PLAN DE AUDITORIA DEL

SG-SST

Empresa Emquilichao ESP

Proceso Empresa que presta los servicios públicos de acueducto,

alcantarillado y aseo.

Objetivo
del plan ● Verificar el cumplimiento de los requisitos, planes y
procedimientos. indicar plan de mejora
● Determinar los aspectos ambientales del proceso
auditado, así como los principales peligros y
condiciones de trabajo

Alcance Procesos de Emquilichao E.S.P

Recursos Jefe de control interno

Equipo auditor: P.U Ptar, P.U Gestión Ambiental, Subgerente

Administrativo, P.U Sistema de Gestión en SST

Criterios NTC ISO 45001:2018

Decreto 1072:2015 Libro 2, parte 2, título IV, capítulo VI

Resolución 0312 de 2019

Matriz de requisitos legales aplicables a la

empresa Listado maestro de documentos del
SG-SST Manual del SG-SST

Fecha Hora Actividades Auditores Auditado

s

Nathaly
08:00 Reunión de Moreno Lina
Apertura Stephany García
Carvajal
08:30

Definición, alcance Nathaly

08:30 y política del sg-sst, Moreno Lina
Stephany García
objetivos y metas
09:00 Carvajal
responsabilidades y
obligaciones
competencias en
sst

Identificación de
peligros,
evaluación y
valoración de los
riesgos

Nathaly
09:00 Planificación y Moreno Lina
control Stephany García
10:30 operacional Carvajal
Gestión del
Cambio

Nathaly
10:30 Prevención, Moreno Lina
preparación y Stephany García
12:30 respuesta ante Carvajal
emergencias

Evaluación y Nathaly
13:30 supervisión del Moreno Lina
sgsst Stephany García
14:30 vigilancia de la Carvajal
salud ocupacional
vigilancia del
cumplimiento legal
investigación de
accidentes,
incidentes y
enfermedades
profesionaleS
 Nathaly
14:30 Investigación de Moreno Lina
incidentes, no Stephany García
16:30 conformidades y Carvajal
acciones
correctivas

Nathaly
16:30 calidad general del Moreno Lina
servicio Stephany García
17:00 Carvajal
gestión de personal

mantenimiento y
calibración
procesos
subcontratados

gestión comercial

gestión ambiental

Nathaly
17:00 Reunión de cierre Moreno Lina
Stephany García
17:30 Carvajal

Se recomienda continuar con lo planeado en los planes

Nota de trabajo y capacitación.