COMPUTADORES

ESCRITORIO

COSTOS FIJOS
SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SERVICIO DE GAS
SERVICIOS DE AGUA
SERVICIOS DE INTERNET
TOTAL

AREA CARGO
Gerente Financiero
Gerente Comercial
Revisor Fiscal
Gerente de Marketing
GERENCIA
Gerente de Recursos Humanos
Gerente de TI (Tecnologia de la información)
Gerente de Operaciones
Gerente de Logistica
RECURSOS
Jefe de recursos humanos
HUMANOS
Contador
CONTABILIDAD
Auxiliar contable
Ingerieros en sistematizacion de datos
PRODUCCION
Programadores de aplicaciones informaticas
Secretaria
ADMINISTRATIVA
Auxiliar de Talento Humano
Publicista de aplicaciones digitales
MARKETING
Diseñador grafico
SEGURIDAD Guardias de Seguridad
Conductor de Furgón
Auxiliar de transporte
MANO DE OBRA Operador de Maquinaria
Auxuliares de Bodega
Servicio de Aseo

AREA
MOVILIARIO
 MOVILIARIO

PAPELERIA

EPP

DOTACION

MAQUINARIA
COSTOS FIJOS
PERSONAL
MOVILIARIO
PAPELERARIA
EPP
DOTACION
TOTAL
 PRESUPUESTO EMPRESA DOGYURT

EQUIPO DE OFICINA
VALOR
$ 3,449,000.00
$ 249,900.00
TOTAL

COSTO POR MES

$ 4,620,000.00
$ 35,000.00
$ 40,000.00
$ 259,900.00
TOTAL

PERSONAL
ESPECIFICACIONES
Gerente con experiencia en aplicaciones digitales

Gran expereciencia en el ambito contable

Titulo universitario y 3 años de experencia

Titulo tecnologico con experiencia de un año
Titulo universitario y 3 años de experencia
Titulo universitario con especializacion en desarrolo web
Administracion y gestion, con experiencia

Titulo tecnologico con 4 años de experiencia

Titulo universitario con experiencia de 4 años

Titulo tecnologico con 4 años de experiencia

Titulo universitario con experiencia de 4 años

TOTAL

ESPECIFICACION
Sillas de oficina
Impresoras
TOTAL
Caja de esferos
Carpetas A-Z
Resmas de papel
Marcadores
Libretas
Cosedora
Perforadora
TOTAL
Tapaco bocas N95
Guantes de nitrilo (caja)
Gel antibacterial
TOTAL
Maleta termica
Gorra
Camisa
TOTAL

$ 148,658,791.00
$ 59,458,800.00
$ 1,148,372,808.00
$ 18,380,000.00
$ 6,116,900.00
$ 1,278,500.00
$ 41,056,000.00
$ 1,423,321,799.00
RESUPUESTO EMPRESA DOGYURT

O DE OFICINA
N. UNIDADES IVA
40 $ 655,310.00
40 $ 47,481.00

COSTOS POR AÑO SOPORTE

$ 55,440,000.00
$ 420,000.00
$ 480,000.00
$ 3,118,800.00
$ 59,458,800.00
ver anexo 4, servicio de lecrtricidad
ver anexo 4, servicio de gas
ver anexo 4, servicios de agua
ver anexo 4, servicios de internet

PERSONAL
SALARIO (Incluyendo prestaciones) Cantidad de empleados
$ 4,729,904.00 1
$ 1,533,012.00 1
$ 2,015,259.00 1
1
1
1
1
$ 2,403,250.50 1
$ 1,905,987.00 1
$ 3,478,066.50 1
$ 1,530,438.00 1
$ 4,119,801.00 1
$ 4,119,801.00 1
2
1
1
1
6
$ 2,202,036.00 30
20
1
6
$ 1,900,567.50 2

PRECIOS CANTIDAD
$ 290,000.00 40
$ 565,000.00 12

$ 9,900.00 80
$ 3,390.00 30
$ 12,900.00 80
$ 14,000.00 40
$ 12,000.00 80
$ 23,900.00 80
$ 9,490.00 80

$ 5,800.00 50
$ 58,000.00 15
$ 2,370.00 50

$ 97,900.00 400
$ 2,370.00 400
$ 2,370.00 400
 VALOR TOTAL Soporte
$ 138,615,310.00 Ver Anexo 4, Computadores
$ 10,043,481.00 ver anexo 4, escritorio
$ 148,658,791.00

SOPORTE
cio de lecrtricidad
cio de gas
cios de agua
cios de internet

MENSUAL ANUAL
$ 4,729,904.00 $ 56,758,848.00
$ 1,533,012.00 $ 18,396,144.00
$ 2,015,259.00 $ 24,183,108.00

$ 2,403,250.50 $ 28,839,006.00

$ 1,905,987.00 $ 22,871,844.00
$ 3,478,066.50 $ 41,736,798.00
$ 1,530,438.00 $ 18,365,256.00
$ 4,119,801.00 $ 49,437,612.00
$ 4,119,801.00 $ 49,437,612.00

$ 66,061,080.00 $ 792,732,960.00

$ 3,801,135.00 $ 45,613,620.00
$ 1,148,372,808.00

TOTAL Soporte
$ 11,600,000.00 ver anexo 4, sillas de oficina
$ 6,780,000.00 ver anexo 4, impresoras
$ 18,380,000.00
$ 792,000.00 ver anexo 4,cajas de esferos
$ 101,700.00 ver anexo 4, carpetas A-Z
$ 1,032,000.00 ver anexo 4, resmas de pael
$ 560,000.00 ver anexo 4, marcadores
$ 960,000.00 ver anexo 4, libretas
$ 1,912,000.00 ver anexo 4, cosedora
$ 759,200.00 ver anexo 4perdoradora
$ 6,116,900.00
$ 290,000.00 ver anexo 4, tapabocas N95
$ 870,000.00 ver anexo 4, guantes de nitrilo
$ 118,500.00 ver anexo 4, gel antibacterial
$ 1,278,500.00
$ 39,160,000.00 ver anexo 4, maleta termica
$ 948,000.00 ver anexo 4, gorra
$ 948,000.00 ver anexo 4, camisa
$ 41,056,000.00
 Computares
V kw
800

SOPORTE
ver anexo 4, salario genrente
ver anexo 4, salario secretaria
ver anexo 4, salario revisor fiscal

ver anexo 4, salario tesorero

ver anexo 4,salario jefe de recursos humanos

ver anexo 4, salario contador
ver anexo 4, auxiliar contable
ver anexo 4,salario ingenieros en sistematizacion de datos
ver anexo 4, salario programadoresde aplicaciones informaticas

ver anexo4, salario publicista de aplicacones digitales

ver anexo 4, salario diseñador grafico

Coms/h horas de funcionValor total Días h Valor total año
3 8 19200 247 4742400