ciclo compras

ciclo compras...............................................................................................................................................1
Nombre de formulario: Órdenes de compra.......................................................................................2
Nombre de formulario: Crear orden de compra (OC)..........................................................................2
Nombre de formulario: Orden de compra (OC)...................................................................................6
Nombre de formulario: Consulta.......................................................................................................10
Nombre de formulario: Crear líneas..................................................................................................11
Nombre de formulario: Confirmar orden de compra........................................................................16
Nombre de formulario: Confirmaciones de órdenes de compra.......................................................17
Nombre de formulario: Ver original..................................................................................................18
Nombre de formulario: Transacciones de inventario........................................................................20
Nombre de formulario: Presentación de dimensiones......................................................................21
Nombre de formulario: Registro de recepción de productos............................................................22
Nombre de formulario: Diario de recepciones de producto..............................................................26
Nombre de formulario: Ver original..................................................................................................27
Nombre de formulario: Transacciones de asiento.............................................................................29
Nombre de formulario: Personalización............................................................................................30
Nombre de formulario: Seleccionar campos.....................................................................................31
Nombre de formulario: Factura de proveedor..................................................................................32
Nombre de formulario: VendEditInvoicePostDropDialog..................................................................33
Nombre de formulario: Diario de facturas.........................................................................................34
Nombre de formulario: Ver original..................................................................................................35
Nombre de formulario: Diario de facturas.........................................................................................36
Nombre de formulario: Transacciones de asiento.............................................................................37
1. Seleccione la dirección CDM -> Adquisición y abastecimiento en la barra de dirección haciendo clic
en las flechas de la ruta de navegación.

2. Haga clic en el nodo de la página de área: Adquisición y abastecimiento -> Común -> Órdenes de
compra -> Todas las órdenes de compra.

Nombre de formulario: Órdenes de compra

3. Haga clic en el botón Orden de compra (OC) -> Nuevo -> Orden de compra.

Nombre de formulario: Crear orden de compra (OC)

4. Cambie Cuenta de proveedor de '' a '205135'.

5. Cambie a la ficha General en el formulario Crear orden de compra (OC).

6. Cambie a la ficha Administración en el formulario Crear orden de compra (OC).
7. Cambie Conjunto de compradores de '' a '1700'.

8. Cambie Nombre de '' a 'JORGE ALBERTO CEA'.

9. Haga clic en el botón Aceptar.

Nombre de formulario: Orden de compra (OC)

10. Cambie a la ficha Líneas de orden de compra en el formulario Orden de compra (OC).
11. Haga clic en el botón Orden de compra (OC) -> Mostrar -> Vista de encabezado.

12. Cambie a la ficha en el formulario Orden de compra (OC).

13. Cambie a la ficha General en el formulario Orden de compra (OC).

14. Cambie a la ficha Entrega en el formulario Orden de compra (OC).
15. Cambie Fecha de entrega de '6/23/2022' a '6/27/2022'.

16. Cambie a la ficha Líneas de orden de compra en el formulario Orden de compra (OC).

17. Cambie a la ficha en el formulario Orden de compra (OC).

18. Haga clic en el botón Orden de compra (OC) -> Mostrar -> Vista de línea.

19. Cambie a la ficha Líneas de orden de compra en el formulario Orden de compra (OC).

20. Haga clic en el botón Agregar líneas.

Nombre de formulario: Consulta

21. Haga clic en el botón Aceptar.

Nombre de formulario: Crear líneas

22. Asegúrese de cambiar la selección de la tabla Artículos a:

Código de artículo Sitio Cantidad de compra Física disponible

0000014 CDM 12303.0000

23. Cambie a la ficha Nuevos artículos en el formulario Crear líneas.

24. Asegúrese de cambiar la selección de la tabla Artículos a:

Código de artículo Cantidad de compra

0007836

25. Cambie Cantidad de compra de '' a '12.0000'.

26. Asegúrese de cambiar la selección de la tabla Artículos a:

 Código de artículo Cantidad de compra
0007836 12.0000

27. Haga clic en el botón Crear.

28. Cambie Precio unitario de '' a '34.0000'.

29. Cambie Monto neto de '' a '408.00'.

30. Asegúrese de cambiar la selección de la tabla Líneas de orden de compra a:

T Resu Nú Có No No Ca U Pr D Pr Des Por M M Tip Es R Id

i ltad m dig mbr m nti ni eci a eci cue cen o on o ta ec .
p os er o e br da da o t o nto taje nt to de d ibi d
o de o de del e d d un e un de o ne op o r e
com de ar pro ita o ita des n to era de ah la
prob lín tíc duc rio f rio cue et aju ció la or c
ació ea ul to la aju nto o sta n or a a
n del o s sta do de r
pres t do n g
upue p de a
sto ri ca
c lid
e ad
10 00 Ron 12. PZ 34 0.0 40 0.0 85:
07 dan 00 .0 00 8. 0 Otr
83 a 00 00 00 00 os
6 Esp 0
acia
dor
a
1/2

31. Cambie a la ficha Detalles de línea en el formulario Orden de compra (OC).

32. Cambie a la ficha Producto en el formulario Orden de compra (OC).

33. Cambie a la ficha Detalles de línea en el formulario Orden de compra (OC).

34. Cambie Almacén de '' a 'CMX'.

35. Cambie Localidad de '' a '006A'.

36. Haga clic en el botón Compra -> Generar -> Confirmación.

Nombre de formulario: Confirmar orden de compra

37. Haga clic en el botón Aceptar.

38. Haga clic en el botón Compra -> Diarios -> Confirmaciones de órdenes de compra.

Nombre de formulario: Confirmaciones de órdenes de compra

39. Haga clic en el botón de menú Vista previa/Imprimir -> Vista previa de original.

Nombre de formulario: Ver original

40. Cambie a la ficha Opciones en el formulario Ver original.
41. Evento específico del usuario.
Actualización de reporte PurchPurchaseOrder.Report completada

42. Cierre el formulario Ver original.

43. Cierre el formulario Confirmaciones de órdenes de compra.

44. Cambie a la ficha Líneas de orden de compra en el formulario Orden de compra (OC).

45. Haga clic en el botón de menú Inventario -> Transacciones.

Nombre de formulario: Transacciones de inventario

46. Cambie a la ficha Detalles de línea en el formulario Orden de compra (OC).
47. Haga clic en el botón de menú Inventario -> Presentación de dimensiones.

Nombre de formulario: Presentación de dimensiones

48. Cierre el formulario Presentación de dimensiones.

49. Cierre el formulario Transacciones de inventario.

50. Haga clic en el botón Recibir -> Generar -> Recepción de producto.

Nombre de formulario: Registro de recepción de productos

51. Cambie Recepción de producto de '' a 'Docto Recepcion'.

52. Cambie a la ficha Líneas en el formulario Registro de recepción de productos.

53. Cambie Cantidad de '12.0000' a '6.0000'.

54. Cambie Monto neto de línea de '408.00' a '204.00'.

55. Asegúrese de cambiar la selección de la tabla Línea de orden de compra - Dirección de entrega -
Tabla de actualización a:

Ord Núm Códi Nom Texto Canti Prec Fecha Mo Fecha Cerra Pedid Esta
en ero go bre dad io de nto de r para o do
de de de unit lote net caduci la pendi de
com línea artíc ario del o dad recep ente la
pra ulo prove de del ción ord
(OC) edor líne prove en
a edor de
cali
dad
PO- 10 0007 Ronda 6.000 34.0 204 No
060 836 na 0 000 .00
017 Espacia
dora
1/2

56. Cambie Cantidad de 'Cantidad pedida' a 'Cantidad que se recibe ahora'.

57. Cambie a la ficha Visión general en el formulario Registro de recepción de productos.

58. Cambie Cantidad de 'Cantidad que se recibe ahora' a 'Cantidad pedida'.

59. Cambie a la ficha Líneas en el formulario Registro de recepción de productos.

60. Asegúrese de cambiar la selección de la tabla Línea de orden de compra - Dirección de entrega -
Tabla de actualización a:

Ord Núm Códi Nom Texto Canti Prec Fecha Mo Fecha Cerra Pedid Esta
en ero go bre dad io de nto de r para o do
de de de unit lote net caduci la pendi de
com línea artíc ario del o dad recep ente la
pra ulo prove de del ción ord
(OC) edor líne prove en
a edor de
cali
dad
PO- 10 0007 Ronda 12.00 34.0 408 No
060 836 na 00 000 .00
017 Espacia
dora
1/2

61. Haga clic en el botón Aceptar.

62. Haga clic en el botón Recibir -> Diarios -> Recepción de producto.

Nombre de formulario: Diario de recepciones de producto

63. Haga clic en el botón de menú Vista previa/Imprimir -> Vista previa de original.

Nombre de formulario: Ver original

64. Cambie a la ficha Opciones en el formulario Ver original.
65. Evento específico del usuario.
Actualización de reporte PurchPackingSlip.Report completada

66. Cierre el formulario Ver original.

67. Haga clic en el botón Asientos.

Nombre de formulario: Transacciones de asiento

Nombre de formulario: Personalización

68. Haga clic en el botón Agregar campos.

Nombre de formulario: Seleccionar campos

69. Haga clic en el botón Agregar.

70. Cierre el formulario Seleccionar campos.

71. Asegúrese de cambiar la selección de la tabla Entrada de diario general a:

Núme asiento Fecha Año Cuenta Mone Monto Repo Tipo Mont Capa
ro de cerra contabl da en rte de o en de
diario do e moneda registr mone regist
de o da de ro
transacc report
ión eo
CDM- CDM- 6/23/2 No 56220- MXN 408.00 408.0 Cargo 408.0 Actua
00005 100000 022 Partes 0 de 0 l
2 015 Fabrica compr
das- a, no
10037 factura
do

72. Haga clic en el botón Cancelar.

73. Haga clic en No en el formulario Microsoft Dynamics.

Esto cancelará la recepción de todas las líneas de esta remisión. ¿Desea continuar?

74. Cierre el formulario Diario de recepciones de producto.

75. Haga clic en el botón Factura -> Generar -> Factura.

76. Cambie a la ficha Factura de proveedor en el formulario Factura de proveedor.

77. Cambie a la ficha en el formulario Factura de proveedor.

78. Cambie a la ficha Encabezado de factura de proveedor en el formulario Factura de proveedor.

Nombre de formulario: Factura de proveedor

79. Cambie Número de '' a '34'.

80. Cambie Serie de '' a 'V'.

81. Cambie Descripción de factura de '' a 'Descripción'.

82. Cambie Fecha de la factura de '' a '6/22/2022'.

83. Haga clic en el botón Factura de proveedor -> Acciones -> Registrar.

84. Cambie Secuencia de impresión de '' a 'Actual'.

Nombre de formulario: VendEditInvoicePostDropDialog

85. Haga clic en el botón Registrar.

86. Cierre el formulario VendEditInvoicePostDropDialog.

87. Haga clic en el botón Factura -> Diarios -> Factura.

Nombre de formulario: Diario de facturas

88. Haga clic en el botón de menú Vista previa/Imprimir -> Vista previa de original.

Nombre de formulario: Ver original

89. Cambie a la ficha Opciones en el formulario Ver original.
90. Evento específico del usuario.
Actualización de reporte VendInvoiceDocument.Report completada

91. Cierre el formulario Ver original.

92. Cierre el formulario Diario de facturas.

93. Haga clic en el botón Factura -> Diarios -> Factura.

Nombre de formulario: Diario de facturas

94. Haga clic en el botón asiento.

Nombre de formulario: Transacciones de asiento

95. Asegúrese de cambiar la selección de la tabla Entrada de diario general a:

Núme asiento Fecha Año Cuenta Mone Monto Repo Tipo Mont Capa
ro de cerra contabl da en rte de o en de
diario do e moneda registr mone regist
de o da de ro
transacc report
ión eo
CDM- API- 6/23/2 No 11205- MXN 408.00 408.0 Compr 408.0 Actua
0000 000000 022 Partes 0 a, 0 l
53 011 Fabrica recepci
das- ón de
10037 inventa
rio

96. Cierre el formulario Transacciones de asiento.

97. Cierre el formulario Diario de facturas.

98. Cierre el formulario Orden de compra (OC).