Manual de Usuario

“Orden de Compra”
ÍNDICE:
Índice……………………………………………………………….2
Orden de Compra…...…………………………………….…….…3
a) Cuentas por pagar………………………..……………….…3
b) Diarios………………………...……………………………....4
c) Diarios de Factura…………...…...………………….......4 - 10
 Orden de Compra
Una orden o pedido de compra es un documento cuya emisión acredita el compromiso
o vínculo comercial entre una empresa que ofrece un determinado servicio o producto
y un cliente, dando por sentado el interés de dicho comprador por adquirir tal servicio.

a) Cuentas por pagar

1.-Acceder al ambiente y seleccionar “Cuentas por Pagar”

b) Diarios
2.- En el campo “Diarios” en el apartado “Facturas”
3.-Seleccione “Diarios de facturas”
4.-Click en “Nuevo”
5.-Seleccionar “Diarios de Facturas”

6.-En la parte superior derecha seleccionar “Líneas”

7.-Seleccione una “Cuenta”

8.-Asigne un número de “Factura”, “Serie”

9.-Poner una “Descripción”, “Crédito”

10.Seleccionar una “Cuenta de contrapartida”

11.-En la parte inferior en el apartado “Impuesto sobre las ventas” seleccione un
“Grupo de impuestos por venta de artículos”

12.-Asignar una “Fecha de documento” en el apartado “Documento”

13.-Identifica la pestaña “Factura” que se encuentra en la parte superior
14.-En la parte inferior buscar el apartado “Aprobar”
15.-Seleccionar “Aprobado por”

16.-En la parte superior dar click en el campo “Validar”

17.-Seleccionar “Registrar”

18.- En la parte superior “Consultas” dar click en “Asiento” para ver el movimiento
que hizo al registrar la factura.
19.-Mostrará esta patalla con los movimientos