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Responsable: Celular:
Nombres y Apellidos: Email:
METAS Recursos Humanos Equipos o Dispositivos PLAN DE SEGUIMIENTO DE PI (17) CONTROL DE RESULTADOS DE PI (18)
Principales Indicadores
Área / Ciclo Operacional Unidades Cod AM Responsable Directo Contratado /
(PI) Objetivos (4) Acciones de Mejora (AM) (6) PI Base PI Meta Propio Terceros
(1) (3) (5) (Nombre y Apellido) (7) Cod Estudiantes
(2) AM en Zona Enfoque (9) May 22 Dic 22 Cantidad Cantidad Descrip (15) Cant (16) Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
AME (8) Cantidad
(10) (11) (12) (14)
(13)
Porcentaje (%)
% Volumen agua cruda Lograr que los volúmenes de
(Fórmula: Vol. agua Instalar y/o reponer macromedidores y/o
captada con agua captados alcancen el
captada con AR.1 estructuras de medición en captaciones AR.1.1
macromedición 100% de medición a través de
macromedición / Vol. agua superficiales
macromedición
captada total)
ACCIONES DE MEJORA
Porcentaje (%)
PRODUCCIÓN (Fórmula: Costo de
Determinacion del costo
producción en el mes Contribuir al uso eficiente de
de producción desde la Determinar el costo de producción S/ x m3 por
S/mes del presente año / los recursos para la AM.1 AM.1.1
captación hasta el fuente de producción
Costo de producción en el producción del agua
reservorio en S/
mes S/mes del año
anterior)
Instalación de 1500 m de
Mejoramiento en sectores criticos con continuidad tubería agua potable en
minima efectuando ampliacion de diámetro y/o Andrea Flores AR.1.1 sistema de abastecimiento de 3 9 tuberia 1500 500.00 500.00 500.00
renovación de redes deterioradas Tarapoto, Morales y La Banda
de Shilcayo
Mejorar la continuidad de
Continuidad media y suministro de agua potable en 13.00
horas/dia AR.1 instalación y monitoreo de 15
minima sectores criticos de redes de
Data logger para control de
distribucion Instalacion y monitoreo de continuidad de
continuidad en sistema de 3 1 15 data logger 15 5.00 5.00 5.00
abastecimiento en redes de distribución con data Andrea Flores AR.1.2
abastecimiento de Tarapoto,
logger
Morales y La Banda de
Shilcayo
AR.1.3
Mejoramiento en sectores criticos con presion
Ejecución de obra de 3 1 1
minima efectuando cierre de circuitos y/o Andrea Flores AR.2.1
sectorización en Lamas
empalmes en redes de distribución
instalación y monitoreo de 15
Mejorar la gestion de Data logger para control de
presiones de servcio de agua Instalacion y monitoreo de continuidad de
Presión media y mínima mca AR.2 continuidad en sistema de 3 1 15 data logger 15 5.00 5.00 5.00
abastecimiento en redes de distribución con data Andrea Flores AR.2.2
potable en redes de abastecimiento de Tarapoto,
distribucion logger
Morales y La Banda de
Shilcayo
AR.2.3
N° reclamos operativos
Reclamos operativos Disminuir reclamos operativos Tarapoto, Morales y La Banda 20 10 1
servcio de agua potable /
servicio de agua potable y mejorar imagen empresarial de Shilcayo
1000 conex
Lamas 3 3 1
Saposoa 3 3 1
Bellavista 3 3 1
Limpieza de acumulacion de
N° purgas realizadas/
Control de calidad de sedimentos en redes para Tarapoto, Morales y La Banda 2 1 10 2 2 3 3
N° purgas
agua distribuida prevenir deterioro de calidad de Shilcayo
programadas
de agua
Lamas 2 1 2 1 1
Saposoa 2 1 2 1 1
Bellavista 2 1 2 1 1
AR.5.2
N° válvulas de aire Instalacion de válvulas de aire en redes de
Control de aire en redes Optimizar gestión de medición Tarapoto, Morales y La Banda 3 1 Instalación de válvulas de 5 1 1 1 1 1
instaladas / N° válvulas AR.6 distribución, especialmente en zonas criticas con Andrea Flores AR.6.1 35% 100% aire en zonas críticas
de distribución de consumos de Shilcayo
de aire programadas discontinuidad de servicio
ACCIONES DE MEJORA
Priorizar la atencion
Realizar priorización de zonas según análisis de la Tarapoto, Morales y La Banda de zonas según 1
Andrea Flores AM.1.1
información. de Shilcayo análisis de la
información.
Inspeccionar las fugas visibles según zona Tarapoto, Morales y La Banda 3 1 Inspeccionar las 1 1
Porcentaje (%) Andrea Flores AM.1.2 40% 100%
% de reducción de priorizada. de Shilcayo fugas visibles
(Fórmula: Vol. de agua Reducir el ANF en su
pérdidas operacionales en AM.1
facturada / Vol. de agua componente operacional
redes de distribución Tarapoto, Morales y La Banda Reparar fugas
producida) Reparar fugas visibles. Andrea Flores AM.1.3 1
de Shilcayo visibles.
27500 28000
Pérdidas técnicas en Optimizar gestión operativa de
% vol distribuido (m3/dia) AM.4 Implementación del
redes de distribución redes de distribución Programa de deteccion de conexiones ilegales y Tarapoto, Morales y La Banda Programa de Detección de
Andrea Flores AM.4.2 3 1 1 1.00
clandestinas de Shilcayo Conexiones ilegales y
clandestinas
AM.4.3
N° de atoros x km / año
N° de atoros en redes de (Fórmula: Nº de Asegurar la reducción de Tarapoto, Morales y La Banda
alcantarillado atoros mensual / Longitud atoros en redes de AR.2 Inspeccionar los colectores según zona priorizada. Andrea Flores AR.2.2
de Shilcayo
total de redes de recolección.
recolección)
N° actividades de
Mantenimiento preventivo mantenimiento preventivo Preservar eficiencia de
Plantas de Tratamiento de ejecutadas/ N° actividades procesos de tratamiento de AR.5 AR.5.1
Agua Potable mantenimiento preventivo agua potable
programados
N° actividades de
Mantenimiento preventivo mantenimiento preventivo Preservar vida útil de Programa de mantenimiento preventivo de
Plantas de Tratamiento de ejecutadas / N° infaestructura de tratamiento AR.6 colectores, mediante limpieza con equipo Andrea Flores AR.6.1
Aguas Residuales actividades mantenimiento de aguas residuales mecánico
preventivo programados
N° estructuras de
Mantenimiento preventivo almacenamiento con
Preservar la calidad de agua a
de unidades de limpieza efectuada / N° AR.7 AR.7.1
ser distribuida
almacenamiento estructuras con limpieza
programadas
% equipos
Mantenimiento correctivo
electromecanicos y Reponer equipos Implementar programa para atención del 100% de
de equipos
electricos de sistema de electromecanicos y electricos mantemiento correctivo de equipamiento
electromecánicos y AM.4 AM.4.1
agua potable con de sistema de agua potable en electromecánico y eléctrico de sistema de agua
eléctricos sistema de agua
mantenimiento correctivo operación en el menor tiempo potable que se presente
potable
ejecutado
% equipos
Reponer equipos
Mantenimiento correctivo electromecánicos y Implementar programa para atención del 100% de
electromecanicos y electricos
de equipos eléctricos de sistema de mantemiento correctivo de equipamiento
de sistema de alcantarillado y
electromecánicos y alcantarillado y tratamiento AM.5 electromecánico y eléctrico de sistema de AM.5.1
tratamiento de aguas
eléctricos sistema de de aguas residuales con alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
residuales en operación en el
aguas residuales mantenimiento correctivo que requieran servicio
menor tiempo
ejecutado
N° monitoreos de
Control bacteriologico de coliformes termotolerantes Programa de control bacteriologico de agua
Asegurar potabilidad de agua
agua distribuida con cloro realizados / AR.5 distribuida con contenido de Cloro residual < 0,5 AR.5.1
distribuida
residual < 0,5 mg/L N° monitoreos mg/L y/o turbiedad > 5 NTU
programados
CONTROL DE CALIDAD
N° monitoreos
Control de calidad en Evaluar eficiencia de procesos Implementacion monitoreo de calidad afluentes y
realizados /
procesos de tratamiento de tratamiento de aguas AR.7 efluentes de plantas de tratamiento de aguas AR.7.1
N° monitoreos
de aguas residuales residuales residuales
programados
ACCIONES DE MEJORA
Porcentaje (%)
(Fórmula: Kg de sulfato
% Consumo de sulfato de de aluminio utilizado en el Optimizar el uso del Insumo Registro y Control del uso de sulfato de aluminio o
AM.1 AM.1.1
aluminio mes / Kg de sulfato de químico - sulfato de aluminio similar de manera diaria
aluminio utilizado en el
mes del año anterior)
Porcentaje (%)
(Fórmula: Kg de cloro
Optimizar el uso del Insumo Registro y Control del uso de cloro de manera
% Consumo de Cloro utilizado en el mes / Kg AM.2 AM.2.1
químico - Cloro diaria
de cloro utilizado en el
mes del año anterior)
Catastro técnico de
% avance catastro Implementar actualización de catastro de
equipamiento Mejorar gestión de
equipos electromecánicos AR.3 equipamiento electromecánico sistema de agua AR.3.1
electromecánico sistema mantenimiento
y eléctricos potable, alcantarillado y aguas residuales
de agua y alcantarillado
OBRAS Y PROYECTOS
N° factibilidades otorgadas
sin condicionamiento Viabilizar incorporacion de
Otorgamiento de Optimizar Directiva de Otorgamiento de
técnico o administrativo / habilitaciones urbanas al AR.6 AR.6.1
Factibilidad de Servicios Factbilidad de Servicio
OBRAS Y PROYECTOS N° factibilidades ambito de operación de EPS
solicitadas
ACCIONES DE MEJORA
Incrementar cobertura de
Implementación de acciones para incorporar
servicio de agua y N° conexiones nuevas Incrementar ingresos AM.3 AM.3.1
usuarios de areas de expansión
alcantarillado
Porcentaje %
% de cumplimiento del (Fórmula : N° de
Programa de Lavado y reservorios intervenidos
Asegurar la calidad del agua Ejecución Programa de purgas registrando tiempo
Desinfección de (en fecha programada)/ N° AR.1 AR.1.1
distribuida. de purga y presión por cada punto de purga
reservorios de reservorios
programados en el
programa)
Porcentaje %
(Fórmula: N° de válvulas
de purga en redes de
% de cumplimiento del
distribución intervenidos Ejecución Programa de lavado de reservorio
Programa de Lavado y Asegurar la calidad del agua
(en fecha programada)/ N° AR.2 calculando el volumen de agua utilizado por cada AR.2.1
Desinfección de Redes de distribuida.
de válvulas de purga en reservorio
Distribución
redes de distribución
programadas en el
programa)
ACCIONES DE MEJORA
Control de acciones de
% de implementación de
Sistema de informacion mantenimiento ejecutadas en Implementación de software de control de gestion
sistema de información AM.2 AM.2.1
operacional terminos de calidad y operacional
operacional
oportunidad
ACCIONES DE MEJORA
NOTAS:
a) Las celdas de las columnas (1), (2), (3) y (4) NO SON MODIFICABLES
b) Area o Ciclo Operacional: en las EPS con Gerencia de Ingenieria, favor integrar esas actividades en el Plan Operacional
c) COD AM (Columna 5): Código de Acción de Mejora
d) Acción de Mejora (AM) (Columna 6): accion identificada que se orienta a contribuir al cumplimiento de los Objetivos (Columna:4) y que incide positivamente en el Principal Indicador (Columna 2) del Area o Ciclo Operacional (Columna: 1) , la EPS puede proponer optimizaciones de las acciones sugeridas, no considerar o incorporar acciones
e) Responsable Directo (Nombre y Apellido) (Columna 7): identificar al funcionario responsable de implementar la Acción de Mejora (AM) (Columna 6)
f) COD AME (Columna 8): Código de Sub actividad de "Acciones de Mejora Especifica" (Columna 6)
g) AM en Zona de Enfoque (Columna 9): indicar la zona , area geografica o urbana y/o componente operacional especifico en el cual se va desarrollar la Accion de Mejora Especifica, según necesidad de EPS se puede plantear mas de una (1) Actividad de Mejora Especifica
h) PI Base (Columna 10) : Colocar el valor del Principal Indicador (PI) identificado en la Columna (2) a mayo 2022.
i) PI Meta (Columna 11): Colocar el valor del Principal Indicador (PI) identificado en la Columna (2) a diciembre 2022.
j) Recursos Humanos (Columna 12): Número de recursos propios a ser requeridos.
k)Recursos Humanos (Columna 13): Número de recursos contratados / estudiantes a ser requeridos.
l) Recursos Humanos (Columna 14): Número de recursos de terceros a ser requeridos.
m) Equipos (Columna 15): Detallar especificaion de equipos a ser requeridos
n) Equipos o dispositivos (Columna 16): Cantidad de equipos a ser requeridos
o) "Plan de Seguimiento de Metas" (Columna 17): Colocar la programación de implementación de la Meta Física de la Acción en Zona de Enfoque, según el mes en el cual se considera su ejecución
p) "Control de Resultados de Metas" (Columna (18): Colocar el avance de implementación de la Meta Física de la Acción en Zona de Enfoque, según el mes que se reporta a OTASS
q) Observaciones (Columna 19): Colocar información relevante sobre el avance de las acciones
r) Acciones de Rutina (20): son las acciones que estan tipificadas en el Reglamento de Calidad de Prestacion del Servicio y estan supervisadas por SUNASS
OBSERVACIONES (19)