MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Resultado Previsto Nuestros compromisos establecidos en la Política Integrada SIG y Objetivos SIG, buscan lograr ampliar la cobertura de mercado, además de asegurar la optimización de los recursos

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FODA (4.1)
Riesgo
PARTES Tipo de riesgo/ Área de control de Probabilida Magnitud del Fecha ultima Fecha de la Estatus
Riesgo/ Oportunidades Consecuencias previstas/ Beneficios Responsable Impacto (I) Acción para abordar riesgos/ oportunidades. Probabilidad Impacto Residual
INTERESADAS Oportunidad riesgo/ Oportunidad d (P) Riesgo revisión próxima revisión. actual
(RR)
(4.2)

Gerente Zona 1. Inversión en carros y equipamiento área de

1. Demora en los tiempo de respuesta 2 2 4 18-Oct-22 Cerrado 1 2 2
Norte despacho.

RIESGO: Mantenemos aún 2. Sobreesfuerzos Jefe SSMAC 2 2 4 2. Reforzamiento en los temas de TMERT y MMC. 18-Oct-22 15-Dec-22 En progreso 1 2 2
una débil automatización de
D1 Operacional Operaciones procesos. (Desafíos en áreas
de Recepción, Rodillo y 3a. Estabilizar la dotación operativo.
Despacho). Jefe de RRHH 3b. Evaluar nuevas tecnologias para fortalecer la
3. Impacta productividad (ausentismo) GZN 2 2 4 automatización en los procesos. 18-Oct-22 15-Dec-22 En progreso 1 2 2
Ing. P.

3. Ejecución de proyecto de Trazabilidad.

4. Aumento de reclamos de usuarios y/o Gerente Zona
3 1 3 18-Oct-22 Cerrado 2 1 2
clientes Norte

RIESGO: Cartera de negocio

1. Es muy sensible la continuidad del
D2 Estratégico Comercial muy concentrada en Minería, Gerente Comercial 2 2 4 1. Desarrollo de los nuevos negocios 18-Oct-22 15-Dec-22 En progreso 1 2 2
negocio frente a la pérdida del cliente.
en pocos clientes

1. Cumplir con el enrolamiento de prendas

1. Insatisfacción del cliente. 18-Oct-22 15-Dec-22 En monitoreo

RIESGO:Débil gestión de la
2. Ejecución mejora continua del proyecto de tracking.
información para asegurar
2. Posibilidad de aplicación de multas por
que los estandares de 18-Oct-22 15-Dec-22 En monitoreo
parte del cliente.
calidad se cumplan (traspaso Gerente Zona
D3 Operacional Operaciones 1 3 3 1 3 3
de turnos, difusión y Norte
capacitación de los 3. Crear una metodología de traspaso de turnos.
3. Posibles incumplimientos o pérdidas de (instructivo)
procedimientos de trabajo, 18-Oct-22 Cerrado
contrato.
cargas sin tracking)
4. Utilizar herramientas técnologicas para la difusión de
4. Insatisfacción del trabajador los procedimientos. 18-Oct-22 15-Dec-22 Abierto

1. Disminuye productividad.
18-Oct-22 En monitoreo
2,023

2. Tiempos de respuesta. 1. Revisar y reinstruir la forma de operación 18-Oct-22 Cerrado

RIESGO: Ausentismo en Gerente Zona
2. Externalizar el reclutamiento . (Eliminado)
D4 Operacional Recursos Humanos cargos críticos (menos de 2 Norte/ Jefe de 2 2 4 1 2 2
3. Optar a sistema part time
personas por turno). RRHH
4. Inducción operacionales de todas las áreas.
3. Alta posibilidad de incumplir a cliente. 18-Oct-22 15-Dec-22 Abierto

4. Factores psicosociales negativos 18-Oct-22 15-Dec-22 En monitoreo

1. Variabilidad en la disponibilidad de los

equipos
RIESGO: Necesidad de 1. Mantener stock de repuestos criticos. 18-Oct-22 15-Dec-22 En monitoreo
complementar actuales 2. Retraso entrega del servicio Gerente Zona
D5 Operacional Operaciones 2 2 4 1 2 2
indicadores de Norte
mantenimiento. 2. Potenciar capacitaciones técnicas a personal propio
3. Alto costo por carecer de especialistas en
18-Oct-22 15-Dec-22 Abierto
la industria.

RIESGO: Dificultades para

incorporar ingresos
D6 Comercial Comercial alternativos ante 1. Disminución de ingresos. Gerente Comercial 2 2 4 1. Diversificación de nuevos negocios. 18-Oct-22 15-Dec-22 En progreso 1 2 2
disminuciones producto de
contingencias externas

1. Planificar apoyo outsourcing.

RIESGO: Ante variaciones
Operaciones/Adm. & de demanda, poca 1. Probabilidad de incumplimiento con Gerente Zona
D7 Operacional 1 2 2 20-Oct-22 15-Dec-22 En monitoreo 1 2 2
Finanzas flexibilidad para ajuste clientes. Norte
operativo.
 1. Implementar turnos 7x7
2. Aumento del liderazgo visible en PPA por parte de la
Gerencia y Administración.
RIESGO:Alta rotación de
personal operativo en 1. Falla en los procedimientos Gerente Zonal
D8 Operacional Operacional 3 1 3 20-Oct-22 15-Dec-22 En progreso 2 1 2
particular en la Planta de 2. Reclamos de clientes Norte
Pozo Almonte.

1. Terminar de implementar el proyecto de trazabilidad.

2. Enrolamiento de cargos.
RIESGO: Necesidad de 3. Mejora continua del sistema.
implementación últimas 1. Reclamos de usuarios y/o clientes. Gerente Zonal
D9 Operacional Operacional 3 1 3 20-Oct-22 15-Dec-22 En progreso 2 1 2
etapas del sistema de 2. Uso ineficiente de HH. Norte
trazabilidad.

1. Desviaciones de procesos, dado alta 1. Desarrollo de módulo de carga y descarga off-line en

probabilidad de errores y reclamos. tracking.
RIESGO: Debilidad en
puntos de control de Gerente Zona
D 10 Operacional Operacional traspaso de cargas, Norte/Gerente 2 2 4 20-Oct-22 15-Dec-22 En progreso 1 2 2
especialmente en aquellas Comercial
cargas sin Tracking.

1. RIESGO: Proceso de
negociación colectiva
complejas en clientes.
2. RIESGO: Alto poder de
negociación de nuestros
clientes.
3. RIESGO:Competencia
activa y permanente.
4. RIESGO: Industria de
lavanderia comoditizada.
5. RIESGO: Variabilidad del
1. Afecta ingresos 1. Diversificar el negocio.
A1- A2- A3- A5- precio del cobre y situación Gerente General/
Estratégico Comercial 2. Disminuye capital de trabajo 3 1 3 2. Mantener permanente disciplina operacional 18-Oct-22 15-Dec-22 En progreso 3 1 3
A6- A7- A9 económica naciona. Gerente Comercial
3. Aumento de costos financieros enfocada a la productividad y los costos.
6. RIESGO: Llegada de
competidores con nuevas
tecnologías que reemplacen
los sistemas de lavado
tradicionales.
7.RIESGO:Ingresos
determinados por
disposiciones de los clientes
en relación a contingencia
sanitaria

RIESGO: Contingencias por

1.- No cumplir con el servicio. 1. Crear alianzas con terceros en lavanderias.
Operacional/ desastres naturales que
A4 Operacional 2.- Accidentes y afectación a la Equipo Gerencial 1 3 3 2. Diversificación de negocios. 20-Oct-22 15-Dec-22 En progreso 1 3 3
Comercial/Seguridad afectan la continuidad
planta. 3. Operatividad y polifuncionalidad de ambas plantas.
operacional.

RIESGO: Incorrecta
1. Enfocar un % el programa de observaciones
ejecución de prácticas Gerente Zona
A8 Operacional Seguridad 1. Aparición de Enfermedades Profesionales 2 2 4 conductuanles a las correctas posturas ergonómicas. 20-Oct-22 15-Dec-22 En progreso 1 2 2
preventivas por parte de los Norte/Seguridad
2. Aplicación del protocolo psicosocial.
operarios.

1. Desarrollo de competencias importantes

para los trabajadores.
OPORTUNIDAD: Comité 2. Trabajadores con formación, experiencia y Comité Bipartito - No aplica No aplica
PI 11 Regulatorio RRHH Definir plan de trabajo 20-Oct-22 15-Dec-22 En progreso
Bipartito compromiso RRHH
3. Cumplimiento parcial del programa y
posible déficit de resultado

OPORTUNIDAD 4: Apertura
de nuevos negocios producto
Beneficios:
del Programa de Uniformes y
1. Mayor estabilidad del negocio. 1. Habilitación de plan de marketing.
Ropas de Trabajo
2. Apertura de nuevos mercados. Gerente Comercial No aplica 2. Disciplina operacional. No aplica
OP 4 Y 5 Estratégico Comercial OPORTUNIDAD 5: 30-Mar-22 31-Jul-22 Abierto
3. Mejora en la rentabilidad. 3. Capacitaciones, talleres, incentivosa los ADMC.
Negocio y clientes actuales
4. Mayor oportunidad de crecimiento. 4. Redefinición de la ADMC.
permiten apalancar el
desarrollo de nuevos
proyectos comerciales
 OPORTUNIDAD 8: Uso
Beneficios:
eficiente de los recursos
1. Dar operatividad al sistema de paneles solares.
naturales
1. Minimizar el impacto ambiental 2. Control de sistema de recirculación de agua.
OPORTUNIDAD 11: Gerente Zona No aplica No aplica
OP 8 y 11 Estratégico Medio Ambiente 2. Reducir costos operacionales 3. Evaluación de cambio de bolsas de embalaje. 20-Oct-22 2,023 En progreso
Ajustes y modificaciones Norte/Seguridad
3. Generar imagen positiva ante clientes. 4. Evaluación de proyectos de reciclajes. (ropa).
operativa según
4. Diferenciación del mercado.
requerimientos ambientales.
(Uso actual embalaje)
rar la optimización de los recursos de la compañía.

Fue eficaz (si

Fecha de Evaluación Registros
o no)
 TABLA DE IMPACTO – CONSECUENCIA TABLA DE PROBABILID

El impacto financiero en la empresa es

Alto
susceptible de superar 25% de los ingresos.

Detiene la operación o genera perdida de

Alto 3 Medio
clientes y multas.

Bajo

El impacto financiero en la empresa es

susceptible de situarse entre 25% y 10% de los
ingresos.
Medio 2
*NOTA: Para el caso de las “oportunidades”, sólo se debe
Afecta parcialmente la operación y genera positivas previstas, es decir, éstas no se deben evaluar.
retrasos en la entrega al cliente.

El impacto financiero en la empresa es

susceptible de situarse por debajo de 10% de los
ingresos.
Bajo 1

No detiene la operación y no afecta al cliente.

 RANGO DE
TABLA DE PROBABILIDAD CRITICIDA
D

Podría ocurrir más de 10 veces en 1 año. 3 1-2

Podría ocurrir más de 2 veces en 1 año. 2 3-4

Podría ocurrir en circunstancias excepcionales (poco probable que ocurra

1 6-9
en 1 año).

NOTA: Para el caso de las “oportunidades”, sólo se debe determinar las consecuencias
sitivas previstas, es decir, éstas no se deben evaluar.
 NIVEL DE CLASIFICACIONES
ACCIONES INMEDIATAS
CRITICIDAD DEL RIESGO

No requiere de acciones para reducir el riesgo,

BAJA ACEPTABLE
solo se debe dar a conocer.

MEDIA MODERADO Se debe lograr reducir este riesgo.

Se requiere de acciones significativas e

ALTA INACEPTABLE
importantes para reducir el riesgo.