Reporte Obras 2023

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 06/09/2023
Hora: 11:30:53
Versión: 230712
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 12 - JUNIN
PROVINCIA : 08 - YAULI
UNIDAD EJECUTORA: 005 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA (301112)
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF TOTAL

PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC SALDO %
GIRADO
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
0001 0030 2520797 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031

Meta: 00001 - 0331786 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; ACCION: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 856,171 28,171.19 91,669.79 40,667.27 41,422.93 37,236.65 47,462.10 85,510.16 2,835.00 374,975.09 481,195.91 43.80
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 160,000 0.00 160,000.00 0.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 366,156 20,837.19 51,688.09 25,280.59 23,000.93 25,783.35 58,881.86 205,472.01 160,683.99 56.12
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 139,311 2,509.00 35,596.70 4,646.68 5,727.00 1,060.80 25,662.10 10,583.30 85,785.58 53,525.42 61.58
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 190,704 4,825.00 4,385.00 10,740.00 12,695.00 10,392.50 21,800.00 16,045.00 2,835.00 83,717.50 106,986.50 43.90
TOTAL META 0001 856,171 28,171.19 91,669.79 40,667.27 41,422.93 37,236.65 47,462.10 85,510.16 2,835.00 374,975.09 481,195.91 43.80
0009 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 004 0005

Meta: 00001 - 0022007 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y PERFILES; EXPEDIENTE: 10.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 3,053,747 23,460.00 21,040.00 39,000.00 -500.00 36,000.00 119,000.00 2,934,747.00 3.90
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 3,053,747 23,460.00 21,040.00 39,000.00 -500.00 36,000.00 119,000.00 2,934,747.00 3.90
TOTAL META 0009 3,053,747 23,460.00 21,040.00 39,000.00 -500.00 36,000.00 119,000.00 2,934,747.00 3.90
0014 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 23 051 0115

Meta: 00001 - 0273902 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE MOROCOCHA.; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; JUNIN, YAULI,
6 GASTOS DE CAPITAL 8,000 0.00 8,000.00 0.00
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 8,000 0.00 8,000.00 0.00
TOTAL META 0014 8,000 0.00 8,000.00 0.00
0016 9002 2500425 4000132 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 15 033 0068

Meta: 00001 - 0338045 MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA NUEVA CIUDAD DE MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI,
6 GASTOS DE CAPITAL 807,070 10,000.00 16,386.02 9,542.00 35,928.02 771,141.98 4.45
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 214,870 16,386.02 16,386.02 198,483.98 7.63
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,000 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 38,200 0.00 38,200.00 0.00
TOTAL META 0016 807,070 10,000.00 16,386.02 9,542.00 35,928.02 771,141.98 4.45
0035 0140 2473635 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 21 045 0100

Meta: 00001 - 0285041 CREACION DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LA POBLACION RURAL INFANTIL Y ADOLESCENTES DEL ANEXO DE PUCARA Y LA NUEVA MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; ACCION: 1.000; JUNIN,
6 GASTOS DE CAPITAL 353,459 38,820.50 25,215.50 32,640.00 39,536.40 23,407.80 51,202.50 47,276.50 4,540.00 262,639.20 90,819.80 74.31
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 59,436 9,278.00 2,970.50 10,746.40 15,607.80 2,052.50 15,726.50 56,381.70 3,054.30 94.86
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 294,023 29,542.50 22,245.00 32,640.00 28,790.00 7,800.00 49,150.00 31,550.00 4,540.00 206,257.50 87,765.50 70.15
TOTAL META 0035 353,459 38,820.50 25,215.50 32,640.00 39,536.40 23,407.80 51,202.50 47,276.50 4,540.00 262,639.20 90,819.80 74.31

Meta: 00001 - 0314614 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL ANEXO DE PUCARA Y LA NUEVA CIUDAD DE MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; BENEFICIARIO: 10.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 398,750 13,509.00 61,306.23 66,140.31 112,859.73 44,746.83 11,425.00 22,519.60 332,506.70 66,243.30 83.39
2.6. 2 3. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 217,490 23,213.73 49,640.31 86,636.73 26,633.14 21,826.27 207,950.18 9,539.82 95.61
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GIRADO
2.6. 2 3. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 93,660 13,509.00 25,927.50 14,223.00 7,238.69 60,898.19 32,761.81 65.02
2.6. 2 3. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 87,600 12,165.00 16,500.00 12,000.00 10,875.00 11,425.00 693.33 63,658.33 23,941.67 72.67
TOTAL META 0036 398,750 13,509.00 61,306.23 66,140.31 112,859.73 44,746.83 11,425.00 22,519.60 332,506.70 66,243.30 83.39
0037 9002 2387815 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 20 044 0096

Meta: 00001 - 0259012 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI -JUNIN; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 524,660 9,400.00 7,900.00 10,202.86 16,447.00 24,300.06 16,049.80 84,299.72 440,360.28 16.07
2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 183,560 0.00 183,560.00 0.00
2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 341,100 9,400.00 7,900.00 10,202.86 16,447.00 24,300.06 16,049.80 84,299.72 256,800.28 24.71
TOTAL META 0037 524,660 9,400.00 7,900.00 10,202.86 16,447.00 24,300.06 16,049.80 84,299.72 440,360.28 16.07

Meta: 00001 - 0356083 CREACION CENTRO DE MANEJO TECNIFICADO PARA LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LA NUEVA CIUDAD DE MOROCOCHA DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; ACCION: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 822,694 20,218.00 177,381.86 108,185.42 49,629.71 149,229.15 140,612.06 81,666.12 726,922.32 95,771.68 88.36
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2,364 2,364.00 2,364.00 0.00 100.00
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 289,678 26,513.21 83,295.69 13,323.27 60,820.11 327.76 33,404.12 217,684.16 71,993.84 75.15
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 352,661 15,490.00 143,979.85 18,246.53 27,920.04 54,447.12 70,194.74 6,562.00 336,840.28 15,820.72 95.51
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 164,071 2,364.00 4,744.40 5,100.00 5,973.20 28,062.72 70,089.56 41,700.00 158,033.88 6,037.12 96.32
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 13,920 2,144.40 1,543.20 2,413.20 5,899.20 12,000.00 1,920.00 86.21
TOTAL META 0038 822,694 20,218.00 177,381.86 108,185.42 49,629.71 149,229.15 140,612.06 81,666.12 726,922.32 95,771.68 88.36
0039 9002 2482441 6000027 FORESTACION Y REFORESTACION 17 055 0125

Meta: 00001 - 0339660 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AREAS VERDES DEL ANEXO DE PUCARA Y NUEVA MOROCOCHA DEL DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 263,480 118,447.28 15,767.80 114,137.02 -19,500.00 19,500.00 248,352.10 15,127.90 94.26
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 4,000 2,880.00 2,880.00 1,120.00 72.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 42,305 39,005.00 3,140.80 42,145.80 159.20 99.62
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 217,175 79,442.28 9,747.00 114,137.02 -19,500.00 19,500.00 203,326.30 13,848.70 93.62
TOTAL META 0039 263,480 118,447.28 15,767.80 114,137.02 -19,500.00 19,500.00 248,352.10 15,127.90 94.26
0040 9002 2500423 4000154 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102

Meta: 00001 - 0350396 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE LA NUEVA CIUDAD DE MOROCOCHA DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 4,277,291 302,331.69 30,108.86 421,877.92 400,369.67 929,516.38 648,694.62 2,732,899.14 1,544,391.86 63.89
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 4,108,098 296,817.47 16,447.89 401,743.98 400,369.67 871,032.06 618,973.08 2,605,384.15 1,502,713.85 63.42
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 169,193 5,514.22 13,660.97 20,133.94 58,484.32 29,721.54 127,514.99 41,678.01 75.37
TOTAL META 0040 4,277,291 302,331.69 30,108.86 421,877.92 400,369.67 929,516.38 648,694.62 2,732,899.14 1,544,391.86 63.89
0041 9002 2499942 4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 23 051 0114

Meta: 00001 - 0314397 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSO EN EL ANEXO DE PUCARA DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 554,842 287,626.45 253,677.67 541,304.12 13,537.88 97.56
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 528,521 287,626.45 240,893.60 528,520.05 0.95 100.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 26,321 12,784.07 12,784.07 13,536.93 48.57
TOTAL META 0041 554,842 287,626.45 253,677.67 541,304.12 13,537.88 97.56

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GIRADO

Meta: 00001 - 0350402 CREACION DE LOCAL COMUNAL DEL BARRIO ALTO PERU DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 167,140 160,406.31 6,732.70 167,139.01 0.99 100.00
2.6. 2 2. 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 152,390 152,389.66 152,389.66 0.34 100.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 14,750 8,016.65 6,732.70 14,749.35 0.65 100.00
TOTAL META 0042 167,140 160,406.31 6,732.70 167,139.01 0.99 100.00

Meta: 00001 - 0350403 CREACION DE LOCAL COMUNAL DEL BARRIO CENTRAL PFLUCKER DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 317,528 310,387.91 -45,568.90 45,568.90 310,387.91 7,140.09 97.75
2.6. 2 2. 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 295,409 295,408.71 -45,568.90 45,568.90 295,408.71 0.29 100.00
TOTAL META 0043 317,528 310,387.91 -45,568.90 45,568.90 310,387.91 7,140.09 97.75

Meta: 00001 - 0292424 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 15,889 3,388.23 3,388.23 12,500.77 21.32
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 3,389 3,388.23 3,388.23 0.77 99.98
TOTAL META 0044 15,889 3,388.23 3,388.23 12,500.77 21.32
0045 0090 2560014 4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22 047 0105
Meta: 00001 - 0369954 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INTEGRADA EN LA I.E N° 31176 DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE ASIS DE PUCARA DEL DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 711,533 100,039.84 119,101.38 204,576.14 91,680.75 139,574.83 654,972.94 56,560.06 92.05
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 166,127 50,297.39 35,370.58 19,828.80 31,605.98 137,102.75 29,024.25 82.53
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 32,244 1,671.00 7,782.00 9,303.00 7,293.00 6,195.00 32,244.00 0.00 100.00
TOTAL META 0045 711,533 100,039.84 119,101.38 204,576.14 91,680.75 139,574.83 654,972.94 56,560.06 92.05
0046 0138 2293656 4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 15 033 0066

Meta: 00001 - 0183120 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL TRAMO 00+000KM AL 02+400 KM DE LA CARRETERA PUCARA-NUEVA MOROCOCHA MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; JUNIN, YAULI,
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 30,000 0.00 30,000.00 0.00
TOTAL META 0046 106,000 41,000.00 41,000.00 65,000.00 38.68
0047 0090 2508031 6000004 ADQUISICION DE MATERIAL DE EDUCACION 22 047 0104

Meta: 00001 - 0350401 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN SIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; EQUIPO: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
2.6. 7 1. 2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 15,000 10,000.00 10,000.00 5,000.00 66.67
Hora: 11:30:53
Versión: 230712
Página: 4 de 6

(EN SOLES)

GIRADO
TOTAL META 0047 15,000 10,000.00 10,000.00 5,000.00 66.67
0048 9002 2496867 4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 22 047 0103
Meta: 00001 - 0024674 CONSTRUCCION DE AMBIENTES DE CENTROS EDUCATIVOS; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 137,941 23,328.40 23,328.40 114,612.60 16.91
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 378,912 59,956.50 4,932.50 64,889.00 314,023.00 17.13
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 215,595 1,800.00 1,800.00 213,795.00 0.83
TOTAL META 0048 758,448 5,000.00 83,284.90 6,732.50 95,017.40 663,430.60 12.53
0049 9002 2491808 4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 19 041 0090

Meta: 00001 - 0303227 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SAN AGUSTIN ANEXO DE PUCARA DEL DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 33,833 12,000.00 21,832.98 33,832.98 0.02 100.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00
TOTAL META 0049 33,833 12,000.00 21,832.98 33,832.98 0.02 100.00
0050 0030 2561434 4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 05 014 0031
Meta: 00001 - 0006031 EXPEDIENTES TECNICOS; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 446,896 130,251.75 75,767.98 39,480.00 22,440.00 267,939.73 178,956.27 59.96
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 277,608 95,478.95 74,109.98 39,480.00 22,440.00 231,508.93 46,099.07 83.39
TOTAL META 0050 446,896 130,251.75 75,767.98 39,480.00 22,440.00 267,939.73 178,956.27 59.96
0051 0101 2586706 4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102

Meta: 00001 - 0394213 CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE MOROCOCHA NUEVA DEL DISTRITO DE MOROCOCHA -YAULI - JUNIN; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 38,000 0.00 38,000.00 0.00
TOTAL META 0051 38,000 0.00 38,000.00 0.00

Meta: 00001 - 0394207 CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DEL BARRIO YANKEE ALTO DEL DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,919,042 15,000.00 557,100.00 572,100.00 1,346,942.00 29.81
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,857,601 557,100.00 557,100.00 1,300,501.00 29.99
TOTAL META 0052 1,919,042 15,000.00 557,100.00 572,100.00 1,346,942.00 29.81

Hora: 11:30:53
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GIRADO
0055 0036 2592562 4000201 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124
Meta: 00001 - 0394211 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN E IMPLEMENTACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE MOROCOCHA -YAULI - JUNIN; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,637,626 141,982.05 141,982.05 1,495,643.95 8.67
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 617,848 0.00 617,848.00 0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 13,000 0.00 13,000.00 0.00
TOTAL META 0055 1,637,626 141,982.05 141,982.05 1,495,643.95 8.67

Meta: 00001 - 0303228 CREACION SERVICIO DE PROMOCION DE EMPRENDIMIENTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA PARA LA POBLACION VULNERABLE DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 645,961 645,960.21 645,960.21 0.79 100.00
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 645,961 645,960.21 645,960.21 0.79 100.00
TOTAL META 0057 645,961 645,960.21 645,960.21 0.79 100.00
0058 9002 2587995 4000172 MEJORAMIENTO DE MERCADO 08 021 0043

Meta: 00001 - 0026839 MEJORAMIENTO DE MERCADO DE ABASTOS; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 336,456 0.00 336,456.00 0.00
TOTAL META 0058 346,956 0.00 346,956.00 0.00
0060 0101 2596517 4000141 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102

Meta: 00001 - 0027493 REMODELACION DE COLISEO CERRADO; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 46,865 14,590.00 23,704.40 38,294.40 8,570.60 81.71
TOTAL META 0060 175,673 14,590.00 43,642.00 33,971.60 92,203.60 83,469.40 52.49
0061 0101 2598548 4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102

Meta: 00001 - 0012779 MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
TOTAL META 0061 24,000 0.00 24,000.00 0.00
0062 9002 2599343 4000123 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 03 006 0010

Meta: 00001 - 0001059 MEJORAMIENTO DE AMBIENTES; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
Hora: 11:30:53
Versión: 230712
Página: 6 de 6

(EN SOLES)

GIRADO
TOTAL META 0062 18,400 4,000.00 4,000.00 14,400.00 21.74

Meta: 00001 - 0350397 CREACION DE LOCAL COMUNAL DEL BARRIO 28 DE JULIO DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
TOTAL META 0063 151,902 140,893.68 140,893.68 11,008.32 92.75

Meta: 00001 - 0004460 CONSTRUCCION DE LOCAL MUNICIPAL; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
TOTAL META 0064 39,900 0.00 39,900.00 0.00
0065 0090 2604492 4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22 047 0104
Meta: 00001 - 0024674 CONSTRUCCION DE AMBIENTES DE CENTROS EDUCATIVOS; OBRA: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
TOTAL META 0065 12,000 0.00 12,000.00 0.00
0066 9002 2587598 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 20 043 0093

Meta: 00001 - 0005593 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ESTUDIOS DE DESARROLLO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
TOTAL META 0066 14,000 0.00 14,000.00 0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 005: 19,515,891 1,161,471.05 738,370.99 455,757.77 1,493,464.12 1,164,402.01 1,541,950.51 1,984,666.60 99,561.10 8,639,644.15 10,876,246.85 44.27

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Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 06/09/2023

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF TOTAL

0001 0030 2520797 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 160,000 0.00 160,000.00 0.00

0009 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 004 0005

0014 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 23 051 0115

TOTAL META 0014 8,000 0.00 8,000.00 0.00

0016 9002 2500425 4000132 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 15 033 0068

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,000 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 38,200 0.00 38,200.00 0.00

0035 0140 2473635 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 21 045 0100

0036 9002 2503363 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 17 055 0125

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF TOTAL

0037 9002 2387815 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 20 044 0096

0038 9002 2545415 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 23 051 0114

0039 9002 2482441 6000027 FORESTACION Y REFORESTACION 17 055 0125

0040 9002 2500423 4000154 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102

0041 9002 2499942 4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 23 051 0114

TOTAL META 0041 554,842 287,626.45 253,677.67 541,304.12 13,537.88 97.56

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF TOTAL

0042 9002 2525638 4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 03 006 0010

TOTAL META 0042 167,140 160,406.31 6,732.70 167,139.01 0.99 100.00

0043 9002 2525628 4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 03 006 0010

0044 9002 2485306 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 17 055 0125

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 12,500 0.00 12,500.00 0.00

TOTAL META 0044 15,889 3,388.23 3,388.23 12,500.77 21.32

0046 0138 2293656 4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 15 033 0066

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 38,000 38,000.00 38,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0046 106,000 41,000.00 41,000.00 65,000.00 38.68

0047 0090 2508031 6000004 ADQUISICION DE MATERIAL DE EDUCACION 22 047 0104

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF TOTAL

TOTAL META 0047 15,000 10,000.00 10,000.00 5,000.00 66.67

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 5,000 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 21,000 0.00 21,000.00 0.00

0049 9002 2491808 4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 19 041 0090

TOTAL META 0049 33,833 12,000.00 21,832.98 33,832.98 0.02 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 7,000 0.00 7,000.00 0.00

0051 0101 2586706 4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 38,000 0.00 38,000.00 0.00

TOTAL META 0051 38,000 0.00 38,000.00 0.00

0052 9002 2587008 4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 03 006 0010

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 15,000 15,000.00 15,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 46,441 0.00 46,441.00 0.00

TOTAL META 0052 1,919,042 15,000.00 557,100.00 572,100.00 1,346,942.00 29.81

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF TOTAL

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 617,848 0.00 617,848.00 0.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 20,000 20,000.00 20,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 15,000 0.00 15,000.00 0.00

TOTAL META 0055 1,637,626 141,982.05 141,982.05 1,495,643.95 8.67

0057 9002 2488818 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 19 041 0090

TOTAL META 0057 645,961 645,960.21 645,960.21 0.79 100.00

0058 9002 2587995 4000172 MEJORAMIENTO DE MERCADO 08 021 0043

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10,500 0.00 10,500.00 0.00

TOTAL META 0058 346,956 0.00 346,956.00 0.00

0060 0101 2596517 4000141 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 8,000 0.00 8,000.00 0.00

0061 0101 2598548 4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 24,000 0.00 24,000.00 0.00

TOTAL META 0061 24,000 0.00 24,000.00 0.00