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Ajustes Web A Jahvpgn-Resultados Ita 2348
Ajustes Web A Jahvpgn-Resultados Ita 2348
CÓDIGO:
DOCUMENTAL
FECHA: 02-09-2010
f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la
información seleccionada?
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo solicitado
y en cumplimiento del requisito acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución 1519 del 2020.
h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de
formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP,
en el caso de las entidades públicas, disponible en:
https://www.portaltributariodecolombia.com/wpcontent/
uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidorespublicos.
pdf ). Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no
se pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos
a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
Observación auditoría: No se pudo realizar la verificación. Debe colocar el link que direcciona al
SIGEP.
SISTEMA DE GESTION
CÓDIGO:
DOCUMENTAL
FECHA: 02-09-2010
c. Formación académica.
Observación auditoría: No se pudo realizar la verificación. Debe colocar el link que direcciona al
SIGEP. Redireccionar el link de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento del requisito de
acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución 1519 del 2020. Artículo 3. Principio de
facilitación de LEY 1712 DE 2014. En virtud de este principio los sujetos obligados deberán
facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
h. Teléfono Institucional.
Observación auditoría: No se pudo realizar la verificación. Debe colocar el link que direcciona al
SIGEP. Redireccionar el link de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento del requisito de
acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución 1519 del 2020. Artículo 3. Principio de
facilitación de LEY 1712 DE 2014. En virtud de este principio los sujetos obligados deberán
facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector
privado.
Observación auditoría: No se pudo realizar la verificación. Debe colocar el link que direcciona al
SIGEP. Redireccionar el link de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento del requisito de
acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución 1519 del 2020. Artículo 3. Principio de
facilitación de LEY 1712 DE 2014. En virtud de este principio los sujetos obligados deberán
facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate
contratos de prestación de servicios.
Observación auditoría: No se pudo realizar la verificación. Debe colocar el link que direcciona al
SIGEP. Redireccionar el link de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento del requisito de
acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución 1519 del 2020. Artículo 3. Principio de
facilitación de LEY 1712 DE 2014. En virtud de este principio los sujetos obligados deberán
facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
b. Normas.
Observación auditoría: No se pudo realizar la verificación. Debe colocar el link que direcciona al
Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención. Redireccionar el link de
acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la
Resolución 1519 del 2020. Artículo 3. Principio de facilitación de LEY 1712 DE 2014. En virtud
de este principio los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública.
c. Formularios.
Observación auditoría: No se pudo realizar la verificación. Debe colocar el link que direcciona al
Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención. Redireccionar el link de
acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la
Resolución 1519 del 2020. Artículo 3. Principio de facilitación de LEY 1712 DE 2014. En virtud
de este principio los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública.
d. Protocolos de Atención.
Observación auditoría: No se pudo realizar la verificación. Debe colocar el link que direcciona al
Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención. Redireccionar el link de
acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la
Resolución 1519 del 2020. Artículo 3. Principio de facilitación de LEY 1712 DE 2014. En virtud
de este principio los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública.
3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas
a. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas
Observación auditoría: No se pudo realizar la verificación. Debe colocar el link que direcciona a
los Procedimientos. Redireccionar el link de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento del
requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución 1519 del 2020. Artículo 3.
Principio de facilitación de LEY 1712 DE 2014. En virtud de este principio los sujetos obligados
deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
b. Dirección.
Observación auditoría: No se evidencia información para la verificación. Debe colocar el link que
direcciona a los Procedimientos. Redireccionar el link de acuerdo a lo solicitado y en
cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución 1519 del 2020.
Artículo 3. Principio de facilitación de LEY 1712 DE 2014. En virtud de este principio los sujetos
obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
c. Teléfono.
Observación auditoría: No se evidencia información para la verificación. Debe colocar el link que
direcciona a los Procedimientos. Redireccionar el link de acuerdo a lo solicitado y en
cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución 1519 del 2020.
Artículo 3. Principio de facilitación de LEY 1712 DE 2014. En virtud de este principio los sujetos
obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
d. E-mail.
Observación auditoría: No se evidencia información para la verificación. Debe colocar el link que
direcciona a los Procedimientos. Redireccionar el link de acuerdo a lo solicitado y en
cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución 1519 del 2020.
Artículo 3. Principio de facilitación de LEY 1712 DE 2014. En virtud de este principio los sujetos
obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
4. NORMATIVA
4.1. Normativa de la entidad o autoridad
Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
b. Manuales
Observación auditoría: El link no direcciona a la información solicitada sobre este ítem, no
obstante, se verifica en página web y se evidencia que la información esta publicada.
Redireccionar el link de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al
Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución 1519 del 2020.
5. CONTRATACIÓN
5.3. Publicación de la ejecución de los contratos
c. Porcentaje de ejecución.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
6. PLANEACIÓN
8. PARTICIPA
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
b. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
b. Caja de herramientas.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
c. Herramienta de evaluación.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
SISTEMA DE GESTION
CÓDIGO:
DOCUMENTAL
FECHA: 02-09-2010
d. Divulgar resultados.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
Consulta Ciudadana:
a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
Colaboración e innovación:
a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
Rendición de cuentas:
a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de
cuentas.
Observación auditoría: El link no direcciona a la información solicitada sobre este ítem, no
obstante, se verifica en página web y se evidencia que la información esta publicada.
Redireccionar el link de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al
Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución 1519 del 2020.
Control social:
a. Informar las modalidades de control social.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
g. Acciones de mejora.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
SISTEMA DE GESTION
CÓDIGO:
DOCUMENTAL
FECHA: 02-09-2010
9. DATOS ABIERTOS
9.1. Instrumentos de gestión de la información
Instrumentos de gestión de la información: Registros de activos de
información:
a. Nombre o título de la categoría de la información.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
c. Idioma.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
e. Formato.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
g. Enlace a www.datos.gov.co.
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: No se ha hecho el proceso para cargue en datos.gov.co
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
c. Idioma.
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: No se ha construido esta categoría de información.
m. Enlace a www.datos.gov.co.
Justificación: No se ha construido esta categoría de información.
d. Formato
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
SISTEMA DE GESTION
CÓDIGO:
DOCUMENTAL
FECHA: 02-09-2010
f. Frecuencia de actualización.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
b. Mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar
los horarios de atención en sedes físicas.
Observación auditoría: Dentro del link proporcionado por la entidad y en página web, no se
pudo evidenciar este requisito. Facilitar la ubicación y redireccionar el link de acuerdo a lo
solicitado y en cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y 2 de la Resolución
1519 del 2020.
3.3. PQRSD
Condiciones técnicas:
a. Acuse de recibo.
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: No está publicado, se maneja de forma local.
Respuesta auditoría: No
b. Validación de campos.
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: No está publicado, se maneja de forma local.
h. Seguridad Digital.
Justificación: Se implementa de forma local, a nivel de buenas prácticas de manejo de correo
electrónico y de configuración de dispositivos de cómputo y de red.
Respuesta auditoría: No
SISTEMA DE GESTION
CÓDIGO:
DOCUMENTAL
FECHA: 02-09-2010
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: https://www.nunchia-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRDIdentificacion.
aspx
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Se verifica el cumplimiento del requisito de acuerdo al Anexo Técnico 1 y
2 de la Resolución 1519 del 2020.
En la siguiente url se menciona la justificación de todos los numerales auditados como NO:
https://www.nunchia-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/
PQRD-Identificacion.aspx.