GESTIÓN DEL TALENTO VERSIÓN 2

PROCESO
HUMANO
MINISTERIO
DEL PÁGINA 1 de 5
INTERIOR ANALISIS DE
FORMATO VULNERABILIDAD.
ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
1.ORGANIZACION REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1

¿La organización cuenta con política de salud ocupacional

1 donde se expresa el compromiso en prevenir y prepararse para
afrontar una emergencia?

2 ¿Se ha conformado un comité de emergencias?

El Comité de Emergencias tiene funciones asignadas y

3
respaldadas por la alta gerencia?

La organización ha realizado previamente Análisis de

4 Amenazas? o estudios sobre riesgos y pérdidas que
generaría?
La organización cuenta con un plan para la reducción de la
5
Vulnerabilidad?

La organización cuenta con un Plan de Prevención y Atención

6 de Emergencias y de Evacuación documentado y aprobado por
la alta gerencia?

Existe presupuesto asignado para la implementación del Plan

7
de Prevención y Atención de Emergencias?

8 ¿Se ha designado una brigada de emergencias?

¿Se ha designado otros grupos de apoyo como Coordinadores

9
de Evacuación?

¿Los servidores han adquirido responsabilidades específicas

10
en caso de emergencias?

Existe programa de mantenimiento a las instalaciones

11
locativas?

¿Se tiene convenio con entidades externas para la atención de

12
emergencias?

13 ¿Existe alta cantidad de visitantes en un día normal?

14 Existen puntos de encuentro internos

Los puntos de encuentro están libres de posibles riesgos para

15
las personas?

Se ha designado posibles lugares para establecer un P.C?

16
(Puesto de Comando) o una Sala de Crisis?

Se han designado lugares para establecer un A.C.V (Área de

17
Clasificación de Víctimas).

Se han establecido lugares alternos para los 2 anteriores

18
puntos?

La Alta Gerencia hace revisión periódica del plan de

19
emergencias?
1. VULNERABILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 0.0
Elaboró Revisó y aprobó
Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo

GESTIÓN DEL TALENTO VERSIÓN 2

PROCESO
HUMANO
MINISTERI
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DEL ANALISIS DE
INTERIOR
FORMATO VULNERABILIDAD
ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
2. CAPACITACION REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1

¿Los integrantes del comité de emergencias han recibido

1
capacitación en Administración de emergencias?
¿Los servidores conocen el plan de emergencias y de
2
evacuación, saben auto protegerse?
¿Los contratistas conocen el plan de emergencias y de
3
evacuación, saben auto protegerse?

¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento

4
prevención y control de emergencias?

¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en

5
primeros auxilios básicos?

¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en

6
prevención y control del fuego?

¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en

7
rescate básico?

La brigada de emergencias ha sido capacitada para responder

8
ante emergencia química?

¿Los coordinadores de evacuación han sido capacitados y

9
conocen sus funciones?

¿Existen programas administrativos para el control de tareas

10
de alto riesgo?

¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión

11
en temas de prevención y control de emergencias?

¿Se ha hecho divulgación de los puntos de encuentro internos,

12
externos y los puntos de encuentro alternos?

13 ¿Se han hecho simulacros en el último año?

¿La alta gerencia tiene conocimiento de la evaluación de los
14
simulacros de evacuación y promueve acciones?
2. VULNERABILIDAD EN CAPACITACION 0.0

Elaboró Revisó y aprobó

Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo

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INTERIOR
FORMATO VULNERABILIDAD
ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
3. DOTACION
RECOMENDACIONES
 OBSERVACIONES Y
3. DOTACION REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
Existen distintivos para el Comité de Emergencias, Puesto de
comando, Área de Concentración de Víctimas, y demás áreas
1
a establecer de acuerdo a metodología Sistema Comando de
Incidentes?
2 ¿Existen distintivos para la brigada?
¿Existe dotación Básica para la atención de emergencias para
3
cada miembro de la brigada?

¿El personal cuenta con elementos de protección y dotación

4 personal adecuados, de acuerdo a la actividad de alto riesgo
que desarrolle? (TRABAJOS EN ALTURAS)

¿Existe posibilidad de recursos y apoyo de todas las

5
dependencias en caso de necesitarse en una emergencia?

6 ¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios?

3. VULNERABILIDAD EN DOTACION 0

GRAN TOTAL SOBRE LAS PERSONAS 0.0

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
1.MATERIALES y PROCESOS DESARROLLADOS REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
1 ¿Se cuenta con ALTA carga de equipos de cómputo?
¿Se almacenan y/o manipulan líquidos inflamables o
2
combustibles?
3 ¿Se utilizan gases inflamables para los procesos?

4 ¿Se realiza copias de seguridad de la información?

¿Existen equipos o elementos que puedan ser fuente de calor

5
para una combustión?
¿Las instalaciones eléctricas se encuentran entubadas o
6
canalizadas?

7 ¿Se manejan materiales peligrosos en algún proceso?

¿Se realiza un correcto almacenamiento de los materiales

8
peligrosos?
Se realizan trabajos con materiales peligrosos con los
9
elementos de protección adecuados

10 ¿Se realizan trabajos de alto riesgo, como trabajo en alturas?

¿Se tienen los elementos y las instalaciones requeridas y con

11
cumplimiento de la ley respecto de esta actividad?
1.VULNERABILIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS DESAROLLADOS 0.0

Elaboró Revisó y aprobó

Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo

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ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
2. EDIFICACIÓN / ESTRUCTURA
RECOMENDACIONES
 OBSERVACIONES Y
2. EDIFICACIÓN / ESTRUCTURA REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1

1 ¿Las estructuras de las instalaciones cumplen con la NSR 98?

¿Las estructuras manifiestan fisuras, agrietamientos, ajustes de
2
puertas o ventanas?
3 ¿Se presentan goteras o grietas en los techos o pisos?
¿Los estantes o elementos no estructurales utilizados en la
4
Entidad están asegurados o anclados?
5 ¿Las zonas de trabajo están señalizadas correctamente?

6 ¿Las rutas de evacuación están señalizadas?

¿Las salidas de emergencia son suficientemente amplias y
7
están bien para una adecuada evacuación?
¿Se realiza mantenimiento preventivo a las instalaciones
8
locativas?
¿Los sistemas de desagües y de alcantarillado son los
9
adecuados para las instalaciones?
¿Existe un sitio adecuado para el almacenamiento de los
10
productos peligrosos?
2. VULNERABILIDAD EN EDIFICACIÓN / ESTRUCTURA 0

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
3. EQUIPOS REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
¿Se cuenta con algún sistema de alarma para usar en caso de
1
emergencia?
2 ¿La Alarma se escucha fuerte y en todas las áreas?
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones interno
3
(Sistema de música ambiental y/o perifoneo)?
4 Se cuenta con iluminación de emergencia?
5 ¿Se cuenta con una red contra incendio?
6 ¿Se cuenta con extintores y en cantidades suficientes?
7 ¿Están adecuadamente ubicados, instalados y señalizados?
¿Se tiene sistemas de detección de humos o de calor en las
8
zonas de más alto riesgo?
9 ¿Se tiene un sistema de pararrayos?
10 Se tiene planta de energía para emergencia?
11 ¿Se tienen kit para derrames de sustancias químicas?
¿Los sitios de almacenamiento poseen sistemas de contención
12
en caso de derrames
¿ se tiene servicio de vigilancia y seguridad armada para las
13
instalaciones
¿Se cuenta con recursos para la atención de emergencias,
14
como camillas y botiquines?
VULNERABILIDAD EN EQUIPOS 0.0

GRAN TOTAL SOBRE LOS EQUIPOS 0.0

Elaboró Revisó y aprobó

Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo

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INTERIOR
FORMATO VULNERABILIDAD
ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021
 BUENO:0
OBSERVACIONES Y
1. SERVICIOS PUBLICOS REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
1 Se cuenta con buen suministro de energía?
2 Se cuenta con buen suministro de agua?
3 Se cuenta con buen servicio de recolección de basuras?
4 Se cuenta con buen servicio de comunicaciones?
VULNERABILIDAD EN SERVICIOS PUBLICOS 0

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
2. SISTEMAS ALTERNOS REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
1 Se cuenta con buen suministro de energía?
2 Se cuenta con buen suministro de agua?
3 Se cuenta con buen servicio de recolección de basuras?
4 Se cuenta con buen servicio de comunicaciones?
5 ¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?
6 Se cuenta con convenios de ambulancias
7 ¿Sistema de iluminación de emergencia?
VULNERABILIDAD EN SERVICIOS PUBLICOS 0.0

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
3. PROCESOS DE RECUPERACION REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
¿Se cuenta con algún sistema de seguro para los funcionarios
1
diferente de la seguridad social?

¿Están asegurados los equipos y todos los bienes en general?

2
¿Se conocen los montos y coberturas de las pólizas?

¿Está asegurada la edificación contra sismo? ¿Se conocen los

3
montos y coberturas de las pólizas?
¿Se conoce como proceder con las aseguradoras luego de un
4
desastre?
¿Se cuenta con planes de Continuidad del negocio para la
prestación de los servicios a los clientes en caso de verse
5
afectada la infraestructura de la compañía?: Lugares alternos
para restablecer la operación, etc.
¿Hay políticas de trabajo post emergencia con los
6
colaboradores?
VULNERABILIDAD EN PROCESOS DE RECUPERACION 0.0

GRAN TOTAL SOBRE LOS SERVICIOS 0.0

Elaboró Revisó y aprobó

Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo
 GESTIÓN DEL TALENTO VERSIÓN 2
PROCESO
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MINISTERIO
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INTERIOR
ANALISIS DE
FORMATO VULNERABILIDAD
ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
1.ORGANIZACION REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1

¿La organización cuenta con política de salud ocupacional

1 donde se expresa el compromiso en prevenir y prepararse para
afrontar una emergencia?

2 ¿Se ha conformado un comité de emergencias?

El Comité de Emergencias tiene funciones asignadas y

3
respaldadas por la alta gerencia?

La organización ha realizado previamente Análisis de

4 Amenazas? o estudios sobre riesgos y pérdidas que
generaría?
La organización cuenta con un plan para la reducción de la
5
Vulnerabilidad?

La organización cuenta con un Plan de Prevención y Atención

6 de Emergencias y de Evacuación documentado y aprobado por
la alta gerencia?

Existe presupuesto asignado para la implementación del Plan

7
de Prevención y Atención de Emergencias?

8 ¿Se ha designado una brigada de emergencias?

¿Se ha designado otros grupos de apoyo como Coordinadores

9
de Evacuación?

¿Los servidores han adquirido responsabilidades específicas

10
en caso de emergencias?

Existe programa de mantenimiento a las instalaciones

11
locativas?
¿Se tiene convenio con entidades externas para la atención de
12
emergencias?
13 ¿Existe alta cantidad de visitantes en un día normal?

14 Existen puntos de encuentro internos

Los puntos de encuentro están libres de posibles riesgos para

15
las personas?

Se ha designado posibles lugares para establecer un P.C?

16
(Puesto de Comando) o una Sala de Crisis?

Se han designado lugares para establecer un A.C.V (Área de

17
Clasificación de Víctimas).

Se han establecido lugares alternos para los 2 anteriores

18
puntos?

La Alta Gerencia hace revisión periódica del plan de

19
emergencias?
1. VULNERABILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 0.0
Elaboró Revisó y aprobó
Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo
 GESTIÓN DEL TALENTO VERSIÓN 2
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ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
2. CAPACITACION REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1

¿Los integrantes del comité de emergencias han recibido

1
capacitación en Administración de emergencias?
¿Los servidores conocen el plan de emergencias y de
2
evacuación, saben auto protegerse?
¿Los contratistas conocen el plan de emergencias y de
3
evacuación, saben auto protegerse?

¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento

4
prevención y control de emergencias?

¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en

5
primeros auxilios básicos?

¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en

6
prevención y control del fuego?

¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en

7
rescate básico?

La brigada de emergencias ha sido capacitada para responder

8
ante emergencia química?

¿Los coordinadores de evacuación han sido capacitados y

9
conocen sus funciones?

¿Existen programas administrativos para el control de tareas

10
de alto riesgo?

¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión

11
en temas de prevención y control de emergencias?

¿Se ha hecho divulgación de los puntos de encuentro internos,

12
externos y los puntos de encuentro alternos?

13 ¿Se han hecho simulacros en el último año?

¿La alta gerencia tiene conocimiento de la evaluación de los
14
simulacros de evacuación y promueve acciones?
2. VULNERABILIDAD EN CAPACITACION 0.0

Elaboró Revisó y aprobó

Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo
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ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
3. DOTACION REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
 OBSERVACIONES Y
3. DOTACION
RECOMENDACIONES
MALO: 1
Existen distintivos para el Comité de Emergencias, Puesto de
comando, Área de Concentración de Víctimas, y demás áreas
1
a establecer de acuerdo a metodología Sistema Comando de
Incidentes?
2 ¿Existen distintivos para la brigada?
¿Existe dotación Básica para la atención de emergencias para
3
cada miembro de la brigada?

¿El personal cuenta con elementos de protección y dotación

4 personal adecuados, de acuerdo a la actividad de alto riesgo
que desarrolle? (TRABAJOS EN ALTURAS)

¿Existe posibilidad de recursos y apoyo de todas las

5
dependencias en caso de necesitarse en una emergencia?

6 ¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios?

3. VULNERABILIDAD EN DOTACION 0.0

GRAN TOTAL SOBRE LAS PERSONAS 0.0

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
1.MATERIALES y PROCESOS DESARROLLADOS REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
1 ¿Se cuenta con ALTA carga de equipos de cómputo?
¿Se almacenan y/o manipulan líquidos inflamables o
2
combustibles?
3 ¿Se utilizan gases inflamables para los procesos?

4 ¿Se realiza copias de seguridad de la información?

¿Existen equipos o elementos que puedan ser fuente de calor

5
para una combustión?
¿Las instalaciones eléctricas se encuentran entubadas o
6
canalizadas?

7 ¿Se manejan materiales peligrosos en algún proceso?

¿Se realiza un correcto almacenamiento de los materiales

8
peligrosos?
Se realizan trabajos con materiales peligrosos con los
9
elementos de protección adecuados

10 ¿Se realizan trabajos de alto riesgo, como trabajo en alturas?

¿Se tienen los elementos y las instalaciones requeridas y con

11
cumplimiento de la ley respecto de esta actividad?
1.VULNERABILIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS DESAROLLADOS 0.0

Elaboró Revisó y aprobó

Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo

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INTERIOR ANALISIS DE
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ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
2. EDIFICACIÓN / ESTRUCTURA REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
 OBSERVACIONES Y
2. EDIFICACIÓN / ESTRUCTURA
RECOMENDACIONES
MALO: 1

1 ¿Las estructuras de las instalaciones cumplen con la NSR 98?

¿Las estructuras manifiestan fisuras, agrietamientos, ajustes de
2
puertas o ventanas?
3 ¿Se presentan goteras o grietas en los techos o pisos?
¿Los estantes o elementos no estructurales utilizados en la
4
Entidad están asegurados o anclados?
5 ¿Las zonas de trabajo están señalizadas correctamente?

6 ¿Las rutas de evacuación están señalizadas?

¿Las salidas de emergencia son suficientemente amplias y
7
están bien para una adecuada evacuación?
¿Se realiza mantenimiento preventivo a las instalaciones
8
locativas?
¿Los sistemas de desagües y de alcantarillado son los
9
adecuados para las instalaciones?
¿Existe un sitio adecuado para el almacenamiento de los
10
productos peligrosos?
2. VULNERABILIDAD EN EDIFICACIÓN / ESTRUCTURA 0

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
3. EQUIPOS REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
¿Se cuenta con algún sistema de alarma para usar en caso de
1
emergencia?
2 ¿La Alarma se escucha fuerte y en todas las áreas?
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones interno
3
(Sistema de música ambiental y/o perifoneo)?
4 Se cuenta con iluminación de emergencia?
5 ¿Se cuenta con una red contra incendio?
6 ¿Se cuenta con extintores y en cantidades suficientes?
7 ¿Están adecuadamente ubicados, instalados y señalizados?
¿Se tiene sistemas de detección de humos o de calor en las
8
zonas de más alto riesgo?
9 ¿Se tiene un sistema de pararrayos?
10 Se tiene planta de energía para emergencia?
11 ¿Se tienen kit para derrames de sustancias químicas?
¿Los sitios de almacenamiento poseen sistemas de contención
12
en caso de derrames
¿ se tiene servicio de vigilancia y seguridad armada para las
13
instalaciones
¿Se cuenta con recursos para la atención de emergencias,
14
como camillas y botiquines?
VULNERABILIDAD EN EQUIPOS 0.0

GRAN TOTAL SOBRE LOS EQUIPOS 0.0

Elaboró Revisó y aprobó

Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo

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ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
1. SERVICIOS PUBLICOS REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
 OBSERVACIONES Y
1. SERVICIOS PUBLICOS
RECOMENDACIONES
MALO: 1
1 Se cuenta con buen suministro de energía?
2 Se cuenta con buen suministro de agua?
3 Se cuenta con buen servicio de recolección de basuras?
4 Se cuenta con buen servicio de comunicaciones?

VULNERABILIDAD EN SERVICIOS PUBLICOS 0

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
2. SISTEMAS ALTERNOS REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
1 Se cuenta con buen suministro de energía?
2 Se cuenta con buen suministro de agua?
3 Se cuenta con buen servicio de recolección de basuras?
4 Se cuenta con buen servicio de comunicaciones?
5 ¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?
6 Se cuenta con convenios de ambulancias
7 ¿Sistema de iluminación de emergencia?
VULNERABILIDAD EN SERVICIOS PUBLICOS 0.0

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
3. PROCESOS DE RECUPERACION REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
¿Se cuenta con algún sistema de seguro para los funcionarios
1
diferente de la seguridad social?

¿Están asegurados los equipos y todos los bienes en general?

2
¿Se conocen los montos y coberturas de las pólizas?

¿Está asegurada la edificación contra sismo? ¿Se conocen los

3
montos y coberturas de las pólizas?
¿Se conoce como proceder con las aseguradoras luego de un
4
desastre?
¿Se cuenta con planes de Continuidad del negocio para la
prestación de los servicios a los clientes en caso de verse
5
afectada la infraestructura de la compañía?: Lugares alternos
para restablecer la operación, etc.
¿Hay políticas de trabajo post emergencia con los
6
colaboradores?
VULNERABILIDAD EN PROCESOS DE RECUPERACION 0.0

GRAN TOTAL SOBRE LOS SERVICIOS 0.0

Elaboró Revisó y aprobó

Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo
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PROCESO
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MINISTERIO
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INTERIOR
ANALISIS DE
FORMATO VULNERABILIDAD
ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
1.ORGANIZACION REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1

¿La organización cuenta con política de salud ocupacional

1 donde se expresa el compromiso en prevenir y prepararse para
afrontar una emergencia?

2 ¿Se ha conformado un comité de emergencias?

El Comité de Emergencias tiene funciones asignadas y

3
respaldadas por la alta gerencia?

La organización ha realizado previamente Análisis de

4 Amenazas? o estudios sobre riesgos y pérdidas que
generaría?
La organización cuenta con un plan para la reducción de la
5
Vulnerabilidad?

La organización cuenta con un Plan de Prevención y Atención

6 de Emergencias y de Evacuación documentado y aprobado por
la alta gerencia?

Existe presupuesto asignado para la implementación del Plan

7
de Prevención y Atención de Emergencias?

8 ¿Se ha designado una brigada de emergencias?

¿Se ha designado otros grupos de apoyo como Coordinadores

9
de Evacuación?

¿Los servidores han adquirido responsabilidades específicas

10
en caso de emergencias?

Existe programa de mantenimiento a las instalaciones

11
locativas?
¿Se tiene convenio con entidades externas para la atención de
12
emergencias?
13 ¿Existe alta cantidad de visitantes en un día normal?

14 Existen puntos de encuentro internos

Los puntos de encuentro están libres de posibles riesgos para

15
las personas?

Se ha designado posibles lugares para establecer un P.C?

16
(Puesto de Comando) o una Sala de Crisis?

Se han designado lugares para establecer un A.C.V (Área de

17
Clasificación de Víctimas).

Se han establecido lugares alternos para los 2 anteriores

18
puntos?

La Alta Gerencia hace revisión periódica del plan de

19
emergencias?
1. VULNERABILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 0.0
Elaboró Revisó y aprobó
Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo
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INTERIOR
ANALISIS DE
FORMATO VULNERABILIDAD
ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
2. CAPACITACION REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1

¿Los integrantes del comité de emergencias han recibido

1
capacitación en Administración de emergencias?
¿Los servidores conocen el plan de emergencias y de
2
evacuación, saben auto protegerse?
¿Los contratistas conocen el plan de emergencias y de
3
evacuación, saben auto protegerse?

¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento

4
prevención y control de emergencias?

¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en

5
primeros auxilios básicos?

¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en

6
prevención y control del fuego?

¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en

7
rescate básico?

La brigada de emergencias ha sido capacitada para responder

8
ante emergencia química?

¿Los coordinadores de evacuación han sido capacitados y

9
conocen sus funciones?

¿Existen programas administrativos para el control de tareas

10
de alto riesgo?

¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión

11
en temas de prevención y control de emergencias?

¿Se ha hecho divulgación de los puntos de encuentro internos,

12
externos y los puntos de encuentro alternos?

13 ¿Se han hecho simulacros en el último año?

¿La alta gerencia tiene conocimiento de la evaluación de los
14
simulacros de evacuación y promueve acciones?
2. VULNERABILIDAD EN CAPACITACION 0.0

Elaboró Revisó y aprobó

Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo

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MINISTERIO
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INTERIOR
ANALISIS DE
FORMATO VULNERABILIDAD
ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
3. DOTACION REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
 Existen distintivos para el Comité de Emergencias, Puesto de
comando, Área de Concentración de Víctimas, y demás áreas
1
a establecer de acuerdo a metodología Sistema Comando de
Incidentes?
2 ¿Existen distintivos para la brigada?
¿Existe dotación Básica para la atención de emergencias para
3
cada miembro de la brigada?

¿El personal cuenta con elementos de protección y dotación

4 personal adecuados, de acuerdo a la actividad de alto riesgo
que desarrolle? (TRABAJOS EN ALTURAS)

¿Existe posibilidad de recursos y apoyo de todas las

5
dependencias en caso de necesitarse en una emergencia?

6 ¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios?

3. VULNERABILIDAD EN DOTACION 0

GRAN TOTAL SOBRE LAS PERSONAS 0.0

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
1.MATERIALES y PROCESOS DESARROLLADOS REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
1 ¿Se cuenta con ALTA carga de equipos de cómputo?
¿Se almacenan y/o manipulan líquidos inflamables o
2
combustibles?
3 ¿Se utilizan gases inflamables para los procesos?

4 ¿Se realiza copias de seguridad de la información?

¿Existen equipos o elementos que puedan ser fuente de calor

5
para una combustión?
¿Las instalaciones eléctricas se encuentran entubadas o
6
canalizadas?

7 ¿Se manejan materiales peligrosos en algún proceso?

¿Se realiza un correcto almacenamiento de los materiales

8
peligrosos?
Se realizan trabajos con materiales peligrosos con los
9
elementos de protección adecuados

10 ¿Se realizan trabajos de alto riesgo, como trabajo en alturas?

¿Se tienen los elementos y las instalaciones requeridas y con

11
cumplimiento de la ley respecto de esta actividad?
1.VULNERABILIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS DESAROLLADOS 0.0

Elaboró Revisó y aprobó

Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo

GESTIÓN DEL TALENTO VERSIÓN 2

PROCESO
HUMANO
MINISTERIO
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INTERIOR
ANALISIS DE
FORMATO VULNERABILIDAD
ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
2. EDIFICACIÓN / ESTRUCTURA REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
 1 ¿Las estructuras de las instalaciones cumplen con la NSR 98?
¿Las estructuras manifiestan fisuras, agrietamientos, ajustes de
2
puertas o ventanas?
3 ¿Se presentan goteras o grietas en los techos o pisos?
¿Los estantes o elementos no estructurales utilizados en la
4
Entidad están asegurados o anclados?
5 ¿Las zonas de trabajo están señalizadas correctamente?

6 ¿Las rutas de evacuación están señalizadas?

¿Las salidas de emergencia son suficientemente amplias y
7
están bien para una adecuada evacuación?
¿Se realiza mantenimiento preventivo a las instalaciones
8
locativas?
¿Los sistemas de desagües y de alcantarillado son los
9
adecuados para las instalaciones?
¿Existe un sitio adecuado para el almacenamiento de los
10
productos peligrosos?
2. VULNERABILIDAD EN EDIFICACIÓN / ESTRUCTURA 0

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
3. EQUIPOS REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
¿Se cuenta con algún sistema de alarma para usar en caso de
1
emergencia?
2 ¿La Alarma se escucha fuerte y en todas las áreas?
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones interno
3
(Sistema de música ambiental y/o perifoneo)?
4 Se cuenta con iluminación de emergencia?
5 ¿Se cuenta con una red contra incendio?
6 ¿Se cuenta con extintores y en cantidades suficientes?
7 ¿Están adecuadamente ubicados, instalados y señalizados?
¿Se tiene sistemas de detección de humos o de calor en las
8
zonas de más alto riesgo?
9 ¿Se tiene un sistema de pararrayos?
10 Se tiene planta de energía para emergencia?
11 ¿Se tienen kit para derrames de sustancias químicas?
¿Los sitios de almacenamiento poseen sistemas de contención
12
en caso de derrames
¿ se tiene servicio de vigilancia y seguridad armada para las
13
instalaciones
¿Se cuenta con recursos para la atención de emergencias,
14
como camillas y botiquines?
VULNERABILIDAD EN EQUIPOS 0.0

GRAN TOTAL SOBRE LOS EQUIPOS 0.0

Elaboró Revisó y aprobó

Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo

GESTIÓN DEL TALENTO VERSIÓN 2

PROCESO
HUMANO
MINISTERIO
DEL PÁGINA 5 de 5
INTERIOR
ANALISIS DE
FORMATO VULNERABILIDAD
ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
1. SERVICIOS PUBLICOS REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
 1 Se cuenta con buen suministro de energía?
2 Se cuenta con buen suministro de agua?
3 Se cuenta con buen servicio de recolección de basuras?
4 Se cuenta con buen servicio de comunicaciones?
VULNERABILIDAD EN SERVICIOS PUBLICOS 0

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
2. SISTEMAS ALTERNOS REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
1 Se cuenta con buen suministro de energía?
2 Se cuenta con buen suministro de agua?
3 Se cuenta con buen servicio de recolección de basuras?
4 Se cuenta con buen servicio de comunicaciones?
5 ¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?
6 Se cuenta con convenios de ambulancias
7 ¿Sistema de iluminación de emergencia?
VULNERABILIDAD EN SERVICIOS PUBLICOS 0.0

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
3. PROCESOS DE RECUPERACION REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
¿Se cuenta con algún sistema de seguro para los funcionarios
1
diferente de la seguridad social?

¿Están asegurados los equipos y todos los bienes en general?

2
¿Se conocen los montos y coberturas de las pólizas?

¿Está asegurada la edificación contra sismo? ¿Se conocen los

3
montos y coberturas de las pólizas?
¿Se conoce como proceder con las aseguradoras luego de un
4
desastre?
¿Se cuenta con planes de Continuidad del negocio para la
prestación de los servicios a los clientes en caso de verse
5
afectada la infraestructura de la compañía?: Lugares alternos
para restablecer la operación, etc.
¿Hay políticas de trabajo post emergencia con los
6
colaboradores?
VULNERABILIDAD EN PROCESOS DE RECUPERACION 0.0

GRAN TOTAL SOBRE LOS SERVICIOS 0.0

Elaboró Revisó y aprobó

Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo
 GESTIÓN DEL TALENTO VERSIÓN 2
PROCESO
HUMANO
MINISTERIO
DEL
INTERIOR
PÁGINA 1 de 5
ANALISIS DE
FORMATO VULNERABILIDAD
ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
1.ORGANIZACION REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1

¿La organización cuenta con política de salud ocupacional

1 donde se expresa el compromiso en prevenir y prepararse para
afrontar una emergencia?

2 ¿Se ha conformado un comité de emergencias?

El Comité de Emergencias tiene funciones asignadas y

3
respaldadas por la alta gerencia?

La organización ha realizado previamente Análisis de

4 Amenazas? o estudios sobre riesgos y pérdidas que
generaría?
La organización cuenta con un plan para la reducción de la
5
Vulnerabilidad?

La organización cuenta con un Plan de Prevención y Atención

6 de Emergencias y de Evacuación documentado y aprobado por
la alta gerencia?

Existe presupuesto asignado para la implementación del Plan

7
de Prevención y Atención de Emergencias?

8 ¿Se ha designado una brigada de emergencias?

¿Se ha designado otros grupos de apoyo como Coordinadores

9
de Evacuación?

¿Los servidores han adquirido responsabilidades específicas

10
en caso de emergencias?

Existe programa de mantenimiento a las instalaciones

11
locativas?
¿Se tiene convenio con entidades externas para la atención de
12
emergencias?
13 ¿Existe alta cantidad de visitantes en un día normal?

14 Existen puntos de encuentro internos

Los puntos de encuentro están libres de posibles riesgos para

15
las personas?

Se ha designado posibles lugares para establecer un P.C?

16
(Puesto de Comando) o una Sala de Crisis?

Se han designado lugares para establecer un A.C.V (Área de

17
Clasificación de Víctimas).

Se han establecido lugares alternos para los 2 anteriores

18
puntos?

La Alta Gerencia hace revisión periódica del plan de

19
emergencias?
1. VULNERABILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 0.0
Elaboró Revisó y aprobó
Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo
 GESTIÓN DEL TALENTO VERSIÓN 2
PROCESO
HUMANO
MINISTERIO
DEL
INTERIOR
PÁGINA 2 de 5
ANALISIS DE
FORMATO VULNERABILIDAD
ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
2. CAPACITACION REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1

¿Los integrantes del comité de emergencias han recibido

1
capacitación en Administración de emergencias?
¿Los servidores conocen el plan de emergencias y de
2
evacuación, saben auto protegerse?
¿Los contratistas conocen el plan de emergencias y de
3
evacuación, saben auto protegerse?

¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento

4
prevención y control de emergencias?

¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en

5
primeros auxilios básicos?

¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en

6
prevención y control del fuego?

¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en

7
rescate básico?

La brigada de emergencias ha sido capacitada para responder

8
ante emergencia química?

¿Los coordinadores de evacuación han sido capacitados y

9
conocen sus funciones?

¿Existen programas administrativos para el control de tareas

10
de alto riesgo?

¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión

11
en temas de prevención y control de emergencias?

¿Se ha hecho divulgación de los puntos de encuentro internos,

12
externos y los puntos de encuentro alternos?

13 ¿Se han hecho simulacros en el último año?

¿La alta gerencia tiene conocimiento de la evaluación de los
14
simulacros de evacuación y promueve acciones?
2. VULNERABILIDAD EN CAPACITACION 0.0

Elaboró Revisó y aprobó

Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo

GESTIÓN DEL TALENTO VERSIÓN 2

PROCESO
HUMANO
MINISTERIO
DEL PÁGINA 3 de 5
INTERIOR
ANALISIS DE
FORMATO VULNERABILIDAD
ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
3. DOTACION REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
 Existen distintivos para el Comité de Emergencias, Puesto de
comando, Área de Concentración de Víctimas, y demás áreas
1
a establecer de acuerdo a metodología Sistema Comando de
Incidentes?
2 ¿Existen distintivos para la brigada?
¿Existe dotación Básica para la atención de emergencias para
3
cada miembro de la brigada?

¿El personal cuenta con elementos de protección y dotación

4 personal adecuados, de acuerdo a la actividad de alto riesgo
que desarrolle? (TRABAJOS EN ALTURAS)

¿Existe posibilidad de recursos y apoyo de todas las

5
dependencias en caso de necesitarse en una emergencia?

6 ¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios?

3. VULNERABILIDAD EN DOTACION 0

GRAN TOTAL SOBRE LAS PERSONAS 0.0

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
1.MATERIALES y PROCESOS DESARROLLADOS REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
1 ¿Se cuenta con ALTA carga de equipos de cómputo?
¿Se almacenan y/o manipulan líquidos inflamables o
2
combustibles?
3 ¿Se utilizan gases inflamables para los procesos?

4 ¿Se realiza copias de seguridad de la información?

¿Existen equipos o elementos que puedan ser fuente de calor

5
para una combustión?
¿Las instalaciones eléctricas se encuentran entubadas o
6
canalizadas?

7 ¿Se manejan materiales peligrosos en algún proceso?

¿Se realiza un correcto almacenamiento de los materiales

8
peligrosos?
Se realizan trabajos con materiales peligrosos con los
9
elementos de protección adecuados

10 ¿Se realizan trabajos de alto riesgo, como trabajo en alturas?

¿Se tienen los elementos y las instalaciones requeridas y con

11
cumplimiento de la ley respecto de esta actividad?
1.VULNERABILIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS DESAROLLADOS 0.0

Elaboró Revisó y aprobó

Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo

GESTIÓN DEL TALENTO VERSIÓN 2

PROCESO
HUMANO
MINISTERIO
DEL PÁGINA 4 DE 5
INTERIOR
ANALISIS DE
FORMATO VULNERABILIDAD
ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
2. EDIFICACIÓN / ESTRUCTURA REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
 OBSERVACIONES Y
2. EDIFICACIÓN / ESTRUCTURA
RECOMENDACIONES
MALO: 1

1 ¿Las estructuras de las instalaciones cumplen con la NSR 98?

¿Las estructuras manifiestan fisuras, agrietamientos, ajustes de
2
puertas o ventanas?
3 ¿Se presentan goteras o grietas en los techos o pisos?
¿Los estantes o elementos no estructurales utilizados en la
4
Entidad están asegurados o anclados?
5 ¿Las zonas de trabajo están señalizadas correctamente?

6 ¿Las rutas de evacuación están señalizadas?

¿Las salidas de emergencia son suficientemente amplias y
7
están bien para una adecuada evacuación?
¿Se realiza mantenimiento preventivo a las instalaciones
8
locativas?
¿Los sistemas de desagües y de alcantarillado son los
9
adecuados para las instalaciones?
¿Existe un sitio adecuado para el almacenamiento de los
10
productos peligrosos?
2. VULNERABILIDAD EN EDIFICACIÓN / ESTRUCTURA 0

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
3. EQUIPOS REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
¿Se cuenta con algún sistema de alarma para usar en caso de
1
emergencia?
2 ¿La Alarma se escucha fuerte y en todas las áreas?
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones interno
3
(Sistema de música ambiental y/o perifoneo)?
4 Se cuenta con iluminación de emergencia?
5 ¿Se cuenta con una red contra incendio?
6 ¿Se cuenta con extintores y en cantidades suficientes?
7 ¿Están adecuadamente ubicados, instalados y señalizados?
¿Se tiene sistemas de detección de humos o de calor en las
8
zonas de más alto riesgo?
9 ¿Se tiene un sistema de pararrayos?
10 Se tiene planta de energía para emergencia?
11 ¿Se tienen kit para derrames de sustancias químicas?
¿Los sitios de almacenamiento poseen sistemas de contención
12
en caso de derrames
¿ se tiene servicio de vigilancia y seguridad armada para las
13
instalaciones
¿Se cuenta con recursos para la atención de emergencias,
14
como camillas y botiquines?
VULNERABILIDAD EN EQUIPOS 0.0

GRAN TOTAL SOBRE LOS EQUIPOS 0.0

Elaboró Revisó y aprobó

Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo

GESTIÓN DEL TALENTO VERSIÓN 2

PROCESO
HUMANO
MINISTER
IO PÁGINA 5 de 5
DEL
INTERIOR ANALISIS DE
FORMATO VULNERABILIDAD
ANEXO 2. VIGENTE DESDE 3/2/2021

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
1. SERVICIOS PUBLICOS REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
 OBSERVACIONES Y
1. SERVICIOS PUBLICOS
RECOMENDACIONES
MALO: 1
1 Se cuenta con buen suministro de energía?
2 Se cuenta con buen suministro de agua?
3 Se cuenta con buen servicio de recolección de basuras?
4 Se cuenta con buen servicio de comunicaciones?
VULNERABILIDAD EN SERVICIOS PUBLICOS 0

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
2. SISTEMAS ALTERNOS REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
1 Se cuenta con buen suministro de energía?
2 Se cuenta con buen suministro de agua?
3 Se cuenta con buen servicio de recolección de basuras?
4 Se cuenta con buen servicio de comunicaciones?
5 ¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?
6 Se cuenta con convenios de ambulancias
7 ¿Sistema de iluminación de emergencia?
VULNERABILIDAD EN SERVICIOS PUBLICOS 0.0

BUENO:0
OBSERVACIONES Y
3. PROCESOS DE RECUPERACION REGULAR: 0.5
RECOMENDACIONES
MALO: 1
¿Se cuenta con algún sistema de seguro para los funcionarios
1
diferente de la seguridad social?

¿Están asegurados los equipos y todos los bienes en general?

2
¿Se conocen los montos y coberturas de las pólizas?

¿Está asegurada la edificación contra sismo? ¿Se conocen los

3
montos y coberturas de las pólizas?
¿Se conoce como proceder con las aseguradoras luego de un
4
desastre?
¿Se cuenta con planes de Continuidad del negocio para la
prestación de los servicios a los clientes en caso de verse
5
afectada la infraestructura de la compañía?: Lugares alternos
para restablecer la operación, etc.
¿Hay políticas de trabajo post emergencia con los
6
colaboradores?
VULNERABILIDAD EN PROCESOS DE RECUPERACION 0.0

GRAN TOTAL SOBRE LOS SERVICIOS 0.0

Elaboró Revisó y aprobó

Firma Firma
________________________________________ ___________________________________________

Nombre Nombre
Cargo Cargo