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GCSHM-FN-13 Reporte Mensual GCSHM Febrero REV02
GCSHM-FN-13 Reporte Mensual GCSHM Febrero REV02
Código: GCSHM-FN-13 1
“Las pautas seguidas en este Reporte se corresponden con los aspectos definidos en la “Planificación Requisitos GCSHM-
FN-12”. Instructivo GCHSM-INS-06 Gestión de reporte Mensual.
1. ETAPA DE PLANIFICACIÓN
2. ETAPA DE EJECUCIÓN
Aprueb Entregad
Documentos Entrega Emite
a o SI/NO
Durante y al final de los trabajos
1 Planilla de seguimiento de desvíos GCHSM (Formato ADIF) Semanal
Aprueb Entregad
Documentos CALIDAD Entrega Emite
a o SI / NO
Durante y al final de los trabajos
Mensua
Dossier, incluye: planos, memorias, ensayos, certificados de calidad de l / Final
1 materiales y procesos). Entrega en formato digital. Si Si Si
de
trabajos
Aprueb Entregad
Documentos SEGURIDAD E HIGIENE Entrega Emite
a o SI/NO
Durante y al final de los trabajos
1 Mensua Si
Planilla de seguimiento de desvíos GCHSM (Formato ADIF) (Incidentes) Si Si
l
2 Mensua
Informe mensual de estadísticas de accidente (Formato ADIF) Si Si Si
l
3 Mensua
Certificado de seguro de vida obligatorio SI SI SI
l
SI: X
NO: ¿Fecha de cuando se implementara? / /
OBS:
2.6. CAPACITACIONES
¿Se actualizó el plan anual de capacitación de Calidad? Sí X No
¿Se actualizó el plan anual de capacitación de Seguridad e higiene? Sí X No
¿Se actualizó el plan anual de capacitación de Medio Ambiente y Social? Sí X No
2.7. INSPECCIONES
¿Recibió la inspección de algún organismo externo, como ser SRT, ART, Ministerio de Trabajo, de
Ambiente, etc.? SI: X NO:
¿Dejo alguna observación relevante?
LA ART NO DEJO ABSERVACION RELEVANTE
3. GESTION DE DESVIOS
Desvíos con
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes mes
Acciones Acumulado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Contingentes
Cantidad Total
Cantidad
Cumplidas
Cantidad en
Ejecución
Cantidad
Vencidas
Cantidad 2
Cumplidas
Cantidad en
Ejecución
Cantidad
Vencidas
Ver “Planilla de seguimiento de desvíos GCSHM-FN-08”
4.
5. GESTIÓN DE INDICADORES.
Los indicadores son herramientas que permiten analizar el comportamiento y su tendencia.
Se deberá reportar el resultado de los indicadores definidos en el documento de planificación GCSHM. Si se observan valores de indicadores fuera de la meta
establecida deberán ser tratados como un desvió.
Indicadores Medio Ambiente y Social meta datos mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12
Índice de Capacitación Ambiental Mensual (%) 100%
A1 Fórmula: (Hs capacitacion mensual / Hs
Acumulado (%) 100%
hombre mensual) x 1000
Índice de Accidentes Ambientales Mensual (%)
A2 Fórmula: (Cantidad mensual de accidentes
Acumulado (%)
/ Hs Hombre mensuales) x 1000
Índice de incidencia: Mensual (%)
S2 Fórmula: Accidente con días
Acumulado (%)
perdidos*1000/Trabajadores expuestos
Índice de gravedad Mensual (%)
S3 Fórmula: Días perdidos/Horas hombre
Acumulado (%)
trabajadas*1000
S4 Índice de baja Mensual (%)
Fórmula: Días perdidos/Accidentes con Acumulado (%)
Índice de capacitación Mensual (%)
S5 Fórmula: Horas de capacitación/Horas
Acumulado (%)
hombre trabajadas*100
Índice de inducción Mensual (%)
S6 Fórmula: Personal con inducción/total de
Acumulado (%)
trabajadores*100
Índice de frecuencia vial Mensual (%)
S7 Fórmula: Total de accidentes viales con o
Acumulado (%)
sin lesión * 1.000000 / Km.
*Ver “Planificación Requisitos GCSHM-FN-12 No 3
Indicadores Calidad meta datos mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12
No conformidades Recibidas Mensual (%) 0
C1
Fórmula: Acumulado (%) 0
No Conformidades Resueltas Mensual (%) 0
C2
Fórmula: Acumulado (%) 0
Mensual (%)
C3
Fórmula: Acumulado (%)
Mensual (%)
C4
Fórmula: Acumulado (%)
Mensual (%)
C5
Fórmula: Acumulado (%)
mensual (%)
C6
Fórmula: acumulado (%)