Indice Dossier SSOMA 11-02-23

GESTION DEL SIG Versión Fecha
INDICE DEL DOSSIER DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO 1 1/08/2017

AMBIENTE Rev. RED-SSOMA Aprob. AD
Cliente: Gobierno Regional de Tacna Proyecto: Saldo Obra construcción PTAP Calana Responsable: Consorcio PTAP Calana
Supervisión: Consorcio PTAP Tacna
DATOS DE LOS DOCUMENTOS: TIPO DE ALMACENAMIENTO (FISICO O DIGITAL) N° DEL ARCHIVADOR O

ITEM DESCRIPCION
VERSIÓN/FECHA CAJA
Físico Digital
1.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Versión 04 del 2023, presentado en la reunión
Revisar Original (físico) en estante
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional ordinaria del CSST/ CTSST/ CTCSST
1.1 Revisar apartado lista maestra. apartado lista 01 file 02, archivador 17 y
/ PGO correspondiente al mes de febrero del 2023,
maestra 17-1
revisado y aprobado.
Versión 03 del 2022, presentado en la reunión Original (físico) en estante
Revisar 01 file 02, archivador 17 y
Plan de Preparación y Respuestas a del CSST/ CTSST/ CTCSST correspondiente
1.2 Revisar apartado lista maestra. apartado lista 17-1
Emergencias al mes de noviembre del 2022, revisado y
maestra
aprobado.
Plan de Gestión Ambiental / Plan de
1.3 Medio Ambiente / Plan de Manejo
Ambiental
Versión 2023, presentado en la reunión Original (físico) en estante
Revisar 01 file 01, archivador 02
Programa de Capacitación en SSOMA ordinaria del CSST/ CTSST/ CTCSST
1.4 Revisar apartado lista maestra. apartado lista (reunión ordinaria CSST/
aprobado por el Comité de SST correspondiente al mes de febrero del 2023,
maestra CTSST/ CTCSST enero
revisado y aprobado.
2023).
Se presenta programa mensual. Se ha
Revisar
Programa Anual de Inspecciones realizado comunicación para su realización Original (físico) en estante
1.5 Revisar apartado lista maestra. apartado lista
aprobadas por el Comité de SST mediante correo electrónico (febrero 2023), 01 file 03, archivador 31.
maestra
enviado el día 29-01-23
Se cuenta con el proceso de elecciones de los

representantes titulares y suplentes del CSST/
CTSST/ CTCSST, realizado en noviembre del
Registros de proceso de elección de 2021.
1.6 Revisar apartado lista maestra. apartado lista 01 file 01, archivador 02-1
representantes del comité de seguridad A la fecha, la junta electoral viene realizando el
maestra (libro de actas).
proceso de elecciones para los representantes
de los trabajadores titulares y suplentes ante el
CSST/ CTSST/ CTCSST periodo 2023 – 2024.
Original (físico) en estante

Cronograma de Realización de Revisar 01 file 01, archivador 02
Se encuentra publicado en los periódicos
1.7 Simulacros aprobado por el Comité de Revisar apartado lista maestra. apartado lista (reunión ordinaria CSST/
murales.
SST maestra CTSST/ CTCSST enero
2023).
Reglamento Interno de Seguridad y Revisar
1.8 Salud en el Trabajo (RISST) – Revisión Versión 2021 Se cuenta con copias impresas. apartado lista -
Vigente para el proyecto. maestra
Registro de Recepción del Reglamento Revisar Original (físico), archivo

Se cuenta con registros de entrega del RISST
1.9 Interno de Seguridad y Salud en el Revisar apartado lista maestra. apartado lista activo, en estante 01 file
obtenidos durante la inducción hombre nuevo.
Trabajo maestra 03, archivador 26.
Revisar Original (físico), archivo

Evidencias de Difusión de la Política Se realiza durante la charla de inducción
1.10 Revisar apartado lista maestra. apartado lista activo, en estante 01 file
Integrada de CSSOMA hombre nuevo, usando el respectivo formato.
maestra 03, archivador 26.
El cliente (GRT) no ha transmitido o

Procedimientos del Cliente (Aplicables
1.11 comunicado la necesidad de habilitar N/A N/A N/A
para el Contrato)
procedimientos.
No se cuenta con libro de actas de las Original (físico) en estante
sesiones ordinarias/ extraordinarias del CSST/ Revisar 01 file 01, archivador 02
Libro de Actas Comité de Seguridad (actas ordinarias, actas
1.12 CTSST/ CTCSST (es opcional). Por ello, se Revisar apartado lista maestra. apartado lista
(G050/29783) extraordinarias).
cuenta con un archivador con toda la maestra
documentación.
Instructivos de Seguridad (ITS),
Revisar
Instructivos de Medio Ambiente (ITM) Se cuenta con un archivador con instructivo Original (físico) en estante
y /o PETS generados durante el impreso a disposición. 01 file 02, archivador 12
maestra
proyecto.
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ITEM DESCRIPCION
VERSIÓN/FECHA CAJA
Físico Digital
El Plan SST cuenta con el organigrama del En los periódicos murales se

CSST/ CTSST/ CTCSST (en general, sin encuentra publicado el
Se cuenta con Original (físico) en estante
Organigrama de Obra y Organigrama nombres o fotografía). organigrama con nombres y
1.14 los formatos. 01 file 02, archivador 17 y
de CSSM / SSOMA Se cuenta con organigrama con nombres, fotografía de los miembros del
17-1.
cargo, fotografía de los miembros del CSST/ CSST. Los miembros CSST
CTSST/ CTCSST. cuentan con chaleco azul SST.
Revisar
Matriz de Identificación de Peligros y Original (físico) en estante
1.15 Versión v3 (noviembre 2022). Revisar apartado lista maestra. apartado lista
Análisis de Riesgos (IPERC) 01 file 02, archivador 14.
maestra
Matriz de Identificación de Aspectos y
1.16 Evaluación de Impactos Ambientales N/A
(Impactos adversos e Impactos
benéficos). Respuesta a cartas por observaciones,
emitidas por la supervisión de obra.
01 file 02, archivador 20,
Informes de Auditoría Interna, Informe Respecto a auditorías internas en materia SST Revisar
file 02 archivador 04 y 04-
1.17 de Monitoreo de CSSOMA, Registros por auditor acreditado por MTPE, no se ha Revisar apartado lista maestra. apartado lista
1 (cartas enviadas como
de NC y Evidencias del levantamiento realizado la auditoría interna por encontrarse maestra
respuesta a
en contexto COVID-19 (emergencia sanitaria
observaciones).
vigente).
Respuesta a cartas por observaciones, Original (físico) en estante
emitidas por la supervisión de obra. 01 file 02, archivador 20,
Informes de Auditorías Externa, Revisar
Respecto a auditorías externas en materia file 02 archivador 04 y 04-
1.18 Registros de NC y Evidencias del Revisar apartado lista maestra. apartado lista
SST, se ha participado de la auditoría de 1 (cartas enviadas como
levantamiento maestra
mantenimiento realizada en noviembre del respuesta a
2022 (modalidad virtual). observaciones).
Se cuenta con matriz legal de requisitos
Matriz de Requisitos Legales y Otros Revisar
locales (impreso), sin embargo, no se cuenta Original (físico) en estante
1.19 Requisitos en SSOMA (copia evaluada Revisar apartado lista maestra. apartado lista
con la matriz legal de aplicación sectorial/ 01 file 02, archivador 15.
por el auditor externo) maestra
nacional.
Se presenta RACS como parte del programa

Revisar
Notificaciones de Seguridad (Gestión IDO. Durante el año 2021 se recibieron cartas Original (físico) en estante
de Consecuencia) y se respondieron. De igual manera durante el 01 file 03, archivador 31.
maestra
año 2022 y 2023 se recibieron diversas cartas.
2.0 ACCIDENTES DE TRABAJO

Las comunicaciones son realizadas a través de Revisar Original (físico) en estante
Comunicación Preliminar de
2.1 carta (a la supervisión) y rara vez mediante Revisar apartado lista maestra. apartado lista 01 file 01, archivador 04,
Acontecimiento
correo. maestra file 3 archivador 25.
Revisar
Reporte de Investigación de Se cuenta con archivador, con 09 eventos Original (físico) en estante
Acontecimientos y evidencias registrados a la fecha. 01 file 3 archivador 25.
maestra
No se cuenta con eventos fatales en el
Notificación de los Accidentes de proyecto. No se cuenta con registro de
2.3 Revisar apartado lista maestra. apartado lista 01 file 01, archivador 04,
Trabajo y Enfermedades Profesionales enfermedades ocupacionales, ni incidentes
maestra file 3 archivador 25.
peligrosos.
Revisar
Se cuenta con archivador, con 09 eventos Original (físico) en estante
2.4 Declaraciones y entrevistas al personal Revisar apartado lista maestra. apartado lista
registrados a la fecha. 01 file 3 archivador 25.
maestra
El área de almacén nos indica que recibe las

ordenes de compra, donde indica los
requerimientos de productos químicos. Una
vez llega dicho producto a almacén, en Revisar Almacén materiales
MSDS utilizadas en el proyecto (CD /
2.5 algunas situaciones no cuenta con la hoja Revisar apartado lista maestra. apartado lista peligrosos – almacén
DVD)
MSDS, por lo que son obtenidos a través del maestra central.
Internet. Se cuenta con 01 archivador con
registros MSDS (el cual es custodiado en el
almacén de materiales peligrosos).
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ITEM DESCRIPCION
VERSIÓN/FECHA CAJA
Físico Digital
Encargado de almacén cuenta con un registro Estante de Almacén

2.6 Inventario de productos químicos Almacén. Almacén.
con formato no membretado. central
2.7 Registros de Inspección Se cuenta con registros. Revisar apartado lista maestra. apartado lista 01 file 3 archivador 27 y
maestra 31.
Inspecciones del Comité de Seguridad
2.8 Se cuenta con registros. Revisar apartado lista maestra. apartado lista 01 file 3 archivador 27 y
y Salud en el Trabajo
maestra 31.
Inspecciones realizadas por SUNAFIL (03

Revisar
Informes de Fiscalización (gobierno, veces), PNCU (visita varias veces por solo 01 Original (físico) en estante
ministerio, etc.) informe), y Contraloria (sin informes u 01 file 3 archivador 33.
maestra
observaciones). No habría pendientes.
Respecto al apartado SST, se cuenta con el Revisar

2.11 Estadísticas de SSOMA registro de datos para el registro de Revisar apartado lista maestra. apartado lista
01 file 2 archivador 24.
estadísticas SST en los informes mensuales. maestra
El área de almacén cuenta con 01 archivador
(físico) con los registros de entrega de equipo
Estante de Almacén
2.12 Kardex entrega de EPP (copia) de protección personal en el formato entrega Almacén. Almacén.
central
de equipo de protección personal y de
emergencia.
Revisar
Inventario de equipos de emergencia, Original (físico) en estante
2.13 Se cuenta con archivador en custodia. Revisar apartado lista maestra. apartado lista
EPP 01 file 1 archivador 6.
maestra
Revisar
Registro de Inducción General en Se cuenta con registros (archivo activo y Original (físico) en estante
SSOMA (Registro de Asistencia) pasivo). 01 file 3 archivador 26.
maestra
Revisar
Registro de capacitación específica y Se cuenta con registros (archivo activo y Original (físico) en estante
entrenamiento pasivo). 01 file 2 archivador 21.
maestra
Revisar
Se cuenta con registros (archivo activo y Original (físico) en estante
2.16 Exámenes De Capacitación Especifica Revisar apartado lista maestra. apartado lista
pasivo). 01 file 2 archivador 21.
maestra
Certificados de capacitación y No se cuenta con certificados de capacitación N/A N/A N/A
2.17
entrenamiento y/o entrenamiento.
Revisar
Se cuenta con registros (archivo activo y Original (físico) en estante
2.18 Reporte de Simulacros Revisar apartado lista maestra. apartado lista
pasivo). 01 file 3 archivador 29.
maestra
3.0 REGISTROS ADICIONALES SOLICITADOS POR EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Se cuenta con registros (archivo activo y Revisar Original (físico) en estante
Riesgo (PETAR) pasivo). 01 file 3 archivador 27.
maestra
Revisar
Procedimientos de Trabajo Seguro Se cuenta con un archivador con los PETS Original (físico) en estante
(PTS) / Estándares de SSOMA vigentes. 01 file 2 archivador 16.
maestra
Registros de selección y capacitación a
3.3 A cargo del área médica. Estante del área médica. - Estante del área médica.
brigadistas
4.0 OTROS REGISTROS DE LEY
Autorización global de uso de
4.1 No aplica N/A N/A N/A
explosivos (en caso aplique)
4.2 Licencia de uso de explosivos No aplica N/A N/A N/A
No cuentan con trámites ante INDECI. Refiere que

Certificados de inspecciones técnicas
4.3 solicitaron el certificado para el área de No se cuenta No se cuenta No se cuenta.
de Defensa Civil administración.
Nos refieren que el área de equipos cuenta con un

Certificados de calificación/ certificación listado y la documentación (operadores de equipos
4.4 de maniobristas (Rigger), operadores terceros). No cuentan con mayor información. No se Area equipos. Area equipos. -
de grúas y otros equipos de izaje cuenta con registro de maniobristas. No se ha
contado con personal por parte del consorcio.
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ITEM DESCRIPCION
VERSIÓN/FECHA CAJA
Físico Digital
Fichas de evaluación sanitaria de
4.5 No se ha contado con concesionarios de alimentos N/A N/A N/A
concesionarios de comedores
Se cuenta con evidencias de certificado de Revisar
Certificados de fumigación, Original (físico) en estante
4.6 desinfección COVID-19 (24 setiembre al 24 de Revisar apartado lista maestra. apartado lista
sanitización, desratización octubre). 01 file 1 archivador 09.
maestra
4.7 Registros de dosimetría de radiación No aplica N/A N/A N/A
Licencia IPEN de uso de fuentes

4.8 No aplica N/A N/A
radiactivas ionizantes
Autorización IPEN de fuentes
4.9 No aplica N/A N/A
radiactivas ionizantes
5.0 REGISTROS AMBIENTALES
5.1 Estudio de Impacto Ambiental
5.2 Plan de Cierre

Autorización sanitaria de plantas de
5.3
tratamiento de agua residual
5.4 Informes de monitoreo de efluentes
Autorización de EPS-RS / EC-RS /
5.5
empresas de transporte de material
peligroso
5.6 Registros de monitoreo ambiental
5.7 Plan de Manejo de Residuos Sólidos

Manifiesto y certificado de disposición
5.8
final de residuos peligrosos
5.9 Autorización INRENA de desbosque
5.10 Licencia de uso de agua

Autorización de vertimiento y reúso de
5.11
agua residual tratada
Certificado de inexistencia de restos
5.12
arqueológicos
Certificado de usuario de insumos y
5.13
productos químicos fiscalizados (IPQF)
Registros de capacitación en Medio
5.14
Ambiente (Residuos Sólidos, SQP, etc.)
5.15 Inspecciones Medioambientales
6.0 SALUD EN EL TRABAJO

Exámenes médicos ocupacionales de A cargo del área
6.1 Registros e información a cargo del área médica. A cargo del área médica. Estante del área médica.
Ingreso médica.
Se encuentra pendiente pasar evaluación periódica,

Exámenes médicos ocupacionales No se cuenta con
6.2 debido a que, por normativa, se puede prolongar la No se cuenta con registro. No se cuenta.
periódicos registro
vigencia de las ultimas evaluaciones realizadas.
Exámenes médicos ocupacionales de Se cuenta con el acta de compromiso de someterse a

A cargo del área
6.3 egreso (en caso aplique) evaluación medico ocupacional de retiro, a cargo del A cargo del área médica.
médica.
Estante del área médica.
área médica.
Historial médico ocupacional por A cargo del área

trabajador e Informes Médicos. médica.
Reportes de Enfermedades
6.6 No se cuenta. - - No se cuenta con registros.
Ocupacionales (RM 050G)
Registro de atenciones Médicas de A cargo del área
Obra médica.
A cargo del área
6.8 Registro de Hojas de Interconsultas Registros e información a cargo del área médica. A cargo del área médica.
médica.
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ITEM DESCRIPCION
VERSIÓN/FECHA CAJA
Físico Digital
A la fecha, dentro de los criterios de aptitud no se

encuentra estereoxis alterada (altura estructural), sin
embargo, en el caso de la Clínica Inmaculada nos
Registro de Examen Ocupacional de apoya en realizar dicha prueba (pruebas
6.13 Altura Geográfica, Altura Física, Piel y oftalmológicas), pero no se cuenta con el registro de No se cuenta. No se cuenta. A cargo del área médica.
Tamizaje, realizados en obra. evaluación de altura estructural (a pesar que se
cuenta con trabajadores que realizan labores en
altura). Además, se ha realizado diversas campañas
que incluyeron evaluación de trabajos en altura.
Registro de Vigilancia Médica de los A cargo del área

trabajadores (Seguimiento) médica.
Se cuenta con un archivador, con los resultados del

monitoreo de agentes de riesgo ocupacionales, Revisar
Registros de monitoreo de agentes Original (físico) en estante
6.16 realizado en el mes de noviembre del 2022. A la Revisar apartado lista maestra. apartado lista
físicos fecha, pendiente el informe de levantamiento de 01 file 3 archivador 28.
maestra
observaciones, a cargo del área médica.

químicos fecha, pendiente el informe de levantamiento de 01 file 3 archivador 28.
maestra
biológicos fecha, pendiente el informe de levantamiento de 01 file 3 archivador 28.
maestra

ergonómicos fecha, pendiente el informe de levantamiento de 01 file 3 archivador 28.
maestra
psicosociales fecha, pendiente el informe de levantamiento de 01 file 3 archivador 28.
maestra
Registro de Plan de Acción del A la fecha, pendiente el informe de levantamiento de Pendiente, a cargo del área
6.21 No se cuenta No se cuenta.
Programas de Monitoreo observaciones, a cargo del área médica. médica.
6.22 Registro de Inspecciones de Salud. Se cuenta con archivador con registros. Revisar apartado lista maestra. apartado lista 01 file 3 archivador 27 y
maestra 31.
Revisar
6.23 Estadística mensual de SO Se cuenta con archivador con registros. Revisar apartado lista maestra. apartado lista
01 file 2 archivador 24.
maestra
Vigente versión 03 del 19-11-22. Se ha requerido al Revisar Original (físico) en estante
área médica realice la actualización acorde con
6.24 Plan de Salud Ocupacional normativa emitida en sector construcción, el cual a la
Revisar apartado lista maestra. apartado lista 01 file 2 archivador 17 y
fecha está en calidad de pendiente. maestra 17-1.
Programa de Salud Ocupacional Vigente versión 03 del 19-11-22. Se ha requerido al Revisar Original (físico) en estante
área médica realice la actualización acorde con
6.25 (Actualizado al cierre con el porcentaje normativa emitida en sector construcción, el cual a la
Revisar apartado lista maestra. apartado lista 01 file 2 archivador 17 y
de cumplimiento) fecha está en calidad de pendiente. maestra 17-1.
A cargo del área

6.26 Registros de capacitación de salud Registros e información a cargo del área médica. A cargo del área médica.
médica.
Registro de seguimiento de Accidentes A cargo del área

de trabajo médica.
A cargo del área
6.28 Registros de Descansos Médicos Registros e información a cargo del área médica. A cargo del área médica.
médica.
Registro de Auditoria de clínicas A cargo del área

ocupacionales médica.
Registro de equipamiento médico A cargo del área
actualizado al cierre. médica.

Plan COVID aprobado y enviado al Vigente versión 05 del 08-02-23, revisado y aprobado
6.31 Revisar apartado lista maestra. apartado lista 01 file 2 archivador 17 y
MINSA por el CSST/ CTSST/ CTCSST.
maestra 17-1.
Página 5 de 6-MPM


ITEM DESCRIPCION
VERSIÓN/FECHA CAJA
Físico Digital
A cargo del área
6.32 Fichas de sintomatología Registros e información a cargo del área médica. A cargo del área médica.
médica.
DJ de personas de riesgo y A cargo del área

reincorporación médica.
A cargo del área
6.34 Alta médica por COVID Registros e información a cargo del área médica. A cargo del área médica.
médica.
NOTA:
 En los ítems no aplicables al Contrato de Construcción, se deberá indicar NO APLICA
 Los separadores de los ítems y las tapas del Dossier serán estándar (coordinar con SIG de Obra el formato)
 Las etiquetas de las cajas son estándar, solicitar al SIG de Obra.
 En caso sea un proyecto donde haya un líder por cada proceso (01 SST , 01 MA) deberán trabajar los dossier por separado.
Nombre: Nombre: Nombre:
Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:
GERENTE DE PROYECTO JEFE DE SSOMA ING SIG DE OBRA
Página 6 de 6-MPM

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GESTION DEL SIG Versión Fecha

INDICE DEL DOSSIER DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO 1 1/08/2017

Supervisión: Consorcio PTAP Tacna

DATOS DE LOS DOCUMENTOS: TIPO DE ALMACENAMIENTO (FISICO O DIGITAL) N° DEL ARCHIVADOR O

1.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Se cuenta con el proceso de elecciones de los

Original (físico) en estante

Registro de Recepción del Reglamento Revisar Original (físico), archivo

Revisar Original (físico), archivo

El cliente (GRT) no ha transmitido o

INDICE DEL DOSSIER DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO 1 1/08/2017

DATOS DE LOS DOCUMENTOS: TIPO DE ALMACENAMIENTO (FISICO O DIGITAL) N° DEL ARCHIVADOR O

El Plan SST cuenta con el organigrama del En los periódicos murales se

Se presenta RACS como parte del programa

2.0 ACCIDENTES DE TRABAJO

El área de almacén nos indica que recibe las

INDICE DEL DOSSIER DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO 1 1/08/2017

DATOS DE LOS DOCUMENTOS: TIPO DE ALMACENAMIENTO (FISICO O DIGITAL) N° DEL ARCHIVADOR O

Encargado de almacén cuenta con un registro Estante de Almacén

Inspecciones realizadas por SUNAFIL (03

Respecto al apartado SST, se cuenta con el Revisar

3.0 REGISTROS ADICIONALES SOLICITADOS POR EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

No cuentan con trámites ante INDECI. Refiere que

Nos refieren que el área de equipos cuenta con un

INDICE DEL DOSSIER DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO 1 1/08/2017

DATOS DE LOS DOCUMENTOS: TIPO DE ALMACENAMIENTO (FISICO O DIGITAL) N° DEL ARCHIVADOR O

Licencia IPEN de uso de fuentes

5.1 Estudio de Impacto Ambiental

5.2 Plan de Cierre

5.7 Plan de Manejo de Residuos Sólidos

5.10 Licencia de uso de agua

6.0 SALUD EN EL TRABAJO

Se encuentra pendiente pasar evaluación periódica,

Exámenes médicos ocupacionales de Se cuenta con el acta de compromiso de someterse a

Historial médico ocupacional por A cargo del área

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DATOS DE LOS DOCUMENTOS: TIPO DE ALMACENAMIENTO (FISICO O DIGITAL) N° DEL ARCHIVADOR O

A la fecha, dentro de los criterios de aptitud no se

Registro de Vigilancia Médica de los A cargo del área

Se cuenta con un archivador, con los resultados del

Se cuenta con un archivador, con los resultados del

Se cuenta con un archivador, con los resultados del

A cargo del área

Registro de seguimiento de Accidentes A cargo del área

Registro de Auditoria de clínicas A cargo del área

Revisar Original (físico) en estante

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DATOS DE LOS DOCUMENTOS: TIPO DE ALMACENAMIENTO (FISICO O DIGITAL) N° DEL ARCHIVADOR O

DJ de personas de riesgo y A cargo del área

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