TAMAÑO

Capacidad Instalada, utilizada y ociosa

La capacidad instalada de la empresa PEST-OUT, se define a partir de los siguientes

datos:

Tabla 21. Capacidad Instalada. Fuente: Autores. 2011

Cantidad de Operarios 1
Cantidad de Horas diarias a laborar 8
Rendimiento (m2/hora) 600
Cantidad de m2 tratados al día 4800
Días de la semana 6
Semanas al año 52
Cantidad dem2 tratados al año 1497600

Con base en lo anterior, se fijaron las capacidades instaladas, utilizadas y ociosas en sus
tres tendencias de crecimiento de tamaño: De una sola vez, por etapas y anualmente.

Tabla 22. Capacidad Instalada, utilizada y ociosa. Fuente: Autores. 2011

Capacidad Capacidad Capacidad

Años del Instalada Utilizada Ociosa
Proyecto (Atención en (Atención (Atención
M2) en M2) en m2)
1 5,990,400 1,497,600 4,492,800
2 5,990,400 2,246,400 3,744,000
3 5,990,400 2,995,200 2,995,200
4 5,990,400 4,492,800 1,497,600
5 5,990,400 5,990,400 -

Se observa que cuando se coloca la máxima capacidad instalada desde el inicio del
proyecto, en la gran parte de él, se aprecia una capacidad ociosa durante los 4 primeros
años.

PROCESO
Descripción del proceso de transformación:

La prestación del servicio de control de plagas por parte de PEST-OUT, se divide

en las siguientes etapas:

Proceso de Fumigación y desratización

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Identificación del De acuerdo a las condiciones del sitio, en cuanto a
sitio a intervenir topografía, estado de las estructuras, nivel de infestación,
nivel de dificultad, se elabora un diagnostico y a partir de allí
el plan de control de plagas.
Revisión de los De acuerdo al diagnostico emitido se seleccionan los
equipos equipos (fumigadoras), insumos y herramientas necesarias
y se someten a revisión permanente, ya que no solo se
revisan para la ejecución de una actividad, sino que se
encuentran dentro de un programa de mantenimiento
preventivo.
Revisión de los El operario aplicador de acuerdo a la matriz de elementos
Elementos de de protección personal, selecciona estos implementos para
Protección Personal su respectivo uso.
EPP.
Alistamiento de El alistamiento de los equipos a utilizar se realiza de
equipos acuerdo a lo especificado al manual de mantenimiento de
cada una de las maquinas y herramientas utilizadas.
Cargue de las De acuerdo al área requerida para el control de plagas, se
maquinas realiza la mezcla de producto insecticida, de acuerdo a la
dilución requerida y/o recomendada por el proveedor del
producto y que se encuentra en la ficha técnica.
Traslado de equipos Al finalizar la aplicación In situ, se deben trasladar estos
hacia la sede de la empresa, previa revisión de su estado
de funcionamiento.
Limpieza En la sede de la empresa, los equipos son sometidos a la
correspondiente rutina de lavado, de acuerdo a las técnicas
que establece la normatividad vigente.

Limpieza de Se ejecuta el lavado de los elementos de protección

Personal y personal con la finalidad de remover residuos y ponerlos en
Elementos de estado de aptitud para su posterior reutilización. En el caso
Protección de elementos de protección personal como tapabocas,
personal. guantes de látex, se deben disponer de acuerdo a la
normatividad ambiental vigente.

De igual forma, el personal operativo, al terminar la jornada,

debe someterse a un baño con el fin de retirar cualquier tipo
 de residuo que pudiera quedar retenido en su cuerpo.

Proceso de lavado y desinfección.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Identificación del De acuerdo a las condiciones del sitio, se realizan las
sitio a intervenir mediciones de superficie, requeridas para la intervención.
Revisión de los De acuerdo al diagnostico emitido se seleccionan los
equipos, equipos (fumigadoras), insumos y herramientas necesarias
herramientas e y se someten a revisión permanente, ya que no solo se
insumos. revisan para la ejecución de una actividad, sino que se
encuentran dentro de un programa de mantenimiento
preventivo.
Revisión de los El operario aplicador de acuerdo a la matriz de elementos
Elementos de de protección personal, selecciona estos implementos para
Protección Personal su respectivo uso.
EPP.
Alistamiento de El alistamiento de los equipos a utilizar se realiza de
equipos acuerdo a lo especificado al manual de mantenimiento de
cada una de las maquinas y herramientas utilizadas.
Cargue de las De acuerdo al área requerida para el lavado y la
maquinas desinfección, se realiza la mezcla de producto insecticida,
de acuerdo a la dilución requerida y/o recomendada por el
proveedor del producto y que se encuentra en la ficha
técnica.
Traslado de Al finalizar la aplicación In situ, se deben trasladar estos
equipos. hacia la sede de la empresa, previa revisión de su estado
de funcionamiento.
Limpieza En la sede de la empresa, los equipos son sometidos a la
correspondiente rutina de lavado, de acuerdo a las técnicas
que establece la normatividad vigente.
Limpieza de Se ejecuta el lavado de los elementos de protección
Personal y personal con la finalidad de remover residuos y ponerlos en
Elementos de estado de aptitud para su posterior reutilización. En el caso
Protección de elementos de protección personal como tapabocas,
personal. guantes de látex, se deben disponer de acuerdo a la
normatividad ambiental vigente.

Productos o servicios principales

El servicio principal prestado por la compañía se trata del control integral de
plagas, mediante técnicas de carácter físico (colocación de trampas, cerramiento
de espacios, implementación de mallas), biológico (uso de bacterias, otros
microorganismos), químicos (fumigación, desratización).

Otro servicio prestado es el de lavado y desinfección de tanques de agua potable,

superficies de áreas como baños, vestieres, cocinas, sitios de manipulación y
almacenamiento de alimentos entre otros lugares.

Diagrama del Proceso.

Tabla 12 Descripción del Proceso. Fuente: Autores. 2011

A partir de las actividades descritas se tienen los tiempos y la duración de cada
aplicación, ésta se define en un tiempo así:

Tabla 12 Descripción de tiempos del proceso. Fuente: Autores. 2011

DURACIÓN (en INICIO

TAREAS TAREAS INICIO TERMINACIO TERMINACIO
TAREA minutos) VARIANZ MAS
PREDECESOR SUCESORA MAS N MAS N MAS
S A CERCAN
AS S LEJANO CERCANA LEJANA
O
a m b Te
Inicio 0 0 0 0 0,000 - A 0,000 0,000 0,000 0,000
2 3 3
A 5 0 5 30 2,778 Inicio B 0,000 0,000 30,000 30,000
1 2 2 20,66
B 6 0 8 7 4,000 A C 30,000 30,000 50,667 50,667
1 1 10,33
C 7 0 5 3 1,778 B D 50,667 50,667 61,000 61,000
2 2 3 25,66
D 0 5 4 7 5,444 C E 61,000 61,000 86,667 86,667
1 1 1 14,66
E 0 5 8 7 1,778 D F 86,667 86,667 101,333 101,333
2 3 4 30,83 101,33 101,33
F 5 0 0 3 6,250 E G 3 3 132,167 132,167
4 5 7 55,83 132,16 132,16
G 5 5 0 3 17,361 F H 7 7 188,000 188,000
4 4 5 45,83 188,00 188,00
H 0 5 5 3 6,250 G I 0 0 233,833 233,833
2 3 4 233,83 233,83
I 8 5 2 35 5,444 H Fin 3 3 268,833 268,833
268,83 268,83
Fin 0 0 0 0 0,000 I - 3 3 268,833 268,833
Total 51,083

 Materia Prima principal.

La materia prima utilizada para la operación de PEST-OIT S.A.S es básicamente

el producto insecticida, el cubo rodenticida y los productos utilizados para la
desinfección como el jabón detergente, hipoclorito de sodio al 5% y jabón
desengrasante.
Debido a que el objeto misional de la empresa es la prestación de servicios de
control de plagas, no existen procesos de transformación de materias primas.

Insumos utilizados

En la siguiente tabla se puede apreciar los insumos utilizados en la operación de

PEST-OUT S.A.S:

UNIDAD
ITEM MATERIAL ESPECIFICACIÓN PROVEEDOR
MEDIDA

PRODUCTO INSECTICIDA Profesional Especializado en áreas de VECTOR & PEST

1 Litro
SEGÚN ROTACIÓN Administración e Ingeniería MANAGEMENT

VECTOR & PEST

2 KLERAT Cubos rodenticidas Kilogramo
MANAGEMENT

Insumo para la operación de las maquinas

3 GASOLINA N/A Galón
fumigadoras e hidrolavadora

4 ACEITE Aceite para la lubricación de los equipos N/A 1/4 litro

Jabón desinfectante para realizar el lavado de los

5 JABON DESINFECTANTE SOLO ASEO Galón
tanques

6 CEPILLOS Realización de la remoción de material SOLO ASEO Unidad

Mano de obra.

La mano de obra requerida para este proyecto, se presenta a continuación:

 UNIDAD
ITEM CARGO PERFIL OBJETO PRINCIPAL DEL CARGO %DEDICACIÓN CANT. AUX TRANS
MEDIDA

Profesional Especializado Llevar a cabo la dirigencia de la

GERENTE en areas de empresa, contactar los clientes,
1 Persona 50,0% 1 $ 3.000.000
GENERAL Administración e representar a la enmpresa ante
Ingenieria los bancos.

Supervision tecnica de los

Profesional en areas de
COORDINAD procedimientos y protocolos de la
2 Administración e Persona 100% 1 $ 1.200.000
OR empresa y verificar la prestacion
Ingenieria
de los servicios

TECNICO Tecnico en aplicación Aplicación tecnica de los

3 Persona 100% 1 $ 900.000 $ 31.75
OPERADOR certificado por el SENA productos y protocolos.

Asistencia a tecnio operador en

las actividades de la empresa y
4 AYUDANTE Bachiller Académico Persona 100% 1 $ 700.000 $ 31.75
las demas funciones que se le
asigne

Conducir el vehiculo para

5 CONDUCTOR Bachiller Académico Persona 100% 1 $ 700.000 $ 31.75
transportar personal y equipos.

TOTAL 5 $ 6.500.000 $ 95.25

Posibilidad de expansión de la capacidad productiva.

Crecimiento.

En el caso del crecimiento por etapas, se utiliza a tope la capacidad instalada

durante los 2 primeros años, en el año 3 y año hay una expansión y se presenta
una capacidad ociosa. Para el año 5, hay una expansión hasta llegar a la
capacidad instalada y se prevé que se utilice al máximo.

Crecimiento por etapas

Capacidad Capacidad Capacidad
Años del Instalada Utilizada Ociosa
Proyecto (Atención en (Atención (Atención
M2) en M2) en m2)
1 1,497,600 1,497,600 -
2 1,497,600 1,497,600 -
3 2,995,200 2,246,400 748,800
4 2,995,200 2,246,400 748,800
5 5,990,400 5,990,400

En el caso del crecimiento anual, se prevé un crecimiento constante de la

capacidad instalada, que va estrechamente ligada a la capacidad utilizada, sin
 dejar capacidad ociosa, por lo que la empresa puede crecer de acuerdo a la
demanda del mercado del servicio de control de plagas.

Crecimiento Anual
Capacidad Capacidad Capacidad
Años del Instalada Utilizada Ociosa
Proyecto (Atención en (Atención en (Atención en
M2) M2) m2)
1,497,60 1,497,60
1 0 0 -
2,246,40
2 2,246,400 0 -
2,995,20 2,995,20
3 0 0 -
4,492,80 4,492,80
4 0 0 -
5,990,40 5,990,40
5 0 0 -

LOCALIZACIÓN

1. Descripción.
 Macrolocaclizacion.
 Micro localización.
 Integración del entorno (aspectos naturales, geográficos, físicos).
 Economías externas.
 Condiciones institucionales locales.

2. Distribución en planta.
 Flujograma espacial.
 Logística, transporte de insumos y productos.
 Estudios complementarios.

Presupuesto Obras Físicas.

Para costear la Tecnología seleccionada en la empresa, se realizó el cálculo del presupuesto de los siguientes ítems,
teniendo en cuenta que se proyectó la empresa a un horizonte de 5 años.

Tabla 13 Presupuesto obras fisicas. Fuente: Autores. 2011

PE
UNIDA VIDA PER. PERIO COSTO TOTAL
R.
ÍTE D CANT COSTO UTIL OPTIMO DO DE AÑOS DEL PROYECTO
AREA DESCRIPCIÓN DE
M MEDID . UNITARIO CONTAB REEMPLA SALID
ENT
A LE ZO A 0 1 2 3 4 5
.
Arrendamiento de $ $ $ $ $ $
1 Bodega m2 100
Bodega 1.500.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000
Arriendo de oficinas
piso alfombrado y en $ $ $ $
2 Oficina m2 27 $ 500.000 $ 6.000.000
pisos de baldosín de 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
9m2 c/u
Adecuación de
3 Vestieres vestieres en baldosa de m2 12 $ 50.000 20 5 0 5 $ 600.000
fácil limpieza
Área de
lavado Área destinada al
4 de lavado de máquinas m2 15 $ 50.000 20 5 0 5 $ 750.000
Máquina con baldosa blanca
s y EPP
Baterías
Dispositivos
5 sanitaria Unidad 6 $ 200.000 20 5 0 5 $ 1.200.000
ahorradores de agua
s
Platero en acero
6 Plateros inoxidable de fácil Unidad 1 $ 85.000 20 5 0 5 $ 85.000
limpieza
Almacen
Área destinada para el
amiento
almacenamiento de $ $ $ $
7 de m2 15 $ 30.000 $ 6.000.000
máquinas y 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Maquina
herramientas
s
$ $ $ $ $
TOTAL
$ 2.415.000 80 20 0 20 32.635.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0
• . Dimensión del proyecto físico.

Para este ítem, se optó por el arriendo del espacio físico: bodegas, sitio de almacenamiento de maquinas y oficinas.
También se plantearon obras de adecuación de bajo impacto, como la adecuación de vistieres, área de lavado de
maquinas entre otras.

• Presupuesto Mantenimiento de Obras.

Tabla 14 Presupuesto Mantenimiento de Obras fisicas. Fuente: Autores. 2011

DEPREC VALOR EN LIBORS AL VALOR DE SALVAMENTO AL

DEPRECIACION ANUAL
ACUM FINAL PROYECTO FINAL PROYECTO
ÍTEM AREA AÑOS DEL PROYECTO
HASTA PER. AÑOS DEL PROYECTO AÑOS DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 SALIDA 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

1 Bodega

2 Oficina

3 Vestieres $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 150.000 $ 450.000 $ 450.000

Área de lavado
4 de Máquinas y $ 37.500 $ 37.500 $ 37.500 $ 37.500 $ 37.500 $ 187.500 $ 562.500 $ 562.500
EPP
Baterías
5 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 300.000 $ 900.000 $ 900.000
sanitarias

6 Plateros $ 4.250 $ 4.250 $ 4.250 $ 4.250 $ 4.250 $ 21.250 $ 63.750 $ 63.750

Almacenamiento
7 0
de Maquinas

$ $ $ $ $ $
TOTAL
0 131.750 131.750 131.750 131.750 131.750 $ 658.750 0 0 0 0 0 1.976.250 0 0 0 0 0 $ 1.976.250
  Presupuesto Mantenimiento de Obras.

Dentro del mantenimiento de Obras, se incluyó un plan a los 5 años del proyecto, de las adecuaciones que se
mencionaron anteriormente.

CO S TO ANUAL MANTENIMIENTO
% DEL AÑO S DEL P RO YECTO
TO TAL DEL
ES P ECIFICACIO NE UN. CO S TO FRECUENCIA
ITEM AREA CANT. DES CRIP CIÓ N B IEN
S MEDIDA UNITARIO (ANUAL)
REQ UIERE 0 1 2 3 4 5
MMIENTO

Ade c ua c ion de Re pa ra c ion de

1 Ve stie re s ve stie re s e n ba ldosa de m2 12 ba ldosine s, te c hos, $ 2.000 10% 1 $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400
fa c il limpie za pa re de s y pisos

Are a de la va do Are a de stina da a l Re pa ra c ion de

2 de Ma quina s y la va do de ma quina s m2 15 ba ldosine s, te c hos, $ 50.000 10% 1 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000
EP P c on ba ldosa bla nc a pa re de s y pisos
Ma nte nimie nto de
Ba te ria s Dispositivos
3 Unida d 6 ba te ria s, re de s $ 200.000 10% 1 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000
sa nita ria s a horra dore s de a gua
sa nita ria s
P la te ro e n a c e ro
Re vision de pla te ro,
4 P la te ros inoxida ble de fa c il Unida d 1 $ 85.000 10% 1 $ 8.500 $ 8.500 $ 8.500 $ 8.500 $ 8.500
unione s, c one xione s
limpie za
TO TAL 0 $ 2 0 5 .9 0 0 $ 2 0 5 .9 0 0 $ 2 0 5 .9 0 0 $ 2 0 5 .9 0 0 $ 2 0 5 .9 0 0
 • Presupuesto Maquinaria y Equipos.

De acuerdo a la tecnología seleccionada, se ha realizado un presupuesto de los equipos necesarios, como

fumigadoras, hidrolavadoras, además de equipos de cómputo para las funciones administrativas.
Tabla 15 Presupuesto Maquinaria y Equipos . Fuente: Autores. 2011

VIDA UTIL COSTO TOTAL

MAQUINARIA Y UNIDAD PERIODO OPTIMO PERIODO DE PERIODO AÑOS DEL PROYECTO
ITEM ESPECIFICACIONES CANT COSTO UNITARIO CONTABLE
EQUIPOS MEDIDA DE REEMPLAZO ENTRADA SALIDA
(AÑOS) 1 2 3 4 5
Fumigadora TF22-GT400PC
1 un 2 $ 1.372.809,72 5 5 5 $ 2.745.619,44
Aspersora MITSUBISHI -
Fumigadora de
2 Fumigadora Manual Capacidad de 20 litros un 3 $ 160.000,00 5 $ 480.000,00
manual
Hidrolavadora Marca
3 Hidrolavadora un 1 $ 2.400.000,00 5 5 5 $ 2.400.000,00
EVANS a Gasolina -
Computadores Marca
4 Com putadores un 3 $ 1.000.000,00 5 5 5 $ 3.000.000,00
Toshiba -
5 Impresora Impresora Multiusos Unidad 1 $ 650.000,00 5 5 - 5 $ 650.000,00
Telefono con servicio
6 Telefax Unidad 1 $ 280.000,00 5 5 5 $ 280.000,00
de Fax -
TOTAL $ 5.862.809,72 $ 9.555.619,44 - - - -

DEPRECIACION ANUAL VALOR EN LIBORS AL VALOR DE SALVAMENTO AL FINAL DEL

MAQUINARIA Y DEPREC. ACUM. HASTA
ITEM AÑOS DEL PROYECTO FINAL DEL PROYECTO PROYECTO
EQUIPOS PER. SALIDA
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
Fumigadora
1 $ 549.123,89 $ 549.123,89 $ 549.123,89 $ 549.123,89 $ 549.123,89 $ 2.745.619,44 $ 549.123,89
Aspersora -
2 Fumigadora Manual $ 96.000,00 $ 96.000,00 $ 96.000,00 $ 96.000,00 $ 96.000,00 $ 480.000,00 - $ 96.000,00
3 Hidrolavadora $ 480.000,00 $ 480.000,00 $ 480.000,00 $ 480.000,00 $ 480.000,00 $ 2.400.000,00 - $ 480.000,00
4 Com putadores $ 600.000,00 $ 600.000,00 $ 600.000,00 $ 600.000,00 $ 600.000,00 $ 3.000.000,00 - $ 600.000,00
5 Impresora $ 130.000,00 $ 130.000,00 $ 130.000,00 $ 130.000,00 $ 130.000,00 $ 650.000,00 - $ 32.500,00
6 Telefax $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 280.000,00 - $ 14.000,00
TOTAL - $ 1.911.123,89 $ 1.911.123,89 $ 1.911.123,89 $ 1.911.123,89 $ 1.911.123,89 $ 9.555.619,44 - - - - - - - - - - - $ 1.771.623,89
 Presupuesto Mantenimiento Maquinaria y equipos.

Se proyectó un plan de mantenimiento de la maquinaria y equipos de acuerdo a su vida útil, ficha técnica y permanencia
de la tecnología.

COSTO ANUAL MANTENIMIENTO

UNIDAD % TTAL DEL BIEN AÑOS DEL PROYECTO
ITEM AREA ESPECIFICACIONES CANT DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO FRECUENCIA (ANUAL)
MEDIDA REQUIERE MMIENTO
0 1 2 3 4 5

Mantenimiento
Fumigadora TF22-GT400PC preventivo y
1 UN 2 $ 105.000,00 20% 2 $ 84.000 $ 84.000 $ 84.000 $ 84.000 $ 84.000
Aspersora MITSUBISHI correctivo del
equipo cada 6 meses

Mantenimiento
Fumigadora de
Fumigadora preventivo y
2 Capacidad de 20 UN 3 $ 10.000,00 20% 2 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000
Manual correctivo del
litros manual
equipo cada 6 meses

Mantenimiento
Hidrolavadora
preventivo y
3 Hidrolavadora Marca EVANS a UN 1 $ 65.000,00 20% 6 $ 78.000 $ 78.000 $ 78.000 $ 78.000 $ 78.000
correctivo del
Gasolina
equipo cada 2 meses

Formateo del dissco

Computadores duro, optimizacion
4 Com putadores UN 3 $ 85.000,00 20% 6 $ 306.000 $ 306.000 $ 306.000 $ 306.000 $ 306.000
Marca Toshiba de la velocidad cada
2 meses
Revision de los
Impresora
5 Impresora UN 1 cabezales de la $ 350.000,00 20% 6 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000
Multiusos
impresora
Verificacion del
Telefono con cableado, tomas
6 Telefax UN 1 $ 15.000,00 20% 6 $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000
servicio de Fax impresión, sonido,
cada 2 meses
TOTAL $ 630.000,00 $0 $ 918.000 $ 918.000 $ 918.000 $ 918.000 $ 918.000

Tabla 16 Presupuesto Maquinaria y Equipos . Fuente: Autores. 2011

  Presupuesto Mano de Obra.

El personal descrito en este rubro, se muestra con el pago de los salarios básicos, también se contempla el pago de las prestaciones
sociales, seguridad social, aportes parafiscales. Se tiene en cuenta el tiempo de trabajo y la dedicación de cada uno de las personas
en el proyecto.

Tabla 17. Presupuesto Mano de Obra. Fuente: Autores. 2011

UNIDAD SALARIO BASICO MESES LABORA FACTOR

ITEM CARGO PERFIL OBJETO PRINCIPAL DEL CARGO %DEDICACIÓN CANT. AUX TRANSP COSTO TOTAL
MEDIDA MENSUAL AL AÑO PRESTACIONAL

Profesional Especializado Llevar a cabo la dirigencia de la

GERENTE en areas de empresa, contactar los clientes,
1 Persona 50,0% 1 $ 3.000.000 12 1,5 $ 27.000.000
GENERAL Administración e representar a la enmpresa ante
Ingenieria los bancos.

Supervision tecnica de los

Profesional en areas de
COORDINAD procedimientos y protocolos de la
2 Administración e Persona 100% 1 $ 1.200.000 12 1,5 $ 21.600.000
OR empresa y verificar la prestacion
Ingenieria
de los servicios

TECNICO Tecnico en aplicación Aplicación tecnica de los

3 Persona 100% 1 $ 900.000 $ 31.750 12 1,5 $ 16.771.500
OPERADOR certificado por el SENA productos y protocolos.

Asistencia a tecnio operador en

las actividades de la empresa y
4 AYUDANTE Bachiller Académico Persona 100% 1 $ 700.000 $ 31.750 12 1,5 $ 13.171.500
las demas funciones que se le
asigne

Conducir el vehiculo para

5 CONDUCTOR Bachiller Académico Persona 100% 1 $ 700.000 $ 31.750 12 1,5 $ 13.171.500
transportar personal y equipos.

TOTAL 5 $ 6.500.000 $ 95.250 91.714.500

  Presupuestos Materiales Directos.

Son los materiales e insumos para ejecutar la operación. Se tuvo en cuenta la necesidad del producto insecticida, desinfectante y
demás materiales a través de los 5 años de proyección de la empresa.

Tabla 18. Presupuesto Materiales directos. Fuente: Autores. 2011

UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO

ITEM MATERIAL ESPECIFICACIÓN PROVEEDOR
MEDIDA ANUAL UNITARIO TOTAL

PRODUCTO Profesional Especializado en

VECTOR & PEST
1 INSECTICIDA áreas de Administración e Litro 120 $ 32.000 $ 3.840.000
MANAGEMENT
SEGÚN ROTACIÓN Ingeniería

VECTOR & PEST

2 KLERAT Cubos rodenticidas Kilogramo 120 $ 10.800 $ 1.296.000
MANAGEMENT

Insumo para la operación de las

3 GASOLINA maquinas fumigadoras e N/A Galón 72 $ 8.900 $ 640.800
hidrolavadora

Aceite para la lubricación de los

4 ACEITE N/A 1/4 litro 18 $ 17.500 $ 315.000
equipos

JABON Jabón desinfectante para

5 SOLO ASEO Galón 84 $ 18.000 $ 1.512.000
DESINFECTANTE realizar el lavado de los tanques

Realización de la remoción de
6 CEPILLOS SOLO ASEO Unidad 96 $ 2.500 $ 240.000
material
TOTAL 510 $ 89.700 $ 7.843.800
  Presupuestos Materiales Indirectos.

También se contemplaron los materiales e insumos que no se utilizan en la operación misional de la empresa.

Tabla 19. Presupuesto Materiales Indirectos. Fuente: Autores. 2011

COSTO
UNIDAD CANTIDAD COSTO
ITEM MATERIAL ESPECIFICACIÓN PROVEEDOR TOTAL
MEDIDA ANUAL UNITARIO
ANUAL
1 Tóner Impresora N/A COMPUMAX UNIDAD 6 $ 150.000 $ 900.000
Papel Tamaño
2 N/A REPROGRAF Resma 12 $ 8.000 $ 96.000
carta
Esferos de caja X
3 N/A BIC 12 $ 5.000 $ 60.000
colores 12
caja X
4 Lápices N/A MISCELAR 6 $ 5.500 $ 33.000
12
caja X
5 Resaltador N/A MISCELAR 6 $ 6.500 $ 39.000
12
6 Cosedora N/A MISCELAR Unidad 6 $ 3.500 $ 21.000
7 Perforadora N/A MISCELAR Unidad 6 $ 2.800 $ 16.800
8 AZ N/A MISCELAR Unidad 36 $ 1.500 $ 54.000
9 Separador AZ N/A MISCELAR Unidad 12 $ 1.800 $ 21.600
10 Gancho Clip N/A MISCELAR Unidad 18 $ 650 $ 11.700
Gancho
11 N/A MISCELAR Unidad 18 $ 1.600 $ 28.800
Cosedora
Remisiones,
12 salidas, N/A MISCELAR Unidad 30 $ 2.800 $ 84.000
Comprobantes
TOTAL 168 $ 189.650 $ 1.365.900
  Presupuesto Otros Costos.

En este rubro se incluyen ítems como los servicios públicos, seguros, vigilancia, entre otros.

Tabla 20. Presupuesto Otros costos. Fuente: Autores. 2011

UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL

ITEM TIPO ESPECIFICACIÓN
MEDIDA ANUAL UNITARIO ANUAL

SERVICIO ACUEDUCTO Y
1 m3 720 $ 7.800 $ 5.616.000
PUBLICO ALCANTARILLADO

SERVICIO
2 ENERGIA ELECTRICA kw/h 560 $ 1.800 $ 1.008.000
PUBLICO

SERVICIO
3 GAS NATURAL m3 360 $ 3.200 $ 1.152.000
PUBLICO

SERVICIO TELEFONO E
4 Cargo Fijo 12 $ 85.000 $ 1.020.000
PUBLICO INTERNET

SEGURO CONTRA
5 SEGURO Unidad 1 $ 650.000 $ 650.000
INCENDIO

SEGURO CONTRA
6 SEGURO Unidad 1 $ 650.000 $ 650.000
ROBO
TOTAL 1654 $ 1.397.800 $ 10.096.000