Presupuesto Analitico Victor Mayuri Claussen - Calana

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA
PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO
OBRA : "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 42023 VICTOR MAYURI CLAUSSEN EN EL DISTRITO DE CALANA - TACNA"
UBICACIÓN : TACNA - TACNA - CALANA FECHA BASE : 21/07/08 10
ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : #REF! nro. mes

3.50
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 329,650.44
REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL
CANTIDAD PERSONAL UND. TIEMPO R. BRUTA SUB-TOTAL TOTAL

1.00 GUARDIAN MES 5.50 4,000.00 22,000.00
1.00 ALMACENERO MES 5.50 2,000.00 11,000.00
1.00 CHOFER MES 5.50 2,000.00 11,000.00 44,000.00
44,000.00
REMUNERACION BRUTA DEL OBRERO EVENTUAL
CODIGO PERSONAL UND CANT. TOT. P.U COSTO TOTALSUB-TOTAL TOTAL

470101 CAPATAZ HH 1,786.28 13.40 23,936.15 16,189.55
470103 OFICIAL HH 6,852.69 10.46 71,679.14 48,481.19
470102 OPERARIO HH ### 11.68 ### 129,879.54
470104 PEON HH ### 9.48 ### 90,579.75
470032 TOPOGRAFO HH 57.42 13.40 769.43 520.41 285,650.44
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR ### 311,617.54 36,773.32
A ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD
CODIGO PERSONAL UND CANT.TOT. P.U COSTO TOTALSUB-TOTAL TOTAL

1.00 GUARDIAN MES 5.50 4,000.00 22,000.00 1,980.00
1.00 ALMACENERO MES 5.50 2,000.00 11,000.00 990.00
1.00 CHOFER MES 5.50 2,000.00 11,000.00 990.00 3,960.00
470101 CAPATAZ HH 1,786.28 13.40 23,936.15 1,589.51
470103 OFICIAL HH 6,852.69 10.46 71,679.14 4,759.95
470102 OPERARIO HH ### 11.68 ### 12,751.76
470104 PEON HH ### 9.48 ### 8,893.25
470032 TOPOGRAFO HH 57.42 13.40 769.43 51.10 28,045.57
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

CODIGO PERSONAL UND CANT.TOT. P.U COSTO TOTALSUB-TOTAL TOTAL
470101 CAPATAZ HH 1,786.28 13.40 23,936.15 270.22
470103 OFICIAL HH 6,852.69 10.46 71,679.14 809.19
470102 OPERARIO HH ### 11.68 ### 2,167.80
470104 PEON HH ### 9.48 ### 1,511.85
470032 TOPOGRAFO HH 57.42 13.40 769.43 8.69 4,767.75
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 51,934.18
VACACIONES
CANTIDAD PERSONAL UND CANT.TOT. P.U. COSTO TOTALSUB-TOTAL TOTAL
470101 CAPATAZ HH 1,786.28 13.40 23,936.15 1,471.71

470103 OFICIAL HH 6,852.69 10.46 71,679.14 4,407.19
470102 OPERARIO HH ### 11.68 ### 11,806.72
470104 PEON HH ### 9.48 ### 8,234.16
470032 TOPOGRAFO HH 57.42 13.40 769.43 47.31 25,967.09
CTS
CANTIDAD PERSONAL UND CANT.TOT. P.U. COSTO TOTALSUB-TOTAL TOTAL
470101 CAPATAZ HH 1,786.28 13.40 23,936.15 1,471.71

470103 OFICIAL HH 6,852.69 10.46 71,679.14 4,407.19
470102 OPERARIO HH ### 11.68 ### 11,806.72
470104 PEON HH ### 9.48 ### 8,234.16
470032 TOPOGRAFO HH 57.42 13.40 769.43 47.31 25,967.09
6.5.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES #REF!
ESCOLARIDAD
CANTIDAD PERSONAL UND CANT.TOT. P.U. COSTO TOTSUB-TOTAL TOTAL
1.00 GUARDIAN MES 5.50 4,000.00 22,000.00 1,832.60
1.00 ALMACENERO MES 5.50 2,000.00 11,000.00 916.30
1.00 CHOFER MES 5.50 2,000.00 11,000.00 916.30 #REF!
AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
CANTIDAD PERSONAL UND CANT.TOT.P.U. COSTO TOTSUB-TOTAL TOTAL
1.00 GUARDIAN MES 5.50 4,000.00 22,000.00 1832.60
1.00 ALMACENERO MES 5.50 2,000.00 11,000.00 916.30
1.00 CHOFER MES 5.50 2,000.00 11,000.00 916.30 3,665.20
470101 CAPATAZ HH 1,786.28 13.40 23,936.15 2943.43
470103 OFICIAL HH 6,852.69 10.46 71,679.14 8814.38
470102 OPERARIO HH ### 11.68 ### 23613.43
470104 PEON HH ### 9.48 ### 16468.33
470032 TOPOGRAFO HH 57.42 13.40 769.43 94.62 51,934.18
#REF!
6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 2,500.00
GASTOS GENERALES
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 2,500.00 2,500.00
6.5.11.22 VESTUARIO 8,552.50
GASTOS GENERALES
GASTOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO (BOTAS, OBEROLES, UNIFORMES,ETC.) 8,552.50
CHALECOS EN TELA DRILL C/AZUL CON LOGOTIPO UND 50.00 45.00 2,250.00
CASCOS Y GUANTES UND 85.00 8.50 722.50
GUANTES DE JEBE 2 mm TALLA L PAR 120.00 6.00 720.00
GUANTES DE CUERO CAÑA BAJA REFORZADOS PAR 100.00 8.50 850.00
GUANTES PARA CARPINTERO PAR 20.00 12.00 240.00
BOTAS DE JEBE PAR 10.00 26.00 260.00
TAPONES PARA OIDOS PAR 40.00 4.00 160.00
MASCARILLA O FILTRO ANTIPOLVO UND 40.00 8.00 320.00
ARNES DE SEGURIDAD DE CUERPO COMPLETO UND 10.00 78.00 780.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBRERO PAR 50.00 45.00 2,250.00
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,200.00
COSTO DIRECTO
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS 0.00 0.00
GASTOS GENERALES
COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS Y OTROS GLN 300.00 14.00 4,200.00 4,200.00
6.5.11.24 ALIMENTO DE PERSONAS 0.00
GASTOS GENERALES
RACIONAMIENTO DE PERSONAL 0.00 0.00
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 46,200.00
GASTOS GENERALES
RESIDENTE MES 5.50 4,300.00 23,650.00 46,200.00
ASISTENTE TECNICO MES 5.50 2,300.00 12,650.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 5.50 1,800.00 9,900.00
6.5.11.28 PROPINAS 1,100.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES OBRAS 1,100.00 1,100.00

6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 741,587.13
MATERIALES DE CONSTRUCCION
CODIGO DESCRIPCION UND CANT. TOT. P.U COSTO TOTAL TOTAL
101251 ACCESORIOS PARA LAVATORIO JGO 9.00 45.00 405.00

729102 ACCESORIOS PVC DE TANQUE ELEVADO GLB 2.00 100.00 200.00
290192 ADITIVO PLASTIFICANTE KG 358.50 13.00 4,660.50
050100 AFIRMADO M3 168.85 27.00 4,558.95
390500 AGUA M3 282.51 8.00 2,260.08
020409 ALAMBRE NEGRO N°16 KG 1,523.06 7.20 10,966.03
020410 ALAMBRE NEGRO N°8 KG 646.08 7.20 4,651.78
261104 ALDABA PZA 2.00 25.00 50.00
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 2,336.83 4.20 9,814.69
510161 ANGULO 1"x1"x1/8" x6m. M 37.15 4.00 148.60
510160 ANGULO 1/2"X1 1/2" X 1/8" X6M PZA 1.44 25.60 36.86
026052 ARCO DE FULBITO CON TABLERO DE BASKET(SEGUN DISEÑO INC/PUND 1.00 1,200.00 1,200.00
040000 ARENA FINA M3 126.69 36.00 4,560.84
050104 ARENA GRUESA M3 351.04 30.00 10,531.20
130006 ASFALTO RC-250 GLN 123.22 18.00 2,217.96
540800 BARNIZ MARINO GLN 1.00 50.00 50.00
260292 BISAGRAS PZA 8.00 10.00 80.00
260532 BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 2 1/2" PZA 427.18 1.50 640.77
260531 BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 4" x 2" PZA 92.00 1.50 138.00
304912 BROCA DIAMANTADA DE 3/4" UND 2.22 52.00 115.44
210300 CAJA CONCRETO SIMPLE PARA VALVULAS UND 5.00 25.00 125.00
590102 CALAMINA PZA 32.00 12.50 400.00
529502 CANTONERA DE ALUMINIO DE 2" x 6.00 m. DE EMPOTRAR M 20.27 6.00 121.62
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 6,037.08 24.00 144,889.92
240033 CERAMICO DE 20 x 30 cm. M2 48.61 29.00 1,409.69
240030 CERAMICO DE 30 x 30 CM. M2 1,082.80 29.00 31,401.20
265139 CERRADURA ALUMINIZ.BOTON Y TIPO PERILLA UND 6.00 18.00 108.00
260757 CERRADURA TIPO PARCHE TRES GOLPES UND 22.00 60.00 1,320.00
260758 CERROJO TIPO SAPITO EN VENTANAS UND 213.59 5.00 1,067.95
390276 CILINDROS USADO 55 GLS. PARA GASOLINA PZA 18.00 15.00 270.00
290501 CINTA TEFLON RLL 10.78 1.00 10.78
020101 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" KG 0.79 9.00 7.11
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 516.14 7.00 3,612.98
020108 CLAVOS PARA MADERA C/C 5" KG 192.98 7.00 1,350.86
653214 CODO F° GALV. DE 1/2" X 90° PZA 82.00 1.70 139.40
721425 CODO PVC SAL DE 2"X90º PZA 112.00 1.50 168.00
725375 CODO PVC SAP 1" X 90° PZA 10.00 4.00 40.00
725366 CODO PVC SAP 1/2" X 90° PZA 14.00 1.50 21.00
721270 CODO PVC SAP 3/4" X90º PZA 3.00 1.50 4.50
731152 CODOS PVC SAL 2" X 45° PZA 13.00 2.00 26.00
390271 COLA SINTETICA GLN 38.34 15.00 575.10
390000 COLA SINTETICA FULLER GLN 1.83 35.00 64.05
292201 CORDEL M 406.11 0.40 162.44
100608 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE UND 3.00 58.00 174.00
101359 EQUIPAMIENTO PARA PRUEBA HIDRAULICA GLB 122.14 150.00 18,321.00
299830 ESPUMA PLASTICA DE 1" PLN 13.20 32.00 422.40
440100 ESTACA DE MADERA P2 60.92 4.20 255.86
030032 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO KG 30,662.07 5.20 159,442.76
021106 FIERRO LISO DE 1/2" AREQUIPA KG 538.62 5.20 2,800.82
303711 FORMICA BLANCO 4' x 8' PLN 27.30 28.00 764.40
301544 FRAGUA DE COLOR KG 290.45 5.00 1,452.25
340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 126.45 11.80 1,492.11
306203 GRIFO DE BRONCE DE RIEGO 3/4" UND 3.00 15.00 45.00
390235 HOJA DE SIERRA UND 26.00 5.00 130.00
380000 HORMIGON M3 182.20 22.00 4,008.40
100254 INODORO DE LOZA BLANCO TQUE. BAJO inc. accesorios UND 2.00 198.00 396.00
306521 JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPO M 239.94 11.00 2,639.34
302005 LACA DESMOLDEADORA GLN 56.51 134.00 7,572.34
301541 LACA SELLADORA GLN 1.60 130.00 208.00
170025 LADRILLO DE ARCILLA HERCULES I DE 24x14x10 cm. PZA 40,926.76 1.00 40,926.76
173005 LADRILLO HUECO 15 X 30 X 30 CM UND 6,431.25 2.00 12,862.50
170605 LADRILLO PASTELERO DE 20 x 20 cm. PZA 16,158.00 0.80 12,926.40
525102 LAVATORIO DE PARED C/BLANCO PZA 2.00 140.00 280.00
390227 LIJA DE FIERRO # 80 PZA 4.16 1.50 6.24
021332 LIJA PARA FIERRO HJA 234.41 1.50 351.62
390275 LIJA PARA MADERA HJA 36.40 1.50 54.60
431371 MADERA CEDRO CEPILLADO P2 5,687.01 8.20 46,633.48
430103 MADERA TORNILLO P2 18,220.85 3.80 69,239.23
290511 MASILLA KG 0.50 8.00 4.00
654558 NIPLE DE F° GALV. DE 1" X 1 1/2" PZA 2.00 3.50 7.00
651364 NIPLE DE Fo Go DE 1/2" x 1 1/2" UND 18.00 1.50 27.00
651385 NIPLE DE Fo Go DE 3/4" x 1 1/2" UND 6.00 2.50 15.00
435112 PALOS DE EUCALIPTO PZA 1,131.94 25.00 28,298.50
102142 PAPELERA DE LOSA BLANCA EMPOTRADA PZA 12.00 42.00 504.00
304638 PEGAMENTO NOVACELL DE 25 KG BOL 180.70 23.00 4,156.10
300185 PEGAMENTO PVC 1/4 GALON UND 51.39 20.00 1,027.80
020464 PERNO CABEZA COCHE DE 1/4"x8" INCLUYE ARANDELA Y TUERCA UND 8.00 3.70 29.60
020465 PERNO CABEZA COCHE DE 3/8"x8" INCLUYE ARANDELA Y TUERCA UND 8.00 4.70 37.60
020501 PERNO DE ANCLAJE P. ENCOF. 1/2"x0.50 m. PZA 49.12 30.00 1,473.60
025114 PERNOS DE 1/2" X 3" CON TUERCA UND 96.00 1.80 172.80
265143 PICAPORTE PZA 2.00 22.00 44.00
050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 229.56 35.00 8,034.60
050009 PIEDRA GRANDE DE 8" M3 46.53 24.00 1,116.72
050010 PIEDRA MEDIANA DE 4" M3 4.15 26.00 107.90
050360 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" M3 118.39 30.00 3,551.70
101252 PILON CROMADO FLUXOMETRO UND 2.00 35.00 70.00
101253 PILON CROMADO PARA URINARIO UND 1.00 35.00 35.00
101255 PILON CROMADO TIPO GANZO DE 1/2" UND 1.00 58.00 58.00
540600 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 9.04 28.00 253.12
541019 PINTURA BASE EN PASTA KG 1,639.86 5.50 9,019.23
541017 PINTURA BASE ZINCROMATO TEKNO GLN 0.02 40.00 0.80
541190 PINTURA ESMALTE GLN 30.12 12.50 376.50
540151 PINTURA LATEX GLN 185.34 22.00 4,077.48
122002 PLACA DE BAKELITA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PZA 84.00 8.00 672.00
570007 PLANCHA DE ACERO 1.20m x2.40m x 1.5mm PLN 2.54 892.00 2,265.68
570006 PLANCHA DE ACERO 1.6MM X 1.22MM X2.40M PLN 0.34 60.00 20.40
562214 PLANCHA DE LATON DE 1.20 x 2.40 x 1/20" PLN 2.56 100.00 256.00
301516 PORCELANA KG 11.58 5.00 57.90
731822 REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2" PZA 8.00 2.50 20.00
721583 REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4" PZA 11.00 8.00 88.00
101520 REGISTRO DE BRONCE DE 2" UND 4.00 5.00 20.00
770803 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PZA 3.00 8.00 24.00
431652 REGLA DE MADERA P2 158.59 4.50 713.66
297552 RESINA EPOXICA KG 44.25 100.00 4,425.00
379072 RODILLO PARA PINTAR PZA 42.80 12.00 513.60
295091 SOLDADURA KG 9.89 13.00 128.57
295003 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" KG 43.52 10.50 456.96
101559 SUMIDERO CROMADO DE 2" UND 10.00 4.00 40.00
303208 TANQUE DE POLIETILENO DE 1.00 M3 UND 2.00 450.00 900.00
500610 TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" PZA 10.00 10.00 100.00
268602 TARUGO DE PLASTICO DE 8"X1" UND 12.00 1.00 12.00
731303 TEE PVC SAL 2" X 2" PZA 3.00 2.50 7.50
721380 TEE PVC SAP 1" X1" PZA 8.00 2.70 21.60
720782 TEE PVC SAP 3/4" C/R PZA 2.00 1.00 2.00
720781 TEE PVC SAP DE 1/2" C/R UND 11.00 1.00 11.00
300177 TEROKAL GLN 14.40 45.00 648.00
530333 THINER STANDARD GLN 37.10 15.00 556.50
657051 TIRAFON 3" UND 12.00 0.50 6.00
440319 TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 120.57 150.00 18,085.50
440305 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm PLN 16.16 68.00 1,098.88
730126 TUBERIA PVC SAL 2" M 151.02 2.67 403.22
730129 TUBERIA PVC SAL 4" M 168.35 6.50 1,094.27
720116 TUBERIA PVC SAP DE 1" M 104.43 2.00 208.86
720114 TUBERIA PVC SAP DE 1/2 " C/R M 140.70 1.67 234.97
720112 TUBERIA PVC SAP DE 3/4" M 580.77 2.50 1,451.93
720115 TUBERIA PVC SAP DE 3/4" C/R M 25.74 2.50 64.35
511454 TUBO F° N° CUADRADO DE 1 1/2" X 1 1/2" E=2.5MM M 90.42 11.00 994.62
511453 TUBO F° N° CUADRADO DE 1" X 1" E=2MM M 492.32 6.00 2,953.92
511440 TUBO F° N° DE 2" X E=2 MM M 37.48 17.50 655.90
650121 TUBO GALVANIZADO DE 2" x 6 m. UND 14.03 125.00 1,753.75
650135 TUBO GALVANIZADO DE 2" x 6.m. UND 1.00 120.50 120.50
650137 TUBO GALVANIZADO DE 3" x 6 m. UND 1.00 235.00 235.00
650138 TUBO GALVANIZADO DE 4" x 6 m. UND 1.00 345.00 345.00
725715 UNION PVC SAP DE 3/4" PZA 10.88 1.70 18.50
725714 UNION PVC SAP DE 1" PZA 37.98 3.20 121.54
650527 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP 1/2" UND 18.00 21.00 378.00
650526 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP 3/4" UND 6.00 5.00 30.00
720334 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1" UND 2.00 18.00 36.00
105127 UÑAS P/ASEGURAR LAVATORIO DE F° F° PZA 2.00 5.00 10.00
105126 UÑAS PARA LAVATORIO PZA 4.00 5.00 20.00
100162 URINARIO COLOR BLANCO UND 1.00 120.00 120.00
770002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND 9.00 19.00 171.00
770003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" UND 3.00 25.00 75.00
783012 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1 '' UND 1.00 35.00 35.00
790127 VIDRIO SEMIDOBLE P2 2,059.10 1.60 3,294.56
731602 YEE PVC SAL DE 2" X 2" PZA 16.00 5.00 80.00
290304 YESO (Bolsa de 10 Kg) BOL 31.97 10.00 319.70
290303 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL 56.86 8.00 454.88 741,587.13
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 18,428.63
COSTO DIRECTO
MATERIALES PARA AREAS VERDES
431653 ARBOL PARA JARDINES UND 76.00 15.00 1,140.00
293505 FERTILIZANTE KG 84.71 65.00 5,506.15
293503 INSECTICIDAS Y HERBICIDAS L 10.89 10.00 108.90
293502 SEMILLA DE GRASS KG 1.09 42.00 45.78
041112 TIERRA DE CHACRA M3 348.52 15.00 5,227.80
12,028.63
GASTOS GENERALES
MATERIAL DE PROTECCION (CASCO,GUANTES, MASCARAS, LENTES DE PROTECCION, ETC.) 4,000.00

MATERIALES PARA PROCES. AUTOM. DE DATOS 400.00
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS(MAQUINARIAS) 1,500.00
MATERIAL FARMACOLOGICO (BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS) 500.00 6,400.00
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 25,000.00
COSTO DIRECTO
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 3000.00
INDEMNIZACION POR AFECTACION DE PROPIEDADES 0.00 3000.00
GASTOS GENERALES
REPARACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPOS, COMPUTADORAS, MOVILIDADES) 3000.00
CURSOS DE CAPACITACION 0.00
ANALISIS DE LABORATORIO 4000.00
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 15000.00
SERVICIOS VARIOS 0.00 22000.00
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,000.00
GASTOS GENERALES
MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO 1000.00 1,000.00
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 19,445.55
COSTO DIRECTO
HERRAMIENTAS MANUALES 14,945.55 14,945.55
GASTOS GENERALES
OTROS( COMPUTADORAS, IMPRESORAS, CAMARAS DIGITALES, MUEBLES, ETC.) 4,500.00 4500.00
6.5.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES 109,731.59 nro. obreros
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS
CODIGO DESCRIPCION UND CANT.TOT. P.U COSTO TOTAL TOTAL

COSTO DIRECTO
488004 ANDAMIO METALICO HM 1,191.90 5.00 5,959.50
490491 CARGADOR FRONTAL HM 68.44 150.00 10,266.00
499012 CEPILLADORA ELECTRICA HM 276.13 10.00 2,761.30
489602 CIZALLA HM 79.25 5.00 396.25
490303 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 416.36 16.00 6,661.76
490293 COMPRESORA 100-150 lbs/pulg2 HM 4.00 10.00 40.00
490200 COMPRESORA NEUMATICA 150 HP 380-590 PCM HM 230.61 100.00 23,061.00
379050 EQUIPO DE PINTURA HM 140.97 10.00 1,409.70
482103 EQUIPO DE SOLDAR HM 264.14 15.00 3,962.10
375409 JALON HE 63.81 1.00 63.81
490655 MARTILLO ELECTRICO PARA PERFORAR CONCRETO HM 44.40 35.00 1,554.00
490604 MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg. HM 432.51 30.00 12,975.30
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 HM 400.20 25.00 10,005.00
370246 MIRA TOPOGRAFICA HE 9.59 5.00 47.95
375406 MIRA TOPOGRAFICA HM 54.22 10.00 542.20
491903 NIVEL HE 54.22 10.00 542.20
489001 SIERRA CIRCULAR HM 276.13 9.00 2,485.17
375521 SOPLETE HM 4.00 4.00 16.00
498803 TEODOLITO HM 3.20 15.00 48.00
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 143.11 15.00 2,146.65
481104 VOLQUETE DE 10 M3 HM 104.13 95.00 9,892.35
491824 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP HM 179.69 15.00 2,695.35
COSTO CON COMBUSTIBL 97,531.59
GASTOS GENERALES
ALQUILER DE CAMIONETAS DIA 122.00 100.00 12,200.00 12,200.00
6.5.11.53 MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 32,950.85
MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

125121 ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 32 W UND 5.00 35.00 175.00
125117 ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 2 x 40 W UND 63.00 55.00 3,465.00
125122 ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 3 x 40 W UND 50.00 95.00 4,750.00
060406 CABLE DE COBRE DESNUDO N° 8 M 30.00 15.00 450.00
190158 CABLE ELECTRICO 2X10MM2+1X4.0MM2 NYY M 170.84 60.00 10,250.40
190159 CABLE ELECTRICO 4X10MM2 NYY M 38.52 25.00 963.00
180114 CABLE TELEFONICO M 64.80 1.50 97.20
070101 CABLE TW # 12 AWG - 4 MM2 M 928.20 1.50 1,392.30
070100 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 M 926.50 1.50 1,389.75
181402 CABLE UTP 4 PARES,CATEGORIA 5E M 185.76 1.50 278.64
120422 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 10"X10"X4" PZA 3.00 20.00 60.00
120412 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 4" X 4"X 2" PZA 10.00 7.00 70.00
120427 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 6" x 6" x 3" UND 4.00 15.00 60.00
120949 CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " UND 109.00 4.00 436.00
120930 CAJA RECTANG GALV PESADA 4"x2 1/8"x2 1/8 UND 119.00 3.00 357.00
120964 CAJA RECTANGULAR PVC 4" x 2" x 2" UND 24.00 3.00 72.00
290403 CINTA AISLANTE UND 33.75 2.50 84.38
065030 CONECTORES PARA VAR. TIERRA PZA 3.00 12.00 36.00
740216 CURVA PVC SEL (ELECTRICA) D=20 MM UND 713.00 0.40 285.20
740218 CURVA PVC SEL (ELECTRICA) D=25 MM UND 21.00 0.50 10.50
127094 GABINETE METALICO PARA MEDIDOR ELECTRICO UND 1.00 55.00 55.00
390628 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% KG 1.22 15.00 18.30
120212 INTERRUPTOR DOBLE BAKELITA UND 6.00 8.00 48.00
120211 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA UND 27.00 7.00 189.00
124112 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X15A UND 11.00 45.00 495.00
124113 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20A UND 10.00 45.00 450.00
123178 INTERRUPTOR TRIPLE UND 2.00 9.00 18.00
125331 JACK MODULAR PARA DATA UND 33.00 8.50 280.50
125332 JACK MODULAR PARA TELEFONO UND 9.00 8.50 76.50
303507 MEDIDOR ELECTRICO TRIFASICO UND 1.00 450.00 450.00
129802 PLACA CON DOBLE SALIDA UND 9.00 4.50 40.50
129801 PLACA CON UNA SALIDA UND 24.00 4.50 108.00
390626 SAL ELECTROLITICA THOR-GEL X 5 KG CJA 9.00 65.00 585.00
129701 SWITCH DE 40 PORT 10/100 UND 1.00 1,500.00 1,500.00
120048 TABLERO GABINETE METALICO PZA 10.00 40.00 400.00
040105 THOR GEL KG 3.00 15.00 45.00
740194 TUBO PVC SAP (ELECTRICA) D=25 MM X 3 M. TUB 101.09 10.00 1,010.90
740503 TUBO PVC SEL D=20 MM. X 3M. TUB 318.29 4.50 1,432.31
740501 TUBO PVC SEL D=25 MM. X 3M. TUB 33.32 14.00 466.48
680303 VARILLA DE COBRE d=5/8" DE 2.5m UND 3.00 200.00 600.00
32,950.85
6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ 500.00
GASTOS GENERALES
PAGO DE SERVICIOS LUZ 500.00 500.00
6.5.11.56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE 500.00
GASTOS GENERALES
PAGO DE SERVICIOS AGUA Y DESAGÜE 500.00 500.00
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y FIJA 2,000.00
GASTOS GENERALES
PAGO DE SERVICIOS TELEFONIA MOVIL Y FIJA 2,000.00 2,000.00
PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO TOTAL
UBICACIÓN : TACNA - TACNA - CALANA FECHA BASE : 21/07/08
ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : #REF! #REF!

6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 329,650.44 329,650.44
REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL 44,000.00

REMUNERACION BRUTA DEL OBRERO EVENTUAL 285,650.44
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 36,773.32 36,773.32
A ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD 32,005.57

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 4,767.75
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 51,934.18 #REF!
VACACIONES 25,967.09
CTS 25,967.09
AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES #REF!
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 2,500.00
6.5.11.22 VESTUARIO 8,552.50
GASTOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO (BOTAS, OBEROLES, UNIFORMES,ETC.) 8,552.50
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,200.00 6,400.00
COSTO DIRECTO
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS 0.00
GASTOS GENERALES
COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS Y OTROS 4,200.00
6.5.11.24 ALIMENTO DE PERSONAS 0.00 6,400.00
RACIONAMIENTO DE PERSONAL 0.00
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 23,650.00 0.00
GASTOS GENERALES 23,650.00
6.5.11.28 PROPINAS 1,100.00 1,100.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES OBRAS 1,100.00
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 741,587.13 747,987.13
MATERIALES DE CONSTRUCCION 741,587.13
COSTO DIRECTO
MATERIALES PARA AREAS VERDES 12,028.63
GASTOS GENERALES
COSTO DIRECTO
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 3000.00
INDEMNIZACION POR AFECTACION DE PROPIEDADES 0.00 3000.00
GASTOS GENERALES
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 15000.00
SERVICIOS VARIOS 0.00 22000.00
GASTOS GENERALES
MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO 1,000.00 1,000.00
COSTO DIRECTO
HERRAMIENTAS MANUALES 14,945.55 14,945.55
GASTOS GENERALES
OTROS( COMPUTADORAS, IMPRESORAS, CAMARAS DIGITALES, MUEBLES, ETC.) 4,500.00 4,500.00
6.5.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES 109,731.59
COSTO DIRECTO
ALQUILER DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 97,531.59
GASTOS GENERALES
ALQUILER DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 12,200.00 109,731.59
MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 32,950.85
6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ 500.00 0.00
GASTOS GENERALES
PAGO DE SERVICIOS LUZ 500.00 500.00
GASTOS GENERALES
PAGO DE SERVICIOS AGUA Y DESAGÜE 500.00 500.00
GASTOS GENERALES
PAGO DE SERVICIOS TELEFONIA MOVIL Y FIJA 2,000.00 2,000.00
PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO DIRECTO
ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : 1,324,375.87
REMUNERACION BRUTA DEL OBRERO EVENTUAL 285,650.44
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 32,813.32
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 4,767.75
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 51,934.18
VACACIONES 25,967.09
CTS 25,967.09
6.5.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 51,934.18
AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 51,934.18
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS 0.00
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 741,587.13
MATERIALES DE CONSTRUCCION 741,587.13
MATERIALES PARA AREAS VERDES 12,028.63
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 3000.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 3000

INDEMNIZACION POR AFECTACION DE PROPIEDADES 0 3000.00
HERRAMIENTAS MANUALES 14,945.55
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS 97,531.59
MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 32,950.85

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES
ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : #REF!

REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL 44,000.00
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3,960.00
AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES #REF!
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 2,500.00
6.5.11.22 VESTUARIO 0.00
GASTOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO (BOTAS, OBEROLES, UNIFORMES,ETC.) 0.00
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,200.00
COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS Y OTROS 4,200.00
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 23,650.00
RESIDENTE 23,650.00
6.5.11.28 PROPINAS 1,100.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES OBRAS 1,100.00
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
REPARACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPOS, COMPUTADORAS, MOVILIDADES) 3,000.00
ANALISIS DE LABORATORIO 4,000.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 15,000.00
SERVICIOS VARIOS 0.00 22,000.00
MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO 1,000.00

6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES
EQUIPO MEZCLADORA DURADEROS
11 P3 MOTOR CULLER DE 8 HP 4,500.00
0.00
OTROS( COMPUTADORAS, IMPRESORAS, CAMARAS DIGITALES, MUEBLES, ETC.) 4,500.00 4,500.00
ALQUILER DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 12,200.00 12,200.00
PAGO DE SERVICIOS LUZ 500.00
PAGO DE SERVICIOS AGUA Y DESAGÜE 500.00
PAGO DE SERVICIOS TELEFONIA MOVIL Y FIJA 2,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA 0.00
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR LIQUIDACION
ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : 0.00

6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 0.00
REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL 0.00
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00
A ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD 0.00
#REF! #REF! 0.00
#REF! 0.00
6.5.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00
AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00
6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 0.00
6.5.11.22 VESTUARIO 0.00
GASTOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO (BOTAS, OBEROLES, UNIFORMES,ETC.) 0.00
COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS Y OTROS 0.00
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
RESIDENTE 0.00
6.5.11.28 PROPINAS 0.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES SUPERVISION 0.00
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 0.00

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS 0.00 0.00

OTROS 0.00 0.00
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00
MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO 0.00
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00
OTROS 0.00 0.00
6.5.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES 0.00
ALQUILER DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 0.00 0.00

6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y FIJA 0.00
PAGO DE SERVICIOS TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA 0.00
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ESTUDIOS
ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : 0.00

6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 0.00
REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL 0.00
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00
A ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD 0.00
#REF! #REF! 0.00
#REF! 0.00
6.5.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00
AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00
6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 0.00
6.5.11.22 VESTUARIO 0.00
GASTOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO (UNIFORMES,ETC.) 0.00
COMBUSTIBLES (CAMIONETA) 0.00
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES/TECNICOS 0.00
6.5.11.28 PROPINAS 0.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES ESTUDIOS 0.00
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 0.00

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS 0.00
MATERIAL PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00

OTROS 0.00 0.00
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00
MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO 0.00
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (ESTABILIZADOR)(01) 0.00

OTROS 0.00 0.00
6.5.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES 0.00
ALQUILER DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 0.00 0.00
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y FIJA 0.00
PAGO DE SERVICIOS TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00

RESUMEN DE ESPECIFICAS DE GASTOS
OBRA : "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 42023 VICTOR MAYURI CLAUSSEN EN EL DI

UBICACIÓN : TACNA - TACNA - CALANA
COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO

CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA COSTO TOTAL
OBRA GASTOS GENERALES
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 285,650.44 44,000.00 329,650.44
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 32,813.32 3960.00 36,773.32
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 51,934.18 51,934.18
6.5.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 51,934.18 #REF! #REF!
6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 2,500.00 2,500.00
6.5.11.22 VESTUARIO 0.00 0.00
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 4,200.00 4,200.00
6.5.11.24 ALIMENTO DE PERSONAS 0.00 0.00
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 23,650.00 23,650.00
6.5.11.28 PROPINAS 1,100.00 1,100.00
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 741,587.13 741,587.13
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 12,028.63 6,400.00 18,428.63
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 3000.00 22,000.00 25,000.00
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,000.00 1,000.00
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 14,945.55 4,500.00 19,445.55
6.5.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES 97,531.59 12,200.00 109,731.59
6.5.11.53 MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 32,950.85 32,950.85
6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ 500.00 500.00
6.5.11.56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE 500.00 500.00
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y FIJA 2,000.00 2,000.00
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA 1,324,375.87 #REF! #REF!
PRESUPUESTO MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO 81,115.00
COSTO DEL PROYECTO #REF!

Presupuesto Analitico Victor Mayuri Claussen - Calana

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA

PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO

UBICACIÓN : TACNA - TACNA - CALANA FECHA BASE : 21/07/08 10

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : #REF! nro. mes

REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL

CANTIDAD PERSONAL UND. TIEMPO R. BRUTA SUB-TOTAL TOTAL

REMUNERACION BRUTA DEL OBRERO EVENTUAL

CODIGO PERSONAL UND CANT. TOT. P.U COSTO TOTALSUB-TOTAL TOTAL

6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR ### 311,617.54 36,773.32

A ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD

CODIGO PERSONAL UND CANT.TOT. P.U COSTO TOTALSUB-TOTAL TOTAL

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 51,934.18

CANTIDAD PERSONAL UND CANT.TOT. P.U. COSTO TOTALSUB-TOTAL TOTAL

470101 CAPATAZ HH 1,786.28 13.40 23,936.15 1,471.71

470101 CAPATAZ HH 1,786.28 13.40 23,936.15 1,471.71

6.5.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES #REF!

6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 2,500.00

6.5.11.22 VESTUARIO 8,552.50

6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,200.00

COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS 0.00 0.00

6.5.11.24 ALIMENTO DE PERSONAS 0.00

6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 46,200.00

6.5.11.28 PROPINAS 1,100.00

PROPINAS PARA PRACTICANTES OBRAS 1,100.00 1,100.00

CODIGO DESCRIPCION UND CANT. TOT. P.U COSTO TOTAL TOTAL

101251 ACCESORIOS PARA LAVATORIO JGO 9.00 45.00 405.00

6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 18,428.63

MATERIAL DE PROTECCION (CASCO,GUANTES, MASCARAS, LENTES DE PROTECCION, ETC.) 4,000.00

6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 25,000.00

6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,000.00

6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 19,445.55

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS

CODIGO DESCRIPCION UND CANT.TOT. P.U COSTO TOTAL TOTAL

COSTO CON COMBUSTIBL 97,531.59

6.5.11.53 MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 32,950.85

MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

CODIGO DESCRIPCION UND CANT. TOT. P.U COSTO TOTAL TOTAL

6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ 500.00

6.5.11.56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE 500.00

6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y FIJA 2,000.00

PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO TOTAL

UBICACIÓN : TACNA - TACNA - CALANA FECHA BASE : 21/07/08

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : #REF! #REF!

REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL 44,000.00

6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 36,773.32 36,773.32

A ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD 32,005.57

6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 51,934.18 #REF!

6.5.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES #REF!

AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES #REF!

6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 2,500.00

VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 2,500.00

6.5.11.22 VESTUARIO 8,552.50

GASTOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO (BOTAS, OBEROLES, UNIFORMES,ETC.) 8,552.50

6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,200.00 6,400.00

6.5.11.24 ALIMENTO DE PERSONAS 0.00 6,400.00

RACIONAMIENTO DE PERSONAL 0.00

6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 23,650.00 0.00

GASTOS GENERALES 23,650.00

6.5.11.28 PROPINAS 1,100.00 1,100.00

PROPINAS PARA PRACTICANTES OBRAS 1,100.00

6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 741,587.13 747,987.13

MATERIALES DE CONSTRUCCION 741,587.13