MAPA DE RIESGOS INSTITUCION EDUCATIVA LAURELES

VIGENCIA 2018
Entidad: INSTITUCION EDUCATIVA LAURELES

Identificacion del Riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción

Analisis del riesgo Valoracion del Riesgo Acciones Asociadas al control

Riesgo Inherente Riesgo Residual
proceso causa Riesgo consecuencias controles Fecha Acciones Resnponsables Indicador

Probabilid
probabilid

ejecución
Zona del

Zona del
Impacto

impacto

Periodo
Riesgo
riesgo
ad

de
ad
Acciones Registro

Impresión de
*Favores notas y
* Perdida de
personales de los validación por
imagen
docentes a los medio de
institucional*
estudiantes firmas
Insatisfacción de
*Incumplimiento en Normatividad
los usuarios*
los calendarios y definida y Nro solicitudes
Inadecuadas Incumplimiento de RIESGO RIESGO Toda la Mantener controles
plazos establecidos aplicada sobre Libros- 01-01-2018- Coordinador - efectuadas/nro
Formación prácticas en el objetivos y metas 1 5 MODER 1 3 MODERAD vigencia existes con seu
para el manejo y el manejo de Sotfware 15-12-2018 Rector de solicitudes
manejo de notas institucionales* ADO O 2018 debido seguimiento
registro de notas calificaciones realizadas*100
Hallazgos y/o
*Falta de control y en la
investigaciones
seguimiento por Institución
por parte de
parte de instancias (Reglamento
organismos de
superiores en cada estudiantil y
Control
programa Estatuto
Docente
Hallazgos por
*Ordenación
parte de entes de
irregular del gasto
control* Proceso
*Afectar rubros que
penales y/o
no correspondan
disciplinarios* Cruce entre Seguimiento a la
con el objeto del Desviación de Revisión y verificación Nro
Incumplimiento de presupuesto y Toda la Toda la ejecución
Gestión gasto presupuesto y RIESGO RIESGO del registro Mantener procedimientos
metas 1 3 contabilidad- 1 1 vigencia vigencia presupuestal por Rector - pagador
Financiera *Incluir gastos no flujo de recursos BAJO BAJO presupuestal y de los controles /seguimiento
institucionales* seguimiento a 2018 2018 parte del Comité
autorizados o (Presupuesto) pagos controles*100
Embargos o los pagos de Presupuesto
presupuestados
intervenciones por
*Rotación de
parte de
personal y/o falta de
organismos de
capacitación.
control*
Los funcionarios
Continuar con la Realizar
responsables de Detrimento Mayo y
Controles aplicación de los seguimiento a Nro
Apropiarse de los los fondos de patrimonial, RIESGO Toda la septiembre
Recurso mensuales de RIESGO controles, y realizar cada uno de los procedimientos
recursos del Estado servicios peculado por 1 20 MODER 2 2 vigencia Formatos de 2018 y Rector - Contador
Humano los giros BAJO seguimiento y procesos de /seguimiento
Colombiano educativos se apropiación ADO 2018 enero de
realizados monitoreo de los acuerdo al manual controles*100
giren dineros a indebida. 2019
mismos. de procedimientos
su cuentas

Tabla : Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción

JORGE ENRIQUE GARCIA DIAZ

Rector