Presupuesto Analitico Pitis

MUNICIPALIDAD DISTRITAL URACA - CORIRE
PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO
OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PITIS
UBICACIÓN : AREQUIPA - CASTILLA - URACA-CORIRE FECHA BASE : JUL 2011
ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : 190,307.22
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 44,890.26
REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL
CANTIDAD PERSONAL UND. TIEMPO R. BRUTA SUB-TOTAL TOTAL
1.00 RESIDENTE DE OBRA MES 1.90 3,000.00 5,700.00

1.00 ASISTENTE TECNICO MES 1.90 1,800.00 3,420.00
1.00 ALMACENERO MES 1.90 1,200.00 2,280.00 11,400.00
1.00 ING. SUPERVISOR ESPECIFICO DE OBRA MES 0.80 3,000.00 2,400.00
1.00 ING. LIQUIDADOR MES 0.80 3,000.00 2,400.00 4,800.00
16,200.00
REMUNERACION BRUTA DEL OBRERO EVENTUAL
CODIGO PERSONAL UND CANT. TOT. P.U COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL
470101 CAPATAZ HH 179.30 17.24 3,091.20 2,090.78
470103 OPERARIO HH 905.08 13.37 12,100.97 8,184.66
470102 OFICIAL HH 428.69 12.61 5,405.74 3,656.25
470104 PEON HH 1,877.56 11.40 21,404.14 14,476.99
470032 TOPOGRAFO HH 28.97 14.37 416.31 281.58 28,690.26
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 42,418.36 31,298.34 4753.73
A ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD
CODIGO PERSONAL UND CANT.TOT. P.U COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL
RESIDENTE DE OBRA MES 1.90 3,000.00 5,700.00 513.00

ASISTENTE TECNICO MES 1.90 1,800.00 3,420.00 307.80
ALMACENERO MES 1.90 1,200.00 2,280.00 205.20 1,026.00
ING. SUPERVISOR ESPECIFICO DE OBRA MES 0.80 3,000.00 2,400.00 216.00
ING. LIQUIDADOR MES 0.80 3,000.00 2,400.00 216.00 432.00
470101 CAPATAZ HH 179.30 17.24 3,091.20 205.28

470103 OPERARIO HH 905.08 13.37 12,100.97 803.58
470102 OFICIAL HH 428.69 12.61 5,405.74 358.98
470104 PEON HH 1,877.56 11.40 21,404.14 1,421.37
470032 TOPOGRAFO HH 28.97 14.37 416.31 27.65 2,816.86
4,274.86
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

CODIGO PERSONAL UND CANT.TOT. P.U COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL
470101 CAPATAZ HH 179.30 17.24 3,091.20 34.90
470103 OPERARIO HH 905.08 13.37 12,100.97 136.61
470102 OFICIAL HH 428.69 12.61 5,405.74 61.03
470104 PEON HH 1,877.56 11.40 21,404.14 241.63
470032 TOPOGRAFO HH 28.97 14.37 416.31 4.70 478.87
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 7,915.09
VACACIONES Y CTS
CANTIDAD PERSONAL UND CANT.TOT. P.U. COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL
1.00 RESIDENTE DE OBRA MES 1.90 3,000.00 5,700.00 949.62

1.00 ASISTENTE TECNICO MES 1.90 1,800.00 3,420.00 569.78
1.00 ALMACENERO MES 1.90 1,200.00 2,280.00 379.84 1,899.24
1.00 ING. SUPERVISOR ESPECIFICO DE OBRA MES 0.80 3,000.00 2,400.00 399.84
1.00 ING. LIQUIDADOR MES 0.80 3,000.00 2,400.00 399.84 799.68
470101 CAPATAZ HH 179.30 17.24 3,091.20 380.12

470103 OPERARIO HH 905.08 13.37 12,100.97 1,488.06
470102 OFICIAL HH 428.69 12.61 5,405.74 664.74
470104 PEON HH 1877.56 11.40 21,404.14 2,632.06
470032 TOPOGRAFO HH 28.97 14.37 416.31 51.20 5,216.18
7,915.10
6.5.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 6,565.64
AGUINALDOS
CANTIDAD PERSONAL UND CANT.TOT. P.U. COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL
1.00 RESIDENTE DE OBRA MES 2.20 3,000.00 5,700.00 474.81

1.00 ASISTENTE TECNICO MES 2.20 1,800.00 3,420.00 284.89
1.00 ALMACENERO MES 1.50 1,200.00 2,280.00 189.92 949.62
1.00 ING. SUPERVISOR ESPECIFICO DE OBRA MES 0.80 3,000.00 2,400.00 199.92
1.00 ING. LIQUIDADOR MES 0.80 3,000.00 2,400.00 199.92 399.84
470101 CAPATAZ HH 179.30 17.24 3,091.20 380.12

470103 OFICIAL HH 905.08 13.37 12,100.97 1488.05
470102 OPERARIO HH 428.69 12.61 5,405.74 664.74
470104 PEON HH 1877.56 11.40 21,404.14 2632.07
470032 TOPOGRAFO HH 28.97 14.37 416.31 51.19 5,216.18
6,565.64
6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00
GASTOS GENERALES
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 0.00
GASTOS DE SUP./LIQ.
COSTOS DE ESTUDIO
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 0.00 0.00
6.5.11.22 VESTUARIO 1,810.37
GASTOS GENERALES UND CANT PU PARCIAL

BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO PAR 4.00 68.67 274.67
BOTAS DE JEBE PAR 8.00 20.00 160.00
CASCOS UND 9.00 19.00 171.00
LENTES DE PROTECCION UND 7.00 15.00 105.00
OBEROLES UND 6.00 35.00 210.00
MASCARILLAS UND 7.00 20.00 140.00
GUANTES DE JEBE PAR 6.00 20.00 120.00
GUNATES DE CUERO PAR 6.00 15.00 90.00
TOTAL 1,270.67
GASTOS DE SUP./LIQ.
GASTOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO 539.70
COSTOS DE ESTUDIO
GASTOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO (UNIFORMES,ETC.) 0.00 1,810.37
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
DESCRIPCION CANTIAD PU PARCIAL

GASTOS GENERALES
GASOLINA 84-OCT 0.00
PETROLEO D-2 (CAMIONETA) 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE SUP./LIQ.
PETROLEO D-2 (CAMIONETA) 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE ESTUDIO
PETROLEO D-2 (CAMIONETA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.24 ALIMENTO DE PERSONAS 0.00
GASTOS GENERALES
RACIONAMIENTO DE PERSONAL 0.00
GASTOS DE ESTUDIO
RACIONAMIENTO DE PERSONAL 0.00 0.00
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
GASTOS GENERALES
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 0.00
GASTOS SUP./LIQ.
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES/TECNICOS 0.00
GASTOS ESTUDIO
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES/TECNICOS 0.00 0.00
6.5.11.28 PROPINAS 0.00
PRECIO MES CANT

PROPINAS PARA PRACTICANTES OBRAS 500.00 0 0 0.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES SUPERVISION 500.00 0 0 0.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES ESTUDIOS 500.00 0 0 0.00 0.00
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 94,069.48
MATERIALES DE CONSTRUCCION
CODIGO DESCRIPCION UND CANT. TOT. P.U COSTO TOTAL TOTAL
0201800002 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.397 80.00 31.736

0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 46.704 5.00 233.520
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 50.516 5.00 252.580
0202010022 CLAVOS PARA MADERA kg 40.593 5.00 202.964
0203020004 FIERRO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 956.608 2.80 2,678.502
0204000000 ARENA FINA m3 6.733 50.00 336.655
0204000008 ARENILLA m3 89.727 80.00 7,178.136
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 17.872 40.00 714.896
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 13.400 42.00 562.800
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 2.113 35.00 73.941
0205010004 ARENA GRUESA m3 16.827 35.00 588.931
0205360012 GRAVA PARA 3/4 m3 16.580 40.00 663.200
0217050030 LADRILLO HERCULES I DE 10X14X24 cm u 4,298.150 1.20 5,157.780
0217220005 CAJA DE REGISTRO DE 0.6 cm X 0.6 PEFABRICADAS u 2.000 100.00 200.000
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 353.331 21.00 7,419.947
0221030006 CAJA PARA REGISTRO DE DESAGUE pza 26.000 44.90 1,167.400
0226100062 CERROJO DE ACERO 5/8" u 24.840 10.00 248.400
0226120030 BISAGRA PESADA DE 6" X 1/2" TORNEADA u 8.280 20.00 165.600
0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bls 37.814 8.00 302.508
0229120064 MANTA ARPILLERA DE 40 m2 m2 1.000 5.00 5.000
0229200012 THINNER STANDARD gal 7.864 14.00 110.092
0229500003 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 23.120 14.00 323.674
0230460048 PEGAMENTO PARA PVC gal 1.898 34.00 64.532
0230460049 PEGAMENTO AZUL OATEY gal 5.000 69.75 348.750
0230480032 CINTA TEFLON pza 20.000 1.00 20.000
0230990104 LIJA PARA MADERA hja 3.000 1.50 4.500
0238000003 HORMIGON m3 28.108 35.00 983.773
0239020099 LIJA DE FIERRO pza 46.225 1.50 69.338
0239050000 AGUA m3 45.286 8.00 362.291
0239130017 GIGANTOGRAFIA A COLOR DE 3.60X2.4m u 1.000 200.00 200.000
0239130018 INSTALACION2 glb 2.000 5,950.00 11,900.000
0239400006 BIODIGESTOR pza 2.000 13,200.00 26,400.000
0239980004 HOJA DE SIERRA u 34.673 5.00 173.363
0243040000 MADERA TORNILLO p2 747.251 6.00 4,483.505
0243130008 REGLA DE MADERA p2 0.017 3.20 0.054
0244030021 TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 mm pl 17.250 52.00 897.000
0246240020 MALLA OLIMPICA Nº 12 DE 2"X2" m 49.456 18.00 890.215
0246240022 Zaranda m2 2.000 20.00 40.000
0250010013 TAPA C/ MARCO FºFº PARA BUZON DE 125 KG Y D=0.60m. pza 8.000 110.00 880.000
0251040003 PLATINA DE ACERO LIVIANO DE 1/8" X 1" X 6 m pza 31.723 12.00 380.674
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gal 6.102 25.00 152.560
0254120002 PINTURA ESMALTE gal 11.182 35.00 391.353
0256900011 CALAMINA GALVANIZADA 1.83 X 0.830 m X 0.4 mm pl 20.000 25.00 500.000
0259200012 TUBERIA PVC UF ALCANTARILLADO ISO 4435 S25 160 mm. C/A TUB tub 51.007 80.56 4,109.092
0259200013 TUBERIA PVC UF ALCANTARILLADO ISO 4435 DE 110mmX6m tub 10.400 70.00 728.000
0265170006 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" X 6.4 m u 12.740 338.66 4,314.461
0265170043 TUBO DE FIERRO NEGRO LIVIANO ISO-II 2" X 6.4 m u 33.565 159.30 5,346.920
0269000065 CODO CACHIMBA 45º UF 160mmX110mm u 26.000 30.34 788.840
0272060044 CODO PVC UF DE 110mmX45º pza 26.000 18.00 468.000
0273010007 TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m pza 25.000 14.00 350.000
0273010009 TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m pza 6.000 20.00 120.000
0273110002 CODO PVC SAL 2" X 90° pza 12.000 6.00 72.000
0273130003 TEE PVC SAL 2" X 2" pza 2.000 6.00 12.000
94,069.481
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 0.00
GASTOS GENERALES
MATERIALES PARA PROCES. AUTOM. DE DATOS 0.00

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS 0.00
MATERIAL FARMACOLOGICO (BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS) 0.00 0.00
GASTOS POR SUP./LIQ.
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS 0.00 0.00
GASTOS DE ESTUDIOS
MATERIAL PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2,374.79
COSTO DIRECTO
FLETE 2229.78 2229.78
GASTOS GENERALES
REPARACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPOS, COMPUTADORAS, MOVILIDADES) 45.60
ROTURA DE BRIQUETAS 69.41
ANALISIS DE LABORATORIO 0.00
PLACA RECORDATORIA 0.00
DISEÑO DE MEZCLAS 0.00 115.01
GASTOS SUP./LIQ.
OTROS 10.00 30.00
GASTOS DE ESTUDIO
CURSOS DE CAPACITACION 0.00
OTROS 0.00
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 80.00
GASTOS GENERALES
MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO 0.00
GASTOS SUP./LIQ.
GASTOS DE ESTUDIOS
MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO 0.00 80.00
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 1,951.72
COSTO DIRECTO CANT P.U. PARCIAL TOTAL

HERRAMIENTAS MANUALES 1,951.72 1,951.72
GASTOS GENERALES
COMPUTADORA 1 0 0
OTROS 0.00 0.00
GASTOS SUP./LIQ.
COMPUTADORA 1 0 0 0.00 0.00
GASTOS DE ESTUDIOS
COMPUTADORA 1 0 0 0.00 0.00
6.5.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES 19,700.07
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS
CODIGO DESCRIPCION UND CANT.TOT. P.U COSTO TOTAL TOTAL

COSTO DIRECTO
0337020045 JALONES he 57.94 3.00 173.82
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA he 28.97 10.00 289.71
0337900050 EQUIPO DE PINTURA hm 55.48 6.25 346.73
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 33.78 12.00 405.39
0348040036 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 150 HP 2,000 gl hm 19.33 80.00 1,546.78
0348090011 MOLDE METALICO PARA BUZON he 60.67 15.00 910.00
0348110004 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 31.90 125.00 3,987.90
0348210066 EQUIPO DE SOLDAR hm 55.48 15.00 832.14
0348800004 ANDAMIO METALICO hm 48.57 2.00 97.14
0348960009 CIZALLA hm 7.32 6.00 43.91
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 173.17 15.00 2,597.60
0349040006 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 yd3 hm 40.62 150.00 6,093.72
0349040091 CARGADOR FRONTAL 1.5 m3 hm 3.06 150.00 459.69
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 17.33 10.00 173.33
0349070005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" d 0.49 8.00 3.96
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 28.97 25.00 724.27
0349880003 TEODOLITO hm 28.97 35.00 1,013.98
19,700.07
GASTOS GENERALES
ALQUILER DE CAMIONETA MES 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS SUP./LIQ.
GASTOS DE ESTUDIO
6.5.11.53 MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 0.00
MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
CODIGO DESCRIPCION UND CANT. TOT. P.U COSTO TOTAL TOTAL

0.00
6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ 0.00
GASTOS GENERALES
PAGO DE SERVICIOS LUZ 0.00
GASTOS SUP./LIQ.
GASTOS DE ESTUDIO
PAGO DE SERVICIOS LUZ 0.00 0.00
6.5.11.56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE 0.00
GASTOS GENERALES
PAGO DE SERVICIOS AGUA Y DESAGÜE 0.00
GASTOS SUP./LIQ.
GASTOS DE ESTUDIO
PAGO DE SERVICIOS AGUA Y DESAGÜE 0.00 0.00
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y FIJA 0.00
GASTOS GENERALES
PAGO DE SERVICIOS TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00
GASTOS SUP./LIQ.
GASTOS DE ESTUDIO
PAGO DE SERVICIOS TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00 0.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL URACA - CORIRE
PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO TOTAL

REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL 16,200.00

REMUNERACION BRUTA DEL OBRERO EVENTUAL 28,690.26
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 4,753.73
A ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD 4,274.86

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 478.87
VACACIONES Y CTS 7,915.10

CTS (0.01)
AGUINALDOS 6,565.64
6.5.11.22 VESTUARIO 1,810.37
TOTAL 1,810.37
PETROLEO D-2 (CAMIONETA) 0.00
GASTOS GENERALES 0.00

GASTOS SUP./LIQ. 0.00
GASTOS ESTUDIO 0.00
6.5.11.28 PROPINAS 0.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES OBRAS 0.00

PROPINAS PARA PRACTICANTES SUPERVISION 0.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES ESTUDIOS 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 94,069.48
GASTOS GENERALES
0 0.00
GASTOS POR SUP./LIQ.
GASTOS DE ESTUDIOS
MATERIAL PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2,364.79
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS SUP./LIQ.
OTROS 0.00 20.00
GASTOS DE ESTUDIO
CURSOS DE CAPACITACION 0.00
OTROS 0.00 0.00
GASTOS GENERALES
GASTOS SUP./LIQ.
GASTOS DE ESTUDIOS
MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO 0.00 100.00
COSTO DIRECTO
HERRAMIENTAS MANUALES 1,951.72 1,951.72
GASTOS GENERALES
OTROS 0.00 0.00
GASTOS SUP./LIQ.
COMPUTADORA 0.00 0.00
GASTOS DE ESTUDIOS
COSTO DIRECTO
ALQUILER DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 19,700.07
GASTOS GENERALES
ALQUILER DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 0.00
GASTOS SUP./LIQ.
ALQUILER DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 0.00
GASTOS DE ESTUDIO
ALQUILER DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 0.00 19,700.07
MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 0.00
GASTOS GENERALES
GASTOS SUP./LIQ.
GASTOS DE ESTUDIO
PAGO DE SERVICIOS LUZ 0.00 0.00
GASTOS GENERALES
GASTOS SUP./LIQ.
GASTOS DE ESTUDIO
PAGO DE SERVICIOS AGUA Y DESAGÜE 0.00 0.00
GASTOS GENERALES
GASTOS SUP./LIQ.
GASTOS DE ESTUDIO
PAGO DE SERVICIOS TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00 0.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL URACA - CORIRE 0.00
PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO DIRECTO

REMUNERACION BRUTA DEL OBRERO EVENTUAL 28,690.26
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 478.87
AGUINALDOS 5,216.18
MATERIALES DE CONSTRUCCION 94,069.48
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2229.78
FLETE 2229.78
HERRAMIENTAS MANUALES 1,951.72
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS 19,700.07
MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 0.00

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES


6.5.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 949.62
AGUINALDOS 949.62
6.5.11.22 VESTUARIO 1,270.67
TOTAL 1,270.67
6.5.11.28 PROPINAS 0.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES OBRAS 0.00
GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES

6.5.11.51 EQUIPAMIENTO
EQUIPO Y BIENES
MEZCLADORA DURADEROS
TROMPO 9 P3 DE 8 HP 0.00
0.00
OTROS 0.00 0.00

6.5.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES 0.00
ALQUILER DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 0.00 0.00

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR LIQUIDACION


6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 432.00
A ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD 432.00
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 799.68
VACACIONES Y CTS 799.68
6.5.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 399.84
AGUINALDOS 399.84
6.5.11.22 VESTUARIO 539.70
TOTAL 539.70
6.5.11.28 PROPINAS 0.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES SUPERVISION 0.00


OTROS 10.00 30.00
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00
6.5.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES 0.00
ALQUILER DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 0.00 0.00


RESUMEN DE ESPECIFICAS DE GASTOS

UBICACIÓN : AREQUIPA - CASTILLA - URACA-CORIRE
FECHA : JULIO 2011
COSTO GASTOS
CODIGO ESPECIFICA
DIRECTO GENERALES
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO 28,690.26 11,400.00
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3,295.73 1,026.00
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 5,216.18 1,899.24
6.5.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 5,216.18 949.62
6.5.11.22 VESTUARIO 1,270.67
6.5.11.28 PROPINAS 0.00
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2,229.78 115.01
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 1,951.72 0.00
6.5.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES 19,700.07 0.00
6.5.11.53 MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNIC
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 160,369.41 16,660.54

PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO 10.39%

Presupuesto Analitico Pitis

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL URACA - CORIRE

PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO

OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PITIS

UBICACIÓN : AREQUIPA - CASTILLA - URACA-CORIRE FECHA BASE : JUL 2011

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : 190,307.22

6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 44,890.26

REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL

CANTIDAD PERSONAL UND. TIEMPO R. BRUTA SUB-TOTAL TOTAL

1.00 RESIDENTE DE OBRA MES 1.90 3,000.00 5,700.00

REMUNERACION BRUTA DEL OBRERO EVENTUAL

6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 42,418.36 31,298.34 4753.73

A ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD

CODIGO PERSONAL UND CANT.TOT. P.U COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL

RESIDENTE DE OBRA MES 1.90 3,000.00 5,700.00 513.00

470101 CAPATAZ HH 179.30 17.24 3,091.20 205.28

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

CANTIDAD PERSONAL UND CANT.TOT. P.U. COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL

1.00 RESIDENTE DE OBRA MES 1.90 3,000.00 5,700.00 949.62

470101 CAPATAZ HH 179.30 17.24 3,091.20 380.12

6.5.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 6,565.64

1.00 RESIDENTE DE OBRA MES 2.20 3,000.00 5,700.00 474.81

470101 CAPATAZ HH 179.30 17.24 3,091.20 380.12

6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00

GASTOS GENERALES UND CANT PU PARCIAL

6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00

DESCRIPCION CANTIAD PU PARCIAL

6.5.11.24 ALIMENTO DE PERSONAS 0.00

6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00

6.5.11.28 PROPINAS 0.00

PRECIO MES CANT

6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 94,069.48

CODIGO DESCRIPCION UND CANT. TOT. P.U COSTO TOTAL TOTAL

0201800002 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.397 80.00 31.736

6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 0.00

MATERIALES PARA PROCES. AUTOM. DE DATOS 0.00

6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 80.00

6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 1,951.72

COSTO DIRECTO CANT P.U. PARCIAL TOTAL

COMPUTADORA 1 0 0 0.00 0.00

6.5.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES 19,700.07

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS

CODIGO DESCRIPCION UND CANT.TOT. P.U COSTO TOTAL TOTAL

6.5.11.53 MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 0.00

MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

CODIGO DESCRIPCION UND CANT. TOT. P.U COSTO TOTAL TOTAL

6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ 0.00

6.5.11.56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE 0.00

6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y FIJA 0.00

PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO TOTAL

OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PITIS

UBICACIÓN : AREQUIPA - CASTILLA - URACA-CORIRE FECHA BASE : JUL 2011

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : 184,121.16

REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL 16,200.00

6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 4,753.73

A ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD 4,274.86

6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 7,915.09

VACACIONES Y CTS 7,915.10

6.5.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 6,565.64

6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00

VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 0.00

6.5.11.22 VESTUARIO 1,810.37

6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00

PETROLEO D-2 (CAMIONETA) 0.00