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  • TRABAJO DE CAMPO 7 AUDI OPERATIVA - XLSX - PROCESOS

    Cargado por

    Omar Reyes Abanto
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    El resumen describe un programa de auditoría para el área de producción con 5 puntos. Cada punto auditará un procedimiento específico relacionado con la calidad, seguridad, riesgos y mejora continua. Las auditorías se realizarán entre enero de 2022 y diciembre de 2022 usando técnicas como confirmación, observación y revisión selectiva.

    Descripción original:

    .....

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    TRABAJO DE CAMPO 7 AUDI OPERATIVA.xlsx - PROCESOS

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    El resumen describe un programa de auditoría para el área de producción con 5 puntos. Cada punto auditará un procedimiento específico relacionado con la calidad, seguridad, riesgos y mejora continua. Las auditorías se realizarán entre enero de 2022 y diciembre de 2022 usando técnicas como confirmación, observación y revisión selectiva.

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    PROGRAMA DE AUDITORÍA

    Nº AREA PROCEDIMIENTO GENERAL O ESPECÍFICO PORCENTAJE DE ALCANCE


    Verificar el cumplimiento del sistema establecido con normas
    20%
    ISO 9001y HAACP para control de calidad de produccion
    1 Produccion

    Verificar el grado de implementaciòn y cumplimiento de los


    requisitos establecidos en los procesos que hacen parte del 20%
    Sistema de Gestion de Operaciones de Seguridad
    2 Produccion
    Identificar el riesgo
    clasificar el tipo de riesgo
    Ponderar el riesgo
    3 Produccion Aplicacion de estrategias 20%

    Produccion Plan para idear una mejora continua y eficaz con el fin de definir
    objetivos y medir y analizar resultados
    4 20%
    5 Produccion
    A

    FECHAS DE DOCUMENTOS DE
    TECNICAS DE EJECUCIÓN INICIALES DEL REFERENCIA
    AUDITORIA (INICIO - FIN) PERSONAL
    Confirmacion 01/01/2022-
    S.C ISO 9001, Sistema
    Observacion 31/12/2022
    HAACP

    Revision Norma ISO 18788


    01/06/2022-
    Selectiva G.G. Norma de Sistema de
    31/10/2022
    Observacion Gestion de Seguridad

    NIA 330 y Manual de


    01/06/2022 - Prevencion de Riesgos
    Observacion 31/10/2022 E.R.A

    01/06/2022 -
    Revision Selectiva 31/10/2022 D.I.L

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