Zapato
1 Plan de Emergencias y Contingencias. *Check List
punta de acero,
Kit antiderrames completo. *Los recipientes y/o
Guantes de cuero,
carretillas serán llenadas con concreto hasta las
N Concreto u hormigón Cambio en las condiciones del suelo A 4 6 Lentes de seguridad, C 3 9
3/4 partes de su capacidad. *Durante el transporte,
protección facial contra
asegurar que las vías esten libres de obstáculos y
agentes contaminantes.
pendientes abruptas. Señalización
EPP Especifico: Traje
tyvek, guantes de jebe.

Excavación , encofrado
Obras Civiles y mecánicas
y pintado
 SERVICIO DE DESMONTAJE,MONTAJE DE EQUIPOS NUEVOS, CONEXIONADO DE EQUIPO
1

Excavación , encofrado
Obras Civiles y mecánicas
y pintado
*Impermeabilizar la *EPP básico: Casco de
*Registro de: Check list del Kit antiderrame, el cual
zona donde se Seguridad, Zapato
debe estar cerca al área de trabajo.*Capacitación,
manipula, aplica, punta de acero,
Informe y registro de asistencia de la misma,
Materiales Peligrosos trasvase y se Guantes de cuero,
referida a medidas de prevención para evitar
(aditivos, insumos almacenan Lentes de seguridad,
N Cambio en las condiciones del suelo A 2 3 contaminar el suelo. *Procedimiento de Manejo de C 2 7
químicos, pinturas, materiales protección facial contra
Derrames y Plan de Emergencias y Contingencias.
cemento, otros) peligrosos, mediante agentes contaminantes.
*Kit antiderrames completo.
bandejas, geo- *EPP Especifico: Traje
*Aplicación de lineamientos contenidos en el Plan
membranas, losa de tyvek, guantes de jebe.
de respuesta a Emergencias.*Señalización.
concreto, etc.

*EPP básico: Casco de

*Impermeabilizar la
Seguridad, Zapato
zona donde se
punta de acero,
manipula, aplica, *Registro de check list de almacenes intermedios
Guantes de cuero,
trasvase y se en el cual figure también contenedores de color
Lentes de seguridad,
N Residuos Peligrosos Cambio en las condiciones del suelo A 2 3 almacenan residuos rojo (rotulados, con tapa, cartel informativo y sobre C 2 7
protección facial contra
peligrosos, mediante bandejas o áreas impermeabilizadas).
agentes contaminantes.
bandejas, geo- *Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos,
*EPP Especifico: Traje
membranas, losa de
tyvek, guantes de jebe.
concreto, etc.
*Registro de check list de almacenes intermedios
*EPP básico: Casco de
en el cual figure también contenedores de color
Seguridad, Zapato
marrón (en caso de residuos de mayor dimensión
N Residuos de madera Cambio en las condiciones del suelo B 2 5 punta de acero, Lentes C 2 7
contemplar lo estipulado en el Procedimiento de
de seguridad, Chaleco
Manejo de Residuos Sólidos). *Procedimiento de
reflectivo
Manejo de Residuos Sólidos.

*EPP básico: Casco de

*Registro de check list del almacén intermedio en el Seguridad, Zapato
cual figure también el contenedor (rígido y rotulado) punta de acero,
para residuos RAEE. *Capacitación, Informe y Guantes de cuero,
Residuos eléctricos y/o
Obras eéctricas Trabajos eléctricos N Cambio en las condiciones del suelo A 3 6 registro de asistencia de la misma referida al Lentes de seguridad, B 3 8
electrónicos (RAEE)
adecuado manejo de estos residuos. protección facial contra
Procedimiento de Manejo de Residuos de Aparatos agentes contaminantes.
Eléctricos Electronicos.*Señalización. *EPP Especifico:
Guantes

*Registro de check list de almacenes intermedios *EPP básico: Casco de

en el cual figure también contenedores de color Seguridad, Zapato
rojo. *Procedimiento de Manejo de Residuos punta de acero,
Sólidos. Registro de capacitación a todo el Guantes de cuero,
Residuos
N Cambio en las condiciones del suelo A 2 3 personal. *Capacitación, Informe y registro de Lentes de seguridad, C 2 8
biocontaminados
asistencia de la misma referida al adecuado protección facial contra
manejo de estos residuos. *Aplicación de los agentes contaminantes.
lineamientos contenidos en el Procedimiento de *EPP Especifico:
Manejo de Residuos Sólidos.*Señalización. Guantes de jebe.

Todo el proceso Todos los procesos

 *Registro de check list de almacenes intermedios
Todo el proceso Todos los procesos en el cual figure también contenedores de color *EPP básico: Casco de
amarillo (en caso de residuos de mayor dimensión Seguridad, Zapato
Residuos Reciclables contemplar lo estipulado en el Procedimiento de punta de acero,
N (papel, cartón, plástico Cambio en las condiciones del suelo A 3 6 Manejo de Residuos Sólidos). Procedimiento de Guantes de cuero, B 3 8
y vidrio) Manejo de Residuos Sólidos. *Capacitación, Lentes de seguridad,
Informe y registro de asistencia de la misma protección facial contra
referida al adecuado manejo de estos agentes contaminantes.
residuos.*Señalización.

Equipamiento/Infrae
Trapos impregnados Cambio en las condiciones del suelo structura para Según lo requiera el
N A 2 3 - - Procedimiento Específico C 2 7
con solventes y/o mar depositar este tipo Procedimiento
de residuo

Seguir el procedimiento de respuesta en caso de

Equipamiento para conato y si el evento pasa a mayores se interviene
la la brigada contra incendio según lo estipulado en el Según lo requiera el
Cambio en las condiciones del respuesta/Infraestru Plan de Respuesta a Emergencia, labores Plan de Respuesta a
E Incendio A 1 1 - - C 1 4
ecosistema, propiedad y/o personas ctura ignífuga para preventivas: simulacros, capacitacion constante Emergencia para este
evitar la referida al Plan de Respuesta a Emergencia para evento.
propagación. este evento, capacitación constante a la brigada
contrainsendio.
Evento generado por causa humana o tecnológica

Seguir el procedimiento de respuesta en caso de

Según lo requiera el
Derrame Considerable Equipamiento/Infrae derrame al mar, según lo estipulado en el Plan de
Cambio en las condiciones del Plan de Respuesta a
E de sustancias A 1 1 - - structura para evitar Respuesta a Emergencia, labores preventivas: C 1 4
ecosistema, propiedad y/o personas Emergencia para este
peligrosas. el evento. simulacros, capacitacion constante referida al Plan
evento.
de Respuesta a Emergencia para este evento.
Todo el proceso

Seguir el procedimiento de respuesta en caso de

Tsunami, activación de la brigada de evacuación,
Equipamiento para según lo estipulado en el Plan de Respuesta a
Cambio en las condiciones del
E Tsunami A 1 1 - - una adecuada labor Emergencia, labores preventivas: simulacros, --- C 1 4
ecosistema, propiedad y/o personas
de evacuación. capacitacion constante referida al Plan de
Respuesta a Emergencia para este evento,
capacitación constante a la brigada de evacuación.

Evento generado por causa natural

Cambio en las condiciones de la
E Sismo/Terremoto
propiedad y/o personas
MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Seguir el procedimiento de respuesta
en caso de Sismo/Terremoto,
activación de la brigada de
evacuación, según lo estipulado en el
Infraestructura
A 1 1 - - Plan de Respuesta a Emergencia, --- C 1 4
antisísmica.
labores preventivas: simulacros,
capacitacion constante referida al
Plan de Respuesta a Emergencia para
este evento, capacitación constante a

CRITERIOS
NIVELES DE RIESGO
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN SEVERIDAD CRITERIOS PROBABILIDAD
 NIVELES DE RIESGO
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN SEVERIDAD CRITERIOS PROBABILIDAD Probabilidad de
Frecuencia de Exposición
Frecuencia

Muy Grave 1 1 2 4 Daño real a uno

Riesgo intolerable, requiere controles
o varios No cumple la
inmediatos. Si no se puede controlar el Mortalidad y/o morbilidad permanente Causa efectos Sucede con
ALTO Muy Grave componentes normatividad Común (muy probable) De manera continua o diaria
SEVERIDAD

Grave 2 3 5 7 ASPECTO se paraliza los trabajos en flora, fauna o seres humanos. irreversibles demasiada frecuencia
ambientales en ambiental
operacionales en la labor
un radio > 1 km.
Daño potencial
a uno o varios Causa efectos No cumple la
Requiere medidas para eliminar/reducir Morbilidad temporal en flora, fauna o Sucede
Leve 3 6 8 9 Grave
seres humanos.
componentes reversibles normatividad Podría suceder (posible)
ocasionalmente
Sucede dentro de un mes
MEDIO el riesgo. Evaluar si la acción se puede ambientales en > 1 mes ambiental
ejecutar de manera inmediata. un radio < 1 km
A B C No genera daño
real ni potencial Causa efectos Si cumple la
No causa morbilidad en flora, fauna o Prácticamente imposible Muy rara vez ocurre. Sucede dentro de un periodo
Podría Practicamente imposible Leve a uno o varios reversibles normatividad
Común BAJO Este riesgo puede ser tolerable. seres humanos. que suceda. Imposible que ocurra. mayor a un año
suceder que suceda componentes < 1 mes ambiental
ambientales

Bien Jurídico Protegido: Los componentes Bióticos del ambiente (flora y fauna) y la vida y salud de las personas, cuya existencia
PROBABILIDAD / FRECUENCIA está condicionada a la interrelación equilibrada de los componentes abióticos, bióticos y los ecosistemas.
Condición: N: Normal, A: Anormal, E:
Emergencia. Daño Real: La lesión, detrimento, pérdida, impacto
Daño Potencial: La puesta en peligro, el riesgo o
negativo, perjuicio, menoscabo, alteración, afectación o daño
amenaza de daño real al bien jurídico protegido.
concreto al bien jurídico protegido.

ELABORADO REVISADO APROBADO

Nathaly Yucra Willian Zelaya
Supervisor Responsable ING. SSOMA ING. Residente